蒙自市鸣鹫镇中心学校部门2019年度部门决算

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蒙自市鸣鹫镇中心学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市鸣鹫镇中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市鸣鹫镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、通过预算执行保障学校在职人员98人的正常办公、生活秩序；

2、坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

3、管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市鸣鹫镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

蒙自市鸣鹫镇中心学校,以专业技术岗位为主,属于全额拨款公益一类事业单位，机构规格：副科级；人员编制：核定事业编制117名。其中，设校长1名、副校长3名。编制结构为：专业技术人员编制116名，工勤人员编制1名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市鸣鹫镇中心学校部门2019年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人），其他人员39人，分别是派遣制教师17人、临聘人员9人、食堂人员2人、安保人员11人。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心学校部门2019年度收入合计19,196,126.37元。其中：财政拨款收入19,196,126.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少705589.93万元。具体明细对比和原因见下表：

二、支出决算情况说明

蒙自市鸣鹫镇中心学校部门2019年度支出合计18,961,340.72元。其中：基本支出17,281,607.01元，占总支出的91.14%；项目支出1,679,733.71元，占总支出的8.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1885171万元，具体明细对比和原因见下表： 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,281,607.01元。与上年对比减少898094.71万元，2019年减少优秀讲师奖励金、养老保险基数调整拨款减少，2019年无一次性抚恤金、工资基数调整等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,679,733.71元。与上年对比减少987076.29万元，2018年支付蒙自市鸣鹫镇中心学校综合楼、舍所坝球场、扎门球场、老鸣鹫球场工程款，项目大额工程款在2018年支付，以致2019年项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.蒙自市鸣鹫镇中心学校学前教育生活补助项目，2019年,共支出49350.00元，资助贫困儿童329人。

2.蒙自市鸣鹫镇中心学校一村一幼改造项目，2019年共支出908413.71元，维修改造幼儿园4所。

3.蒙自市鸣鹫镇中心学校它痴邑运动场、厕所项目后续资金支出，2019年共支出20000.00，新建厕所80平方米，球场  519平方米，受益学生人数220人。

4.蒙自市鸣鹫镇中心小学综合楼项目，2019年,共支出574280.00元。

5.蒙自市鸣鹫镇中心学校扎门、老鸣鹫、舍所坝球场项目，2019年,共支出30000.00元。

6.蒙自市鸣鹫镇中心学校顶岗实习生活补助项目，2019年,共支出56800.00元。

7.蒙自市鸣鹫镇中心学校教学质量奖项目，2019年,共支出40890.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,961,340.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1885171.00万元,主要原因见下表：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出17,632,448.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%。主要用于学前教育补助及支出、项目支出、教师工资、学生营养餐、学生生活补助以及日常教学开支等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,328,892.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于养老保险缴费支出、职工遗属生活补助、离退休人员经费支出等。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市鸣鹫镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年公车改革，鸣鹫镇中心学校公车划入蒙自市老寨乡人民政府，2019年无公车支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,078.66元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,521.66元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少2,557.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年公车改革，鸣鹫镇中心学校公车划入蒙自市老寨乡人民政府，2019年无公车支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市鸣鹫镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中心学校部门资产总额38,804,042.55元，其中，流动资产4,618,704.13元，固定资产30,368,298.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,817,040.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,775,787.13元，其中;流动资产减少336,888.75元，固定资产增加11,726,352.45元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少9,613,676.57元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值32000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋247.61平方米，账面原值603733.2元，实现资产使用收入21600.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额262,490.00元,其中：政府采购货物支出262,490.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额262,490.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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