中国共产党蒙自市委员会党校部门2019年度 部门决算

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中国共产党蒙自市委员会党校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会党校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略理论和党的基本路线、方针、政策。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题的研究，为市委、市政府科学决策服务、为培训干部服务、为社会实践服务。

3、根据中央、省、州、市对干部队伍建设的要求，培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。                                               

4、根据市委、市政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班。

5、负责对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设制度，加强学员党性锻炼。

6、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、项目建设

市委党校建设项目位于蒙自市行政中心西北侧、蒙自市人社局对面，占地面积48.71亩（32473㎡），总建筑面积31502.49㎡，项目估算总投资16213.29万元（含土地）。

项目采取EPC总承包方式进行建设。截至2019年10月，项目完成投资额11235万元，工程款共支付2113.52万元（其中1000万是由市委党校向蒙自市建业经济开发投资有限责任公司借款支付），项目尚有缺口资金1.2亿元。

2、教育培训

（1）做好扶贫干部实战能力提升学习培训。积极协助市委组织部、市扶贫开发工作领导小组办公室开展扶贫干部实战能力提升学习培训，结合宪法进党校的要求，邀请市律师行业协会的律师，就宪法进行专题培训，培训对象涉及全市各乡镇、各单位分管脱贫攻坚工作的领导及讲师和市级派出驻村工作队队长226人。

（2）做好“不忘初心、牢记使命”专题培训。为庆祝中国共产党成立98周年，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求，积极配合市委组织部开展“不忘初心、牢记使命”专题培训，邀请河南省林州市人民政府副市长李蕾同志围绕“红旗渠”精神作专题辅导，州委常委、市委书记庞俊同志围绕“践行红旗渠精神，聚力推动蒙自高质量跨越发展”讲党课，培训全市科级以上领导干部400余人。

（3）做好2019年度基层党组织书记轮训暨党支部规范化建设培训。积极配合市委组织部举办基层党组织书记轮训暨党支部规范化建设培训班，对352名农村、社区、机关事业单位、“两新”组织、中小学校、离退休党组织的基层党组织书记进行培训。

3、脱贫攻坚

（1）认真执行定期入户及“队员吹哨·干部报到”制度。委党校扶贫挂钩点为鸣鹫镇大牛场村，认真落实队员吹哨任务，积极推进危房改造、人居环境、控辍保学、劳务输出、收入核算、人员落户、动态摸底、明白卡等工作。

（2）加大脱贫帮扶力度。一是投入产业扶贫资金。根据市级文件要求，向将于2019年脱贫的10户贫困户开展产业帮扶行动，由单位按每户2000元拨款，共计给予10户贫困户产业帮扶资金2万元。二是购置劳动工具、“五小件”等物品和开展抗旱捐款行动。三是开展知恩感恩教育。利用主题党日活动开展知恩感恩教育，教育贫困户知党恩、感党恩，讲解宣传党和政府脱贫攻坚惠民政策。

（3）加大整村基础设施建设。一是开展安全用水改造工程。积极寻找水源点，架设自来水设施，改变长期以来饮用瓦沟地窖水问题。二是夯实进村道路基础。修整原破损路面，拉运土砂石铺垫坑洼地段，解决群众出行难问题。三是开展庭院硬化行动。按照户均30平方米的标准，每户投入1500元砂石料，委托社会施工方同一施工，解决群众庭院脏乱差问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

中国共产党蒙自市委员会党校，事业编制6名。设校长1名（由市委副书记兼任）、常务副校长1名（正科级）、副校长2名。

蒙自市干部教育培训中心，事业编制3名。其中，主任1名。编制结构为专业技术人员。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党蒙自市委员会党校部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会党校部门2019年度收入合计1,469,532.45元。其中：财政拨款收入1,469,532.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少9,801,617.95万元，主要原因是2019年蒙自市委党校建设项目财政未安排项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会党校部门2019年度支出合计1,384,609.82元。其中：基本支出1,058,957.77元，占总支出的76.48%；项目支出325,652.05元，占总支出的23.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10,524,401.26万元，主要原因是2019年蒙自市委党校建设项目财政未安排项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,058,957.77元。与上年对比减少了89,997.31元，主要原因分析2019年州市党校合作办学经费300,000.00元、党校办学经费100,000.00元列入项目支出，同时，基本支出中增加了蒙自市干部教育培训中心3名人员的工资福利等相关支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.30%，人均101536.72元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.70%，人均16125.26元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325,652.05元。与上年对比减少9,674,347.95元，主要原因是2019年蒙自市委党校建设项目财政未安排项目资金。2019年项目支出325,652.05元，其中：州市党校合作办学经费300,000.00元、党校办学经费25,652.05元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,383,753.82元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比减少了9,765,201.26元，主要原因是2019年蒙自市委党校建设项目财政未安排项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,243,684.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.88%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、干部教育培训支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出140,069.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为1,205.00元，完成预算的2.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,205.00元，完成预算的2.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待任务少，支出按实际接待费用支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,030.00元，下降46.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,030.00元，下降46.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年公务接待任务少，支出按实际接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,205.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,205.00元。其中：

国内接待费支出1,205.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年6月18日接待中共开远市委党校考察蒙自市委党校建设项目，接待人次8人，接待费用579元；2019年11月7日接待中共安宁市委党校交流学习，接待人次8人，接待费626元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会党校部门2019年机关运行经费支出144,271.32元，与上年对比减少257,331.36元，主要原因是2019年州市党校合作办学经费300,000.00元未列入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党蒙自市委员会党校部门资产总额22,437,388.23元，其中，流动资产1,244,190.48元，固定资产58,004.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,135,192.69元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,062,568.69元，其中;流动资产增加84,922.63元，固定资产减少22,353.94元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加10,000,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,941,935.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,941,935.00元;授予中小企业合同金额6,941,935.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

蒙自市委党校建设项目2019年财政未安排项目资金，根据工程进度，经市政府同意向蒙自市建业经济开发投资有限责任公司借款1000万元支付工程款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301055101111