蒙自市总工会部门2019年度部门决算

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蒙自市总工会部门2019年度部门决算 

目录

   第一部分  蒙自市总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

2、根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《工会法》、《工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

6、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

7、协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、中华人民共和国劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

8、参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

9、依照《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

10、统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

11、组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。  

12、统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

13、依据《工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

14、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强政治引领，把握新时代产业工人职工队伍思想新动态

加强职工思想政治建设，组织举办习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动、“庆祝中华人民共和国成立70周年职工书法、美术、劳动美照摄影展”、“筑梦蒙自·劳动最美”欢庆“五一”助力创文集中示范活动，开展义诊、卫生清扫、志愿服务等活动，大力弘扬劳动精神，团结引领产业工人自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、固本强基激发活力，工会基层组织建设得到新加强

2019年，蒙自市共有基层工会组织1077个，会员人数62639人（其中：机关事业单位工会组织208个，会员12915；公有制企业37个，会员10284人；非公企业772个，会员35473人；村级工会60个，会员人数3967人）。全市农民工会员12292人（2019数据11月底出）。以推进百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作为重点。共成立八大群体工会组织18个，涵盖货车司机、美团外卖、家政公司、保安公司、商场超市、房产中介公司、快递公司、出租车公司等167家企业，发展会员共计11969人。

3、提高职工队伍素质，组织职工建功立业迈出新步伐

2019年，共组织1263名职工、农民工参加技能培训和引导性培训。开展职工技能竞赛活动的基层工会共计56家，参加人数1100余人。在芷村镇黑拉冲村委会集中开展“共建清洁家园•助力脱贫攻坚”劳动竞赛。截至2019年10底全市共有各级劳动模范108人，市级以上“五一巾帼标兵岗”2个、“五一巾帼标兵”3名，滇南大商汇家具广场行业工会荣获省级“工人先锋号”；云南齐星建工集团,获得2019年“全国五一劳动奖章”。牵头成立“张家云创新工作室”“何伶名师工作室”等10家工作室。制定蒙自市《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，深入4家基层工会开展“不忘初心、牢记使命”主题教育产业工人队伍建设调研活动。2019年分别开展了“筑梦蒙自·劳动最美”“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”首届“蒙自英才”命名“蒙自市第六届道德模范”表彰大会暨欢庆“五一”助力创文集中示范活动和蒙自市工会系统庆祝中华人民共和国成立70周年暨货车司机等八大群体集中入会仪式，投入创文工作经费14.4万元。共组织各类职工群众和各级劳模代表约1500余人参加活动。

4、发展和谐劳动关系，主动参与社会治理实现新发展

做好维权服务工作。制定2019—2020年度“安康杯”竞赛方案，组织开展“安康杯”和“一法三卡”工作，共有15个行业、84个单位、524个班组、10319名职工参加竞赛，蒙自市总工会荣获云南省优秀组织单位奖。聘用集体协商指导员2名，签订集体协商合同78份，覆盖企业827户，涉及职工24518人;发放《扫黑除恶专项斗争应知应会知识要点》300余份，开展知识测试。聘请了2名律师免费为困难职工提供法律援助。专项检查了洗车场、KTV、餐馆等用人单位41户，涉及劳动者508人。检查发现疑似使用童工线索1条、疑似使用未成年人线索1条。办理5个信访件，其中包含红河州总工会转办电话信访1件，群众来访4件，所有上访件均已化解。

5、精准帮扶普惠服务

投入192.27万元的送温暖资金，涉及开展州市两级“领导结对、部门帮户”活动，慰问困难职工、临时救助、留守儿童、驻村扶贫工作队队员、八大群体一线职工、州市级重点工程项目建设一线农民工、停产半停产企业等人群2463人次。金秋助学资金34.05万元，帮助90名困难职工、农民工子女、建档立卡贫困户解决就学问题。推荐办理“贷免扶补”创业担保贷款96万元，稳定带动56人就业。开展3场招聘会、组织州内394家企业参加，提供工作岗位4951个。开展第十五期医疗互助活动，截至到10月25日共补助医疗互助金181.69万元。助推全市解困脱困进程。通过帮扶救助，让全市65户建档困难职工、农民工实现解困脱困，全市困难职工、农民工由2019年初的195户下降到了130户，解困脱困率达到33.3% 。创建“职工驿站”15个，州级星级职工驿站2个。省总考核验收4个（不包含正在验收的2个）。组织40名接触重点职业危害因素职工到个旧市工人疗养院进行职业健康疗休养。市总工会配合市人社局在有扶贫任务的芷村黑拉冲村委会、西北勒西笛底村、鸣鹫扎门村委会、鸣鹫大永胜村、文澜镇龙潭村和农民工较集中的市家政行业协会组织499人开展了4期建档立卡贫困劳动力、农民工主题劳动技能培训和4 期引导性培训，通过考试195名人员获得省人社厅颁发的培训合格证书，协调投入资金14.495万元，惠及群众1.5万余人。严格落实“挂包帮，转走访”工作，对挂包联系贫困村共协调投入资金24.09万元，做实产业、就业、教育、设施、劳务输出、卫生整治等方面的帮扶和扶贫驻村工作队员医疗救助。截至2019年10底共协调投入扶贫领域资金38.585万元。

6、全面加强自身建设，深化改革创新

一是稳步推进工会改革。市总机关部门调整基本完成，设置了综合办公室、劳动和经济工作部、组织民管部。二是加强工会党建和党风廉政工作，10月利用工会系统经费审查工作推进会议，组织经审委员和单位财务人员学习财务管理规定和财经纪律，重点学习了工会经费收支管理规定；开展对工会系统工会经费收支情况审查工作，三是扎实开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育。重点学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等重要论述，开展主题教育中心理论组集中学习2次，举办一线读书班2次。共收集各类问题9条，归纳整合为4大类问题清单并逐步梳理形成调研报告。做到“边学边查边改”，确保整改到位，见到实效。四是开展干部职工“法宣在线”“学习强国”“云南省国家工作人员在线学法用法及考试平台”专项学习和2019年应急管理普法知识竞赛活动。共组织市总工会干部和基层工会干部2000人次，参加省州组织的工会干部素质提升培训班，切实提高了工会干部的理论水平和业务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市总工会1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市总工会部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市总工会部门2019年度收入合计8,472,657.93元。其中：财政拨款收入8,472,657.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，上年收入8303433.80万元，比上年增长2%，原因是本年行政运行人员经费、项目日常经费等增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市总工会部门2019年度支出合计8,232,139.93元。其中：基本支出5,333,826.93元，占总支出的64.79%；项目支出2,898,313.00元，占总支出的35.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，上年基本支出2932100.80元，比上年增长81.91%，原因是财政拔入机关、事业单位人员工会经费调入基本支出列支；上年项目支出5176401.00元，比上年减少44.01%，原因是财政拔入机关、事业单位人员工会经费调入基本支出列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,333,826.93元。与上年对比，上年基本支出2932100.80元，比上年增长81.91%，原因是财政拔入机关、事业单位人员工会经费调入基本支出列支；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,898,313.00元。与上年对比，上年项目支出5176401.00元，比上年减少44.01%，原因是财政拔入机关、事业单位人员工会经费调入基本支出列支。项目开展工作情况如下：

1、慰问在档困难职工、一线职工1748人，支出1668952元，超额原因：按省州文件要求，在特定节日完成各项慰问，指标不可控难估量；2、拨付财政供养人员工会经费500万元。3、组织一线职工疗养60人，投入经费45400元，未完成年初预期指标原因：本年度一线职工疗养只有60个名额；4、组织各类职工活动：①组织职工文化活动2次：6月28日，文化宫组织黑拉冲送文化下乡活动，支出2230.5元；12月28.29日到银河社区，春光社区等五个社区开展文艺活动，支出1500元；②组织职工体育活动1次：7月开展全市职工气排球周末联赛，支出37576.2元；③组织职工其他活动3次：8月29日到芷村镇黑拉冲村开展劳动竞赛；9月24日在滇南大商汇开展八大群体入会仪式；12月，职工书屋开展捐赠红色书籍活动；④组织各类培训活动5次：第一季度到基层进行文艺培训2次，第三季度到州党校和市场监督管理局进行文艺培训2次；12月到职工艺术团，舞之缘艺术团，虹颜雅韵艺术团开展基层辅导为1月15日演出活动作准备；6、开展医疗互助活动，年初预期指标为3000人次以上，实际报账5283人次，医疗互助补助金支出2501549元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,232,139.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年8,108,501.8元对比增加123638.13元,主要原因分析调入人员，增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,277,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.11%。主要用于春节、中秋送温暖经费448000元，工会经费2544512元，人员工资等；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出2,344,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.48%。主要用于工会经费拨缴； 

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出610,254.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出251537.04元，其他社会工伤保险缴费1745.09元，抚恤金支出344420.8元，遗属生活补助6552元，行政事业单位离退休6000元；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1571.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1571.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因市总工会2019年公务接待费在工会经费资金中支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市总工会部门2019年机关运行经费支出2,666,769.00元，与上年支出166,660元对比，增加2，500，109元,主要原因分析2019年工会经费2549684.00元属财政拨入各财政拨款行政事业工会经费到总工会账户在基本支出列支。部门机关运行经费主要用于工会经费2549684.00元元。部门机关运行经费主要用于办公费27751.99元，邮电费655.45元，差旅费8190元,会议费4152元,劳务费1050.56元，交通费用69285元,其他6000元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市总工会部门资产总额496,698.68元，其中，流动资产443,850.00元，固定资产52,848.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年270208.34元相比，本年资产总额增加226490.34元，其中;流动资产比上年206332.00元增加237518.00元，固定资产比上年63876.34元减少11027.66元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301471101111