蒙自市冷泉镇中学部门2019年度部门决算

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蒙自市冷泉镇中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市冷泉镇中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市冷泉镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

5、配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6、承担市教育体育局及其他部门安排的具体工作。 （二）2019年度重点工作任务介绍

1、全力以赴，勇于担当，努力守住两条红线。

第一条红线安全工作，我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的红线思维。（1）加强组织领导，落实安全责任制（2）完善安全制度，加强安全管理（3）齐抓共管群防群治。

第二条红线控辍保学，我校根据教育体育局对精准扶贫、精准脱贫的安排部署，实施双线责任制，把“零辍学”作为脱贫出列的一条底线，控辍保学工作以年度履职考核挂钩。形成层层有人抓，重点生有人管的全员管理局面，把工作落实到实处。

2、、以德育为先，为学生全面发展奠基

我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年段学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务。

3、加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。（1）加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。（2）延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念。加强业务学习。(3)开展互助交流、增强共同体意识。关注教师成长，实施“走出去、引进来”的培训方式，坚持教育研究为教育教学服务，为促进教师的专业化成长服务

4、努力做好后勤保障服务工作，努力改善办学条件，夯实教育基础（1）严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。（2）积极争取项目、努力改善办学条件。

5、关爱特殊群体，助推脱贫攻坚取得成效

牢记学生因贫而失学是一项政治任务。为使每一个学生进得来，留得住，学得好，我校在积极争取政府助学扶困的同时，与希望工程和社会各界爱心人士等积极联系，多方争取助学机会，关爱贫困、残疾、疾病和留守儿童等特殊群体。

6、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市冷泉镇中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。名称是：蒙自市冷泉镇中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市冷泉镇中学部门2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是教师35人，工勤2人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市冷泉镇中学部门2019年度收入合计8,538,344.43元。其中：财政拨款收入8,538,344.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

蒙自市冷泉镇中学部门2019年度支出合计8,486,501.34元。其中：基本支出8,206,001.34元，占总支出的96.69%；项目支出280,500.00元，占总支出的3.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市冷泉镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,206,001.34元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市冷泉镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市冷泉镇中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,486,501.34元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出14059292.43元，占2018年支出合计的100.00%，今年比上年减少5572791.09元，减少39.64%，减少原因是由于人员调出、退休，导致人员减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出7,859,665.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.61%。主要用于1、发放职工工资福利5291769元；2、商品和服务支出671051.66元；3、对个人和家庭的补助1573495.25元；4、资本性支出323350元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出626,835.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于1、机关事业单位基本养老保险缴费支出618730.08元；2、社会保险经办机构4185.35元；3、死亡抚恤3120元；4、 事业单位离退休800元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市冷泉镇中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是车辆已处置，本年学校无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因本年学校无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市冷泉镇中学部门2019年机关运行经费支出2470111.28元，主要用于1、教师培训费13836元，与上年对比减少21858元，减少原因培训人次减少；2、政府采购工程支出2456275.28元，与上年对比增加2456275.28元，增加主要原因上年无政府采购工程支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市冷泉镇中学部门资产总额16,290,743.28元，其中，流动资产1,939,392.79元，固定资产1,715,282.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,636,068.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,653,520.54元，其中;流动资产增加196,040.66元，固定资产增加2,177,054.29元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加280,425.59元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值9800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,456,275.28元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出2,456,275.28元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,456,275.28元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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