中国共产党蒙自市委员会办公室部门2019年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门主要职责

中国共产党蒙自市委员会办公室贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。

2、机构设置情况

中国共产党蒙自市委员会办公室设综合科、综合调研一科、综合调研二科、督查科、常委办公室等11个内设机构。

（二）2019年度重点工作任务介绍

负责市委办公室日常事务的综合协调；负责文件、电报、信函的签收、登记、分送、传阅、管理、清退、销毁等工作;承担市委、市委办公室部分文件、电报、信函的起草、修改、校核、呈批、签清等工作;负责市委、市委办公室印章的管理使用;指导各级各部门做好公文处理等工作;协助办公室相关科室做好全市性会议的协调服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2019年末实有人员编制51人。其中：行政编制41人，事业编制10人；在职在编实有行政人员41人，事业人员10人，其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2019年度收入合计10,641,086.12元。其中：财政拨款收入10,641,086.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加941,299.35元，增加9.7%，其中，档案事务增加721,811元，占总增加收入的76.68%，死亡抚恤增加171,730元，占总增加收入的18.24%。主要原因分析：一是2019年机构改革原蒙自市档案局划入我办形成收入增加；二是2019年退休人员1人死亡，增加了死死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2019年度支出合计9,233,893.25元。其中：基本支出9,201,652.25元，占总支出的99.65%；项目支出32,241.00元，占总支出的0.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加支出1%，主要原因分析：一是2019年机构改革原蒙自市档案局划入我办；二是蒙自市滇南城市发展研究中心人员工资由我办代发。以上两项形成人员经费、公用经费预决算差异率较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,201,652.25元。与上年对比增加3..17%，，主要原因分析2019年机构改革原蒙自市档案局划入我办以及蒙自市滇南城市发展研究中心人员工资由我办代发使人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.90%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,241.00元。与上年对比减少85.31%，主要用于档案事务就业补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,233,893.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加支出1%，主要原因分析2019年机构改革原蒙自市档案局划入我办及蒙自市滇南城市发展研究中心人员工资由我办代发形成人员经费、公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,380,010.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.75%。主要用于档案事务、办公室行政、事业运行和社会保障就业支出。其中：档案事务682，130.49元，行政事业运行7，697，879.64元，社会保障支出821，642.12元，死亡抚恤174，850.8元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  8.社会保障和就业（类）支出853,883.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，就业补助支出和死亡抚恤支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出哦586330.6元，其他就业补助支出32241元，死亡抚恤金174850.8元；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为561，300元，支出决算为101,820.58元，完成预算的18.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为6,400.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为95,420.58元，完成预算的26.18%；公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中共蒙自市委办公室严格按照八项规定认真执行，以务实的精神、坚决的态度、有力的措施，坚持量力而行，精打细算、勤俭办事，把有限的资金用在保障和改善民生上。带头执行厉行节约和廉洁自律各项规定，自觉抵制享乐主义和奢靡之风，强化管理、精打细算、厉行节约，严格控制了“三公”经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少380.43元，下降0.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6,400.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少6780.43元，下降6.63%；公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办强化管理、坚持厉行节约原则，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6,400.00元，占6.29%；公务用车购置及运行维护费支出95,420.58元，占93.71%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6,400.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：蒙自市代表团访问越南老街机票费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95,420.58元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出95,420.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会办公室部门2019年机关运行经费支出3,118,903.96元，与上年对比减少747，761.68元,减少19.34%，主要原因分析我办带头执行厉行节约和廉洁自律各项规定，自觉抵制享乐主义和奢靡之风，强化管理、坚持厉行节约原则，严格控制了运行经费的开支。

部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费劳务费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党蒙自市委员会办公室部门资产总额13,043,325.94元，其中，流动资产5,227,274.85元，固定资产1,111,237.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,704,813.70元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11，080，115.06元，其中;流动资产增加4，417，229.17元，其他应收款净额增加2，560，047.49元，固定资产减少37，527.81元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加6,704,813.70元，无形资产减少11，000.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额126,057.50元,其中：政府采购货物支出94,722.50元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出31,335.00元;授予中小企业合同金额94,722.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、事业运行（2013150款）：反映事业人员工资基支出。

3、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出等。

4、归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映行政单位离退休人员基本工资支出。

5、死亡抚恤（2080801款）：反映一次性死亡抚恤金支出和遗嘱人员补助费支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

 1、行政运行（2013101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、事业运行（2013150款）：反映事业人员工资基支出。

3、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出等。

4、归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映行政单位离退休人员基本工资支出。

5、死亡抚恤（2080801款）：反映一次性死亡抚恤金支出和遗嘱人员补助费支出。

       6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

监督索引号53250300920101111