蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2019年度部门决算

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蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2019年度部门决算 

目  录

   第一部分  蒙自市期路白苗族乡中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市期路白苗族乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。  

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.年度工作目标

（1）加强基础设施建设，改善办学条件。

（2）加强师资力量配备，提高教师队伍整体素质。

（3）强化校园文化建设，营造良好的学习氛围。

（4）提高教育教学质量，增强社会满意度和社会知晓力。

（5）整改落实各项保障机制，确保教育工作稳定发展。

2.2019年度重点工作任务介绍

（1）完善基础设施。积极争取项目资金，加强与上级主管部门的工作对接，推进期路白村小学校舍重建工作；

（2）推进幼儿园建设。密切联系群众，推动“一村一幼”工作的落实，在2020年之前完成辖区内海军希望小学、蓝天希望小学班改幼工作；

（3）完工幼儿园验收。完成辖区内莫别村幼儿园的验收工作并投入使用；

（4）争取项目资金。争取项目资金推进期路白乡中心幼儿园的项目实施；

（5）示范校点建设。将辖区内的蓝天希望小学打造成为全市脱贫攻坚示范性校点；

（6）亮点学校建设。将白猛孔小学打造成为全乡亮点学校，从校舍规划、校园文化、绿化美化、硬件设施配备等多个方面来抓好落实；

（7）篮球场建设。加强推进辖区内莫别小学、蓝天希望小学篮球场改造提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2019年度收入合计24,263,553.28元。其中：财政拨款收入24,263,553.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，上年收入15305287.4元，本年度增加收入8958265.88元，主要原因分析：本年度部门预算与上年度相差不大，主要增加预算外项目资金收入，主要有义务教育中央基建预算拨款期路白小学义务教育校舍建设项目7640000元，蓝天幼儿园591000元，突吐白幼儿园建设项目资金507200元。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2019年度支出合计18,193,197.21元。其中：基本支出14,262,889.21元，占总支出的78.40%；项目支出3,930,308.00元，占总支出的21.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对，上年基本支出总计15319630.93元，本年度基本支出比上年减少1056741.72元，上年度项目支出10000元，本年度对比上年度增加3920308元，主要原因是本年度增加大额基建项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,262,889.21元。与上年对比本年度基本支出比上年减少1056741.72元，主要原因分析，上年度基本支出补发季度绩效、调整基本工资、津补贴等标准，所以上年度人员经费支出比本年度多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.34%。人员经费人均支出153326.06元，日常公用支出人均支出1423元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,930,308.00元。与上年对，比本年度对比上年度增加3920308元，主要原因是本年度增加大额基建项目支出和其他项目支出。具体为：中央基建投资预算拨款期路白小学义务教育校舍建设项目支出3523000元，幼儿园扩建及图书设备购置费275000元，省级优秀教师奖100000元，其他教育附加支出200元，教育目标质量奖支出32108元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,193,197.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，本年增加支出2863566.28元，主要原因分析：上年基本支出15319630.93元，本年度基本支出比上年减少1056741.72元，主要原因是上年补发季度绩效工资和调整基本工资、津贴补贴标准；上年度项目支出10000元，本年度对比上年度增加3920308元，主要原因是本年度增加大额基建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

5.教育（类）支出17,139,313.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于2050201学前教育支出903202.48元；2050202小学教育支出16094509.45元；2050299其他普通教育支出元100000元；2050701特殊教育支出9234元；2050999其他教育附加安排的支出200元；205999其他教育支出32108元；  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

8.社会保障和就业（类）支出1,053,883.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于主要用于2080109社会保险经办机构支出7040.7元；2080502机关事业离退休公用经支出10663.7元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出1023074.88元；2080801死亡抚恤金支出13104元；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

无

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本部门本年没有“三公经费”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0.00元，比2018年没有增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算没有增减变化；公务接待费支出决算不变。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年度决算数不变的主要原因，本年和上年度均没有“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

无

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

无

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    无

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，上年度机关运行费支出为0，与上年对比不变,主要原因分析本单位没有机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市期路白苗族乡中心学校部门资产总额46,808,920.75元，其中，流动资产7,755,250.21元，固定资产2,223,232.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程36,817,497.76元，无形资产12,940.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,444,909.19元，其中;流动资产减少5,880,599.08元，固定资产减少2,977,569.89元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加3,539,000.00元，无形资产减少2,880.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1500平方米，账面原值2000000元，实现资产使用收入12780元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额114,398.00元,其中：政府采购货物支出114,398.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额114,398.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

蒙自市期路白苗族乡中心学校

2020年8月7日

监督索引号53250301036001111