蒙自市文澜中心学校部门2019年度部门决算

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蒙自市文澜中心学校部门2019年度部门决算 

目录

   第一部分  蒙自市文澜中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党中央、国务院关于教育部工作的各项方针政策，全面落实教育部的政治待遇和生活待遇，，抓基础教育、培养学生习惯、适应学校生活、以及各项规章制度等，为上一级学校奠定基础。

（二）2019年度重点工作任务介绍

承担学校所辖范围的九年义务教育工作，加强党风廉政建设，促进教育和谐发展；深入开展教科研活动，努力提高教育教学质量；强化教学管理，全面提高教育教学质量；抓好课堂教学，推进校本教研发展；加强教师队伍建设，促进教师专业成长；丰富校园文化活动，促进学生全面发展；切实提高学校的语言文字规范意识和应用能力；抓好实验教学和幼儿园工作；加强学生德育教育，构建和谐校园；加强学校安全工作管理，切实打造平安校园；巩固“依法治校示范学校”，全面推进学校依法治校进程；努力改善办学条件，促进教育均衡发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：蒙自市文澜中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市文澜中心学校部门2019年末实有人员编制177人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员173人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员147人。其中：离休0人，退休147人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜中心学校部门2019年度收入合计50,750,352.16元。其中：财政拨款收入50,750,352.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比（2018年度收入43,584,298.20元），增加7166053.96元，增加16.44%，主要原因：1、基本工资、津补贴标准提高；2、学生人数增加；3、工程项目增加。

收入占比分布图表如下图所示：

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜中心学校部门2019年度支出合计47,555,198.06元。其中：基本支出37,208,317.56元，占总支出的78.24%；项目支出10,346,880.50元，占总支出的21.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比（2018年支出42,454,339.87元）增加5100858.19元，增加12.01%，主要原因：1、基本工资、津补贴标准提高；2、学生人数增加；3、增加了工程项目经费支出。

支出占比分布图表如下图所示：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,208,317.56元。与上年对比，减少1056402.81元（2018年度用于保障单位正常运转的日常支出38,264,720.37元），主要原因：19年学校人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.19%。

支出占比分布图表如下图所示：

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,346,880.50元。与上年对比增加6157261.00元。主要原因为工程项目增加。具体开展工作如下:蒙自市文澜中心学校水沟小学建设工程项目支出10336880.50元，占总项目支出的99.90%，教育教学质量奖支出10000.00元，占总项目支出0.10%。

支出占比分布图表如下图所示：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出47,555,198.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比（2018年支出42,454,339.87元）增加5100858.19元，增加12.01%，主要原因：1、基本工资、津补贴标准提高；2、学生人数增加；3、增加了工程项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出44,412,091.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,143,106.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

支出占比分布图表如下图所示：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000.00元，支出决算为11,518.20元，完成预算的46.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,518.20元，完成预算的46.07%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因1、认真执行公务用车使用规定，厉行节约；2、没有发生接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,216.32元，增长11.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,216.32元，增长11.81%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校公车使用时间较长，增加维修维护次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,518.20元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,518.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,518.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常业务办理、指导、检查、督促下辖7所完小教育教学工作、安全工作及办理工程相关手续和工程建设监督；所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，我校无此项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市文澜中心学校部门资产总额53,939,588.03元，其中，流动资产6,414,666.41元，固定资产15,241,234.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,283,687.39元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4179349.38元，其中;流动资产增加2,945,596.12元，固定资产增加-9,131,127.24元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加10,364,880.50元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物726平方米，账面原值230000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值272590.00元，实现资产处置收入731.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,155,480.00元,其中：政府采购货物支出339,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出816,480.00元;授予中小企业合同金额1,155,480.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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