蒙自市西北勒乡中心学校部门2019年度部门决算

监督索引号53250301036001000

蒙自市西北勒乡中心学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市西北勒乡中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市西北勒乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共蒙自市委机构编制委员会办公室关于印发《蒙自市教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（蒙编办〔2019〕54号），确定西北勒乡中心校的主要职能职责是：

1.全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；

2.依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

3.负责制定、实施学校教育发展规划；

4.执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；

5.按教育规律办事，不断提高教育质量；

6.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

7.设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据西北勒乡中心校2019年年初制定的年度工作计划确定本年度的工作目标及重点为：

1、教育教学工作

（1）加强教学管理，夯实教学理念:拟定计划、完善制度;课程实施，教学督导;加强学籍管理、落实控辍保学工作。

（2）加强师资队伍建设,促进教师成长：在各校范围内建立以学科学段为单位的教研网络，要求各教研组每周定期开展学科教研和集体备课；网络培训、校本培训、外出轮训相结合，提高教师教育教学水平；课题研究；教研成果，本学年教师共撰写省级教育教学论文32篇，获奖29篇，其中二等奖6篇。论文参评书和获奖数连续三年均有所进步。李寿良老师获得2019年云南省乡村学校从教20年以上优秀教师荣誉；李永进老师获得2019年红河州乡村学校从教15年及以上优秀教师荣誉；秦晓燕老师获得蒙自市第三届“最美教师”荣誉；积极参加活动；

（3）关注学生发展，培养核心素养：制定《蒙自市西北勒乡中心学校学生核心素养培养目标》组织教师关注学生个体发展，培养学生兴趣爱好；对学生开展培优辅差工作300余人次；重视学生的语言表达能力、书写能力、动手能力和创新思维的培养。

2、德育工作

（1）加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。

（2）抓好班主任队伍管理。

（3）加强少先队工作，提高工作实效。

（4）加强家校沟通，推动德育工作。

（5）抓校园环境，营造育人氛围。

3、安全工作

（1）各班级结合实际每周开展交通安全、食品安全、防溺水安全、消防安全、防自然灾害安全、校园活动安全等班、队会活动。  　　　

（2）有组织、有计划地开展了“安全生产月”活动，期间邀请专家到校开展“消防安全”知识讲座，分批次参与人数共计862人次，发放“防电信诈骗宣传册”360份。  　　

（3）各校点分别开展了防地震及其它自然灾害的逃生演练活动，参与人数达2300人次。

4、党建工作

我校党支部紧紧围绕“习近平”重要思想，加强政治理论和业务知识学习。学习教育法律法规、时事政策，学习教师职业道德规范。通过学习，提高了党员教师的思想认识。组织开展了全体教职工参加的教育普法知识考试。为提高教师的思想和业务素质。党支部还积极做好2019年党刊党报征订工作，让广大党员教师及时学到党的新理论，了解党的新动态。

5、后勤工作

（1）后勤保障

2019年11月起蒙自市教体系统各中小学校食堂皆委托蒙自市教投餐饮经营管理有限公司负责经营管理，这是一种新的管理和运行机制，其目的在于逐步改善学生就餐环境，提供更好的服务质量。也能相应减轻学校食堂管理工作负担，但监督管理职责不减。

（2）后勤日常管理

每学期初对全乡各个校点进行校园校舍、设施设备排查及水电维修管理，发现问题，解决问题。在日常管理上实行细化管理，基本做到随报随修，保障正常教育教学秩序，同时也将安全隐患消除在萌芽状态中。

6、基建工作

（1）西北勒乡中心小学女生宿舍。该工程合同价为85.560096万元，于2016年10月开工建设，由于其间的众多因素而导致中途停工，现正在办理工程验收等后续工作。

（2）西北勒乡中心小学厕所工程。该工程合同价为20.68万元，于2018年7月开工建设，2019年10月完工投入使用，正在办理后续审计手续。

（3）西北勒乡中心小学新综合楼。该工程合同价这148万元，于2018年12月开工建设，预计2020年4月完工投入使用。

（4）他期口小学学生宿舍。该项目合同价为110.8万元，于2019年4月开工建设，2019年9月完工已投入使用，正在办理后续审计手续。

（5）西北勒乡中心小学厕所维修改造（厕所革命）工程。该项目合同价为16.08万元，于2019年7月开工建设，2019年9月完工并投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市西北勒乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市西北勒乡中心学校部门2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市西北勒乡中心学校部门2019年度收入合计12,704,101.43元。其中：财政拨款收入12,704,101.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年数13,678,787.6元，与上年对比减少974,686.17元，减少主要原是基础设施项目建设减少，部分项目2018年度财政已拨款，本年度财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市西北勒乡中心学校部门2019年度支出合计12,589,496.73元。其中：基本支出11,448,895.67元，占总支出的90.94%；项目支出1,140,601.06元，占总支出的9.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计11,660,629.63元。其中：基本支出11,332,543.43元，占总支出的97.19%；项目支出328,086.2元，占总支出的2.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年数对比，基本支出增加116,352.24元，增加原因是学前教育日常公用支出增加，小学教育日常支出增加，项目支出增加812,514.86元，增加原因是支付学校项目建设，其中：中心校运动场改建已完工、中心校女生宿舍建设在建中、他期口宿舍建设已完工、中心校综合楼建设已完工。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,448,895.67元。2018年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,332,543.43元。与上年数对比，正常运转的日常支出增加116,352.24元，增加原因是学前教育日常公用支出增加，小学教育日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.05%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,140,601.06元。2018年度用于保障蒙自市西北勒乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328,086.2元。与上年数对比，用于专项业务工作的经费支出增加812,514.86元，增加原因是支付学校项目建设，其中：中心校运动场改建已完工、中心校女生宿舍建设在建中、他期口宿舍建设已完工、中心校综合楼建设已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市西北勒乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,535,041.63元,占本年支出合计的99.57%。蒙自市西北勒乡中心学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,639,193.43元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加895,848.20元，增加原因是学前教育日常公用支出增加，小学教育日常支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出11,684,454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.21%。主要用于工资福利支出7,518,887.00元，其中基本工资2,854,306.00元，津贴补贴1,948,406.00元，奖金243,518.00元，住房公基金587,775.00元，绩效工资1,884,882.00元；商品和服务支出1,479,022.00元，其中办公费312,011.08元，印刷费29,630.12元，水费2,390.00元，电费86,849.42元，邮电费4,398.50元，物业管理费131,792.60元，差旅费45,080.00元，维修（护）费248,496.25元，培训费92,313.03元，专用材料费25,747.00元，专用燃料费1,198.00元，劳务费411,401.00元，工会经费15,540.00元，公务用车运行维护费13,853.20元，其他交通费用1,000.00元，其他商品和服务支出57,321.80元；对个人和家庭补助支出1,753,348.00元，其中助学金1,652,388.00元，奖励金100,960.00元；资本性支出933,197.00元，其中房屋建筑物购建933,197.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出850,587.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出839,099.04元，其他社会保障缴费支出5,968.59元，事业单位离退休费支出5,520.00元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市西北勒乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为13,853.20元，完成预算的39.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,853.20元，完成预算的69.27%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年度无公务接待和因公出国（境）支出，我校厉行节约，公务用车使用频率减少，支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少425.31元，下降2.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少425.31元，下降2.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年度无公务接待和因公出国（境）支出，我校厉行节约，公务用车使用频率减少，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,853.20元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,853.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,853.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市西北勒乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市西北勒乡中心学校部门资产总额15,793,675.08元，其中，流动资产3,192,766.81元，固定资产9,151,606.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,449,302.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64,497.99元，其中;流动资产减少323,486.36元，固定资产减少3,190,313.63元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加3,449,302.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物20平方米，账面原值361,226. 00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,117,010.00元,其中：政府采购货物支出9,010.00元;政府采购工程支出1,108,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,117,010.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036001111