中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2019年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共蒙自市委政法委是市委领导管理政法工作的重要职能部门，主要职责是领导、监督、协调、指导和服务全市政法工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

围绕政法工作“四大职责任务”，以全市经济社会发展稳定为己任，及时贯彻落实好中央、省、州、市政法工作会议的决策部署。高质量的完成了以新中国成立70周年期间各类庆祝活动的信访维稳安保任务，有效的化解了一大批涉及医疗、重点项目建设、校园安全等重大矛盾纠纷案（事）件。确保全市经济持续快速发展和社会长期稳定。通过省文明委文明单位复核，再次荣获“省级文明单位”称号。积极组织参与“清洁家园、荣誉超市”、“文明市民、荣誉超市”创建活动，响应“队员吹哨、干部报到”、“街乡吹哨、部门报道”机制，积极组织动员机关党员干部开展“挂包帮、转走访”、农村人居环境整治、创建全国文明城市等重点中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5.00人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2019年度收入合计7,594,866.53元。其中：财政拨款收入7,594,866.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，本年收入比上年增加1,790,937.53元，主要原因分析单位合并,人员增加,经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2019年度支出合计7,444,335.61元。其中：基本支出5,084,991.28元，占总支出的68.31%；项目支出2,359,344.33元，占总支出的31.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加2,433,454.53元，主要原因分析机构改革，原蒙自防范处理邪教办并入，经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,084,991.28元。与上年对比增加402,688.31元，主要原因分析机构改革，原蒙自防范处理邪教办并入，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.92%。

（二）项目支出情况

不宜公开

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,444,335.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,增加2,444,253.5元,主要原因分析机构改革，原蒙自防范处理邪教办并入，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,115,914.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.59%。主要用于工资福利支出2,939,826.75元,商品服务支出4,145,682.33元,对个人和家庭的补助30,405元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于扫黑除恶宣传支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出288,421.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于单位在职人员养老保险支出；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为440,900元，支出决算为118,934.91元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为109,426.19元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为9,508.72元，完成预算的4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数118,934.91元比2018年减少24945.86元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算109,426.19元,比上年增加1,083.42元，增长0.01%，公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构改革，单位合并，公务用车增加一辆；公务接待费支出决算9,508.72元，比上年减少26,029.28元,下降0.73%，公务接待费减少的主要原因是单位厉行节约，减少开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,426.19元，占92.01%；公务接待费支出9,508.72元，占7.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出109,426.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109,426.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,508.72元。其中：

国内接待费支出9,508.72元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县市综治及维稳等业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出1,826,738.00元，与上年对比减少37492元，主要原因分析是厉行节约，减少办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党蒙自市委员会政法委员会部门资产总额1,652,456.09元，其中，流动资产1,253,078.17元，固定资产399,377.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额1,652,456.09元，减少507，958.55元，其中;流动资产1,253,078.17元，比上年增加227，190.53元。固定资产399,377.92元，比上年增加285，850.92元。对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值10,260元，实现资产处置收入5,098.44元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额71,200.00元,其中：政府采购货物支出71,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额71,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

不宜公开

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

监督索引号53250300955201111