蒙自市教育体育局部门2019年度部门决算

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蒙自市教育体育局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、全面贯彻执行党和国家教育工作的路线、方针、政策、拟定全市教育体育工作的指导思想和规章制度。

二、制定全市教育体育事业发展总体规划和战略目标，研究确定教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤。指导协调和监督教育规划、计划的实施。

三、宏观管理和指导全市基础教育、中等教育、职业技术教育、成人教育、师范教育、体育教育和广播电视教育等工作。指导、推动各类教育体育的图书资料和实验室的建设工作。

四、指导和推动全市各级各类学校的教学研究工作。管理教育体育科研成果和经验与外地区的交流推广工作。

五、组织参与全市高考、中考及录取工作。参与指导各级各类学校的其它考试工作。

六、统筹规划各级各类学校教师队伍的建设和培养工作。主管各级各类学校教师的职务评聘工作。参与落实教师工资待遇政策工作。

七、执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的具体政策和规章制度。按照干部管理权限任免全市各级各类学校的主要领导干部。负责教师资格认定工作。负责本系统内老干部管理及关工委工作。

八、指导初中后、高中后，大学后继续教育和扫除青壮年文盲工作。

九、指导全市各级各类学校开展勤工俭学活动。

十、检查和监督乡镇贯彻执行教育工作的方针、政策以及有关法规的情况。

十一、搞好全市教育管理情报、统计、信息反馈工作，负责指导教育方针、政策的宣传和舆论监督工作。

十二、负责师范类大中专毕业生的招选工作及双向选择工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据《关于对市三届人大三次会议政府工作报告确定重要工作进行立项督办的通知》（蒙政办发〔2019〕42号）、市委市政府和上级主管单位下达的工作任务以及年初工作计划确定2019年工作目标及重点工作如下：

1.加快基础设施建设，夯实公共教育资源。加快实施城市学校建设“1271”工程，2019年计划新建一小氮肥厂校区、富康幼儿园、银河幼儿园、海华伊顿纸飞机幼儿园，改扩建二中校本部，预计9月竣工投入使用。启动朝阳小学、朝阳幼儿园建设工作。

2.实施名师培养工程，提升教育教学水平。构建教师专业荣誉制度体系，实施“名师工程”，充分发挥学科带头人和骨干教师等名师在学校教育教学工作中的示范引领作用，到2020年，培养“蒙自名师”40名，学科带头人40名，骨干教师100名，名师工作室20个。

3.加强教育均衡发展，提升教育教学质量。坚决防止和纠正学前教育“小学化”倾向，继续推进普惠性幼儿园建设；均衡发展义务教育，规范办学行为，切实减轻学生过重课业负担，扎实推进素质教育，基本消除义务教育阶段超大班额现象；特色发展普高教育，深化高中课程改革，尝试选课走班教学；扩大蒙自四中办学规模，指导3所民办高中（实验中学、华清中学、智科高中）提质发展，提升蒙自高中教育整体质量。

4.强化控辍保学工作，做好教育脱贫工作。进一步完善控辍保学责任机制，完成义务教育“清零”行动任务；结合教育扶贫落实各项资助政策，确保义务教育阶段无因贫辍学学生，力争2020年小学入学率达99%以上，初中毛入学率达99%以上，初中三年完学率95%以上。高中阶段毛入学率达95%以上。

5.全力支持“两院四校”发展。积极探索合作办学，主动与红河学院等驻蒙院校对接探索合作办学，在联合办学、教育扶贫、教师交流等领域进行合作；接收红河学院在校大学生顶岗实习，签订实习协议，实现双方共赢；做好初高中毕业生的入学指导，落实州级招生、送生任务，为“四校”提供生源。

6.加快教育改革，助力教育发展。进一步落实《关于深化教育综合改革加快教育发展的实施意见》，深化学校内部治理改革、教师队伍管理、课堂教学、教育基础设施建设投融资体制、高中扩容提质、教育督导改革。加强过程管理，通过教学视导、送教下乡、推门听课、教学研讨活动，提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共39个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位38个。分别是：

1、蒙自市教育体育局（本局）

2、蒙自市学生资助管理中心

3、蒙自市教育科学研究所

4、蒙自市电化教育办公室

5、蒙自市青少年活动中心

6、蒙自市体育场馆管理中心

7、蒙自市第一高级中学

8、蒙自市第二中学

9、蒙自市第三中学

10、蒙自市第四中学

11、蒙自市职业高级中学

12、蒙自市新安所中学

13、蒙自市多法勒中学

14、蒙自市雨过铺镇中学

15、蒙自市草坝镇中学

16、蒙自市冷泉镇中学

17、蒙自市水田乡中学

18、蒙自市芷村镇中学

19、蒙自市鸣鹫镇中学

20、蒙自市老寨苗族乡中学

21、蒙自市期路白苗族乡中学

22、蒙自市第一小学

23、蒙自市第二小学

24、蒙自市第三小学

25、蒙自市团结小学

26、蒙自市凤凰小学

27、蒙自市文澜镇中心学校

28、蒙自市文澜镇多法勒中心学校

29、蒙自市新安所镇中心学

30、蒙自市雨过铺镇中心学校

31、蒙自市草坝镇中心学校

32、蒙自市芷村镇中心学校

33、蒙自市鸣鹫镇中心学校

34、蒙自市老寨苗族乡中心学校

35、蒙自市期路白中心学校

36、蒙自市冷泉镇中心学校

37、蒙自市水田中心学校

38、蒙自市西北勒乡中心学校

39、蒙自市机关幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市教育体育局部门2019年末实有人员编制3904人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制3885人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员3,691人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是蒙自市职业高级中学聘用人员9人。

离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育体育局部门2019年度收入合计756,114,406.10元。其中：财政拨款收入753,664,719.60元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,449,686.50元，占总收入的0.32%。与上年对比收入增加14,797,225.14元，增长2%，主要项目收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市教育体育局部门2019年度支出合计739,611,548.58元。其中：基本支出618,242,896.29元，占总支出的83.59%；项目支出121,368,652.29元，占总支出的16.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加37,473,558.37元，增长5.34%，主要支出项目增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出618,242,896.29元。与上年对比减少21,589,757.12元，主要人员工资经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.24%。人均公用经费18359.71元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,368,652.29元。与上年对比增加194.80%，主要原因是新增项目支出较多。部分项目开支及开展工作情况如下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出735,479,552.80元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比增加了33,341,562.59元,增长4.75%，主要是机构改革后增加体育活动支出，学校数量增加经费开支增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于老年人体育协会活动经费补助。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出680,932,017.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.58%。主要用于：

  6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出188,157.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：

  8.社会保障和就业（类）支出54,283,774.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于：

  9.卫生健康（类）支出42,603.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,142,300.00元，支出决算为388,258.10元，完成预算的33.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为46,706.00元，完成预算的4.09%；公务用车购置及运行费支出决算为283,011.86元，完成预算的24.78%；公务接待费支出决算为58,540.24元，完成预算的5.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14,744.64元，下降3.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加46,706.00元，增长29.83%；公务用车购置及运行费支出决算减少47,644.18元，下降14.41%；公务接待费支出决算减少13,806.46元，下降19.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，出国（境）费增加主要原因是因为根据上级安排蒙自一中有教师到日本参加教育交流工作；公务用车费用减少原因主要是我单位厉行节约车辆维修、燃油费减少；公务接待费减少原因主要是接待次数减少，标准降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出46,706.00元，占12.03%；公务用车购置及运行维护费支出283,011.86元，占72.89%；公务接待费支出58,540.24元，占15.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出46,706.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：

蒙自第一高级中学根据中国教育国际交流协会《关于2019年度中国基础教育教职员访日代表团有关事项的通知》（际协〔2019〕400号）、教育司局函件《关于组派2019年度中国基础教育教职员访日代表团的通知》（教外司亚〔2019〕2351号）、《云南教育对外交流中心关于2019年度中国基础教育职教员代表团出访日本的通知》、云南教育对外交流中心《经费通知》、《云南省教育厅关于派员参加教育部2019年度中国基础教育教职员访日代表团的函》（云教函〔2019〕209号）和红河州教体局《转发教育部国际合作与交流司关于组派基础教育教职员访日代表团的通知》文件要求，蒙自一中陈芸于2019年11月，随云南教育厅团组到日本开展中日基础教育交流工作支出35,490.00元。

蒙自第三中学根据《关于组织云南省教育管理干部赴港澳交流访问的函》的通知，我校1人参团赴港澳交流，因公出国（境）费支出为11,216.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出283,011.86元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出283,011.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58,540.24元。其中：

国内接待费支出58,540.24元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次839人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于教育专项检查、备考检查，接待备考小组、电子白板检查小组、课题验收小组、新教师考核小组、营养餐检查小组、荷兰师生来访、聘请专家到校讲课、军训教官就餐支出等，产生的接待44批次839人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育体育局部门2019年机关运行经费支出9,735,722.29元，与上年对比增加202.53%,主要原因是劳务派遣教师人员增加和日常业务工作增加。部门机关运行经费主要用于老年人体协活动经费10000万元，占0.10%；教体局机关日常支出和招生办公室组织的考试考务费1720957.34元，占17.68%；学前教育专项经费、高中生均公用经费和劳务派遣教师工资支出5718119.39元，占58.73%；蒙自市教体局下属事业单位的日常活动支出2074871.16元，占21.31%；老年人体协活动经费、职工、青少年运动会经费188157.4元，占1.93%；离退休人员公用经费支出23617.00元，占0.24%。部门机关运行经费主要用于日常公用支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机购运行发生的办公费、印刷费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市教育体育局部门资产总额1,377,653,559.80元，其中，流动资产183,966,090.73元，固定资产766,880,685.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程424,372,053.75元，无形资产2,434,729.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加247,490,333.74元，其中;流动资产减少17,660,909.84元，固定资产减少35,659,422.21元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加300,746,899.94元，无形资产增加63,765.85元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16,972,175.41元,其中：政府采购货物支出5,282,494.40元;政府采购工程支出8,906,445.73元;政府采购服务支出2,783,235.28元;授予中小企业合同金额16,922,240.41元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年3月蒙自市体育场馆管理中心并入原蒙自市教育局，原蒙自市教育局更名为蒙自市教育体育局。蒙自市农业广播学校和蒙自市农机学校合并入蒙自市职业高级中学。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036001111