中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2019年度部门决算

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中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会

2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署市直机关基层党组织的工作，提出加强和改进党的建设的建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.对市直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

4.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

5.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

7.培训轮训市直机关党务干部。

8.指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

9.指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.政治建设有力推进，主责意识进一步树牢。坚持把政治建设作为机关党的根本性建设来抓，教育引导机关党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在深入贯彻落实中央和省委、州委、市委重大决策部署上作表率。一是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，从严落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等基本制度，用好批评和自我批评这个武器，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。二是建立了《党员领导干部落实组织生活制度提醒、报备、通报、处理机制》，下发了《关于进一步压实党员领导干部参加组织生活制度的通知》，并对1至7月份党员领导干部落实组织生活制度的情况进行统计上报，8月以来，党员领导干部落实组织生活制度情况实行月报制，促使各级党员领导干部特别是实职科级党员领导干部进一步加强党性修养、增强党员意识。三是抓实2018年市直机关工委直属基层党组织书记抓基层党建工作述职评议工作，召开述职评议会，市税务局机关党委、市财政局党总支、市委统战部等6个基层党组织书记在会上进行现场述职，其他基层党组织书记作书面述职，市委党代会常任制办公室主任杨方同志到位点评。

2.思想教育持续深入，理论武装进一步加强。一是坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，举办“万名党员进党校”培训班四期，共培训2200人。二是开展学习体验及党性教育活动。以“我和我的祖国”群众性宣传教育活动为主题，以中共云南一大会址查尼皮村；银河社区（城市基层党建示范点）、红河州城乡规划展览馆、蒙自市烈士陵园、杭萧钢构项目，两条线路为主要，组织基层党组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年学习体验及党性教育活动，教育机关广大党员干部发扬优良传统，坚定理想信念，保持先进性和纯洁性，凝聚机关党员干部推动蒙自高质量跨越式发展力量。三是以“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”为载体，运用培训班、“学习强国”学习平台、“云岭先锋”APP、微党课等形式，认真组织广大机关党员干部学习、领会习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学用结合、指导实践、推动工作。四是为机关干部配发《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等书籍3000余册，组织基层党组织征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》1480本，

3.组织建设不断巩固，基层组织力进一步提升。聚焦主责主业，出台了《市直机关2019年党建工作要点》，《市直机关“基层党建创新提质年”实施方案》，分别制定《市直机关党建工作责任清单》《党支部规范化建设工作问题清单》，构建管党治党的工作责任体系，逐级压实抓党建工作职责。一是扎实推进机构改革中市直机关基层党组织建设。结合市直机关中涉改单位的机构改革、人员转隶情况，及时办理党员组织关系接转手续，做到了不落一人。市直机关工委在深入涉改单位进行调查摸排研究基础上，结合涉改单位规模和党员人数实际，调整设立机关党委10个、党总支部3个、党支部2个，撤销党（总）支部7个，进一步调整优化了市直机关基层党组织设置。机关工委组织人员指导新设立的15个基层党组完成选举工作，指导27个基层党组织进行换届选举、14个基层党组织补选委员24名。二是开展党支部规范化建设。下发了《关于认真贯彻落实12类支部规范化建设标准的通知》《关于推进支部规范化建设达标创建工作的通知》、《关于进一步做好2019年党支部规范化建设相关工作的通知》，各基层党组织对标对表积极开展达标创建活动，工委领导深入各党支部督导40人次。三是严格落实“三会一课”制度。重点抓好党员领导干部参加双重组织生活会制度，科级党员领导干部讲党课制度。据不完全统计，工委所属基层党组织中科级党员领导共讲党课2000余场次。二是抓实组织生活会。在2018年度基层党组织组织生活会和开展民主评议党员工作中，市直机关工委成立了三个指导组，直接联系各基层党支部，对召开组织生活会和开展民主评议党员工作进行跟踪督导。对党员领导干部参加所在党支部组织生活会进行核实，对不参加所在支部组织生活会的党员领导干部追查原因；对召开组织生活会存在走形式、搞应付等问题的，进行严肃批评纠正；对民主评议党员失真失实的，责令重新进行认真评议。四是规范“支部主题党日”活动。按照《市直机关工委党支部主题党日实施方案》。各基层党支部纷纷以“扫黑除恶-基层党组织在行动”、“学党史、学新中国史”等为主题开展主题党日活动。

4.干部队伍建设得到加强，党务干部能力进一步提升。全年共举办三期党务干部培训班，累计培训500余人次。4月的培训班，结合机关改革党组织的划转设置，重点就基层党组织换届选举、特别是新成立的基层党组织选举的具体流程、相关规定和要求作了培训。7月就支部规范化建设进行了培训。11月份举办基层党组织书记“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班，学习了新时代党建工作新要求，党史新中国史以及新形势下如何做好机关党建工作的思路方法，着力帮助市直机关广大基层党组织书记提高政治站位和党务工作能力，进一步把市直机关基层党书记的思想统一到“守初心、担使命，找差距、

抓落实”的总要求上来，推动各基层党组织主题教育工作走深走实。

5.党员队伍建设得到巩固，党员党性意识进一步增强。抓实基层党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育规定动作一是抓好学习教育。督促各基层党组织发放到每一名党员手中，为党员个人原原本本通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重要学习材料，进一步领悟初心使命，增强党的意识、坚定理想信念奠定了基础。指导各基层党组织以党支部为单位，依托“三会一课”、主题党日等形式进行理论学习。截至目前，党支部开展学习教育及研讨400余次，引导党员坚守初心、担当使命。开展“万名党员进党校”培训班，培训560人。举办了160人参加的市直机关“不忘初心、牢记使命”主题教育基层党组织书记培训班。市委赵副书记作动员讲话，州直机关工委姚书记、州委党校朱加虎教授分别作了专题授课，市直机关工委相关同志对发展党员、基层党组织换届选举、党支部规范化建设等党建业务进行了培训，党员还分组“学原文、悟原理、找差距”开展交流发言。二是抓好整顿软弱涣散基层党组织。经排查，共排查出8个基层党组织属软弱涣基层党组织，其中，市交通局4个。三是抓好检视整改。督促抓好基层党组织和党员对照党章党规检视整改。截至目前，近100个党支部召开对照党章党规找差距专题会议。通过党员先锋岗、承诺践诺等，组织党员立足岗位、履职尽责。通过主题党日，组织党员结合自身实际，志愿服务，为身边群众办实事好事。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2019年度收入合计1,140,221.80元。其中：财政拨款收入1,140,221.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少27.49%，主要原因是人员减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2019年度支出合计1,075,538.06元。其中：基本支出947,369.93元，占总支出的88.08%；项目支出128,168.13元，占总支出的11.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少28.25%，主要原因是人员减少，同时也解聘了4名编外人员。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947,369.93元。与上年对比减少34.43%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.23%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128,168.13元。与上年对比增加137.04%。机关工委工作经费支出65941.15元、机关党建工作经费支出53611.74元、公益性岗位工资支出8615.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,065,881.30元,占本年支出合计的99.10%。与上年对比减少27.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出969,874.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、劳务费等日常公用经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出96,007.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于主要用于在职人员保险缴费等；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34800元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致。其中：因公出国（境）费支出决算数均为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算数均为0.00元；公务接待费支出决算决算数均为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致的原因是均未发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门2019年机关运行经费支出96,724.37元，与上年对比减少60.02%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办以及其他费用。减少的主要原因是2019年解除临聘人员，临聘人员劳务费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会部门资产总额255,014.75元，其中，流动资产188,229.49元，固定资产66,785.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58,685.00元，其中;流动资产增加63,003.74元，固定资产减少115,088.74元，无对外投资及有价证券,无在建工程，无形资产减少6,600.00元，无其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值18624元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250300928601111