蒙自市教育体育局（本级）部门2019年度部门决算

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蒙自市教育体育局（本级）部门2019年度部门决算 

目录

    第一部分  蒙自市教育体育局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市教育体育局是政府组成部门，根据蒙自市人民政府办公室“三定方案”文件确定其主要工作职能是：

1.贯彻执行国家的教育方针、政策和法规以及上级教育行政部门的有关指示，负责对各项教育方针、政策、法规、规章制度的具体实施和监督执行。

2.负责各类教育的统筹规划和协调管理，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责民办中小学的建立、调整、撤销的审批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育工作。

5.配合教育督导部门组织对九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6.统筹管理教育经费；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7.指导各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

8.主管全市教师工作，组织实施初中、小学、幼儿园教师资格认定，指导教育系统人才队伍建设；负责全市各类学校教师专业技术职务评审及推荐工作；指导学校内部管理体制改革。

9.负责管理全市教职工的学历教育、继续教育工作；承办各类学校招生考试考务管理工作和成人自学考试工作。

10.指导各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

12.指导各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13.承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以蒙自市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据《关于对市三届人大三次会议政府工作报告确定重要工作进行立项督办的通知》（蒙政办发〔2019〕42号）、市委市政府和上级主管单位下达的工作任务以及年初工作计划确定2019年工作目标及重点工作如下：

1.加快基础设施建设，夯实公共教育资源。加快实施城市学校建设“1271”工程，2019年计划新建一小氮肥厂校区、富康幼儿园、银河幼儿园、海华伊顿纸飞机幼儿园，改扩建二中校本部，预计9月竣工投入使用。启动朝阳小学、朝阳幼儿园建设工作。

2.实施名师培养工程，提升教育教学水平。构建教师专业荣誉制度体系，实施“名师工程”，充分发挥学科带头人和骨干教师等名师在学校教育教学工作中的示范引领作用，到2020年，培养“蒙自名师”40名，学科带头人40名，骨干教师100名，名师工作室20个。

3.加强教育均衡发展，提升教育教学质量。坚决防止和纠正学前教育“小学化”倾向，继续推进普惠性幼儿园建设；均衡发展义务教育，规范办学行为，切实减轻学生过重课业负担，扎实推进素质教育，基本消除义务教育阶段超大班额现象；特色发展普高教育，深化高中课程改革，尝试选课走班教学；扩大蒙自四中办学规模，指导3所民办高中（实验中学、华清中学、智科高中）提质发展，提升蒙自高中教育整体质量。

4.强化控辍保学工作，做好教育脱贫工作。进一步完善控辍保学责任机制，完成义务教育“清零”行动任务；结合教育扶贫落实各项资助政策，确保义务教育阶段无因贫辍学学生，力争2020年小学入学率达99%以上，初中毛入学率达99%以上，初中三年完学率95%以上。高中阶段毛入学率达95%以上。

5.全力支持“两院四校”发展。积极探索合作办学，主动与红河学院等驻蒙院校对接探索合作办学，在联合办学、教育扶贫、教师交流等领域进行合作；接收红河学院在校大学生顶岗实习，签订实习协议，实现双方共赢；做好初高中毕业生的入学指导，落实州级招生、送生任务，为“四校”提供生源。

6.加快教育改革，助力教育发展。进一步落实《关于深化教育综合改革加快教育发展的实施意见》，深化学校内部治理改革、教师队伍管理、课堂教学、教育基础设施建设投融资体制、高中扩容提质、教育督导改革。加强过程管理，通过教学视导、送教下乡、推门听课、教学研讨活动，提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市教育体育局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。分别是：蒙自市学生资助管理中心；蒙自市教育科学研究所；蒙自市电化教育办公室；蒙自市青少年活动中心；蒙自市体育场馆管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市教育体育局（本级）部门2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是蒙自市教育体育局19人，蒙自市学生资助管理中心2人，蒙自市教育科学研究所21人，蒙自市电化教育办公室6人，蒙自市青少年活动中心5人，蒙自市体育场馆管理中心2人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

见附表：2019年蒙自市教育体育局（本级）部门决算公开表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市教育体育局（本级）部门2019年度收入合计53,732,375.28元。其中：财政拨款收入51,382,688.78元，占总收入的95.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,349,686.50元，占总收入的4.37%。与上年对比减少6.17%，主要原因分析：

二、支出决算情况说明

蒙自市教育体育局（本级）部门2019年度支出合计66,919,482.41元。其中：基本支出18,977,593.98元，占总支出的28.36%；项目支出47,941,888.43元，占总支出的71.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加89.63%，主要原因分析：

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,977,593.98元。与上年对比增加53.54%，主要原因是劳务派遣教师人员增加和日常业务工作增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.30%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,941,888.43元。与上年对比增加191.84%，主要原因新增项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出63,474,285.04元,占本年支出合计的94.85%。与上年对比增加82.7%,主要原因是劳务派遣教师人员增加和日常业务工作增加，项目数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于老年人体育协会活动经费补助。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出62,292,331.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.14%。主要用于：

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出188,157.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于老年人体协活动经费50000元，占26.57%；职工、青少年运动会经费138157.4元，占73.43%。

  8.社会保障和就业（类）支出983,795.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于离退休人员工资159,947.12元，占16.26%；在职人员养老保险、工伤保险784948.13元，占79.79%；一次性死亡抚恤金38,900.40元，占3.95%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市教育体育局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145000元，支出决算为105,146.06元，完成预算的72.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75,679.06元，完成预算的52.19%；公务接待费支出决算为29,467.00元，完成预算的20.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车维修费减少，公务接待次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,553.09元，下降1.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,071.09元，下降1.40%；公务接待费支出决算减少482.00元，下降1.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车维修费减少，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75,679.06元，占71.98%；公务接待费支出29,467.00元，占28.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75,679.06元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出75,679.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作人员参加会议、报送材料、下乡检查、外出培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,467.00元。其中：

国内接待费支出29,467.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：招生考试各类工作人员接待费、上级部门检查工作接待费、其他县市教育局等部门交流学习接待费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市教育体育局（本级）部门2019年机关运行经费支出9,735,722.29元，与上年对比增加202.53%,主要原因是劳务派遣教师人员增加和日常业务工作增加。部门机关运行经费主要用于老年人体协活动经费10000万元，占0.10%；教体局机关日常支出和招生办公室组织的考试考务费1720957.34元，占17.68%；学前教育专项经费、高中生均公用经费和劳务派遣教师工资支出5718119.39元，占58.73%；蒙自市教体局下属事业单位的日常活动支出2074871.16元，占21.31%；老年人体协活动经费、职工、青少年运动会经费188157.4元，占1.93%；离退休人员公用经费支出23617.00元，占0.24%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市教育体育局（本级）部门资产总额246,992,772.73元，其中，流动资产36,339,118.07元，固定资产7,117,520.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程202,869,467.83元，无形资产666,666.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209,006,263.26元，其中;流动资产增加9,038,537.32元，固定资产减少3,030,458.53元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加202,831,517.83元，无形资产增加166,666.64元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,560,877.00元,其中：政府采购货物支出1,482,280.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出78,597.00元;授予中小企业合同金额1,510,942.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2019年3月蒙自市体育场馆管理中心并入原蒙自市教育局，原蒙自市教育局更名为蒙自市教育体育局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036001111