蒙自市机关幼儿园部门2019年度部门决算

蒙自市机关幼儿园部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市机关幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市机关幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市机关幼儿园属于以公益事业为主的事业单位,主要任务是实行保育和教育相结合的原则, 对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育,促进身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、行政工作

幼儿园行政管理关系到整个幼儿园工作的正常运转。本学期，我园行政管理方面主要开展了以下工作，并取得了良好的工作效果。

积极配合州、市教育行政部门开展具有行业特点的“扫黑除恶专项斗争”活动；积极配合上级部门的机构改革工作，做好蒙自市机关幼儿园转隶的各项衔接工作；产生了新一任的蒙自市机关幼儿园和翰林幼儿园的园长；认真接待各类检查，展园所风貌树形象；团队协作展风姿，教育系统获佳绩；团队分工协作，续修《园志》见成效。

二、教育教学

各领域主题活动精彩纷呈；家园共育展新貌: 参加“中央电教馆家园共育实施项目”，全园教师和家长都加入了幼教365平台，相信家长与老师们都有各自的收获与成长；开展了2019年“科学做好入学准备”学前教育宣传月系列活动；在日常工作中认真落实指南精神，努力提升保教质量。

我园将幼儿的一日活动课程分为生活、运动、游戏、学习四类。在课程设置中注意四者的均衡和五大领域学习活动的均衡，顾及幼儿多领域经验的获得和能力的培养，做到难易恰当。

各主题活动精彩纷呈:9月开学初，在大家团结协作和精心策划下，成功举行了“新学期开学典礼”、新入园小班幼儿的“亲子伴读”活动；借助幼教365平台，教师、家长、幼儿共成长；户外自主游戏让孩子们快乐: 孩子一日活动中，最快乐、最自由、心情最放飞的时刻就是户外自主游戏活动。本学期的户外自主游戏活动在杨淑仪老师的精心策划和组织指导，以及各领域组长和班级教师的通力配合下，活动有序开展，完成了一次次的接待任务。

三、卫生保健

完成一年一次的幼儿身体健康全面检查:4月22日至25日，蒙自市妇幼院工作人员，入园对幼儿进行身体健康全面检查，医务室有序组织全园各班级完成了幼儿健康的全面体检；加强保洁工作管理，幼儿园环境卫生大有改观；本学期，在医务室工作人员的组织管理和保洁员们的努力下，幼儿园保洁工作质量越来越好，给全体教职工和幼儿呈现了一个干净卫生的学习、生活环境和游戏环境。

医务室把好晨检关和卫生消毒关，在班级保教人员的配合下，有效预防了传染病和手口足病的发生。

全园卫生保健工作，在园保健室的组织管理下规范、有序地进行，有效地杜绝了甲流感、水痘在幼儿园的发生和蔓延。

 四、教职工队伍建设

幼儿园教职工队伍的状况，直接影响着幼儿园保教工作质量和孩子们的健康成长。

 9月10日，园长段朴芝、青年教师陈占兴参加了“蒙自市第35个教师节表彰大会”，我园陈占兴、郑娇荣获蒙自市教坛新秀荣誉称号，李璐吟荣获蒙自市优秀教育工作者荣誉称号。杨淑仪老师荣获州级骨干教师荣誉称号。     

五、辐射、示范工作

我园是云南省一级一等幼儿园，应该充分发挥示范辐射引领的作用。

六、安全工作

一学年来，门卫、安全保卫工作组织管理有序，各安保人员工作认真负责，严格执行门卫制度，保障了幼儿园正常的保教工作秩序。

七、设施设备及教育环境建设

按上级主管部门的要求，为了保障全园师生的安全，与相关技术部门签订了防雷维保合同、消防安全维保合同，以及进行了消防安全年检工作；更换已损坏的安保监控摄像设备。

八、教育科研

课题《幼儿户外体育活动促进幼儿体能发展的实践研究》，按既定的课题研究计划，开展了一系列的课题研究工作。于2019年11月至12月，在医务室的大力支持下，在红河学院博士、教授们的指导下，对课题班幼儿进行了课题研究前期的体侧、评估、统计和分析。将我园已结题的《幼儿园集体教学活动存在的问题及其对策的实践研究》的课题成果，申报“云南省2019年基础教育教学成果奖”。

九、其它

8月28日上午，召开“蒙自市机关幼儿园第十三届第四次教职工大会”；9月30日上午，幼儿园工会组织幼儿园退休老教师开展“重阳节”庆祝活动；12月27日下午，召开了“蒙自市机关幼儿园第三十五届教职工运动会”。

    展望2020年，我园将会继续优化保教管理 ，加强教职工队伍建设，走专业内涵发展之路，促进幼儿园健康可持续地发展。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市机关幼儿园部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市机关幼儿园部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市机关幼儿园部门2019年度收入合计7,414,029.42元。其中：财政拨款收入7,414,029.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年财政拨款收入7,339,272.40元对比，财政拨款有所增加，主要原因是2019年新增薪级工资,所以2019年比2018年财政拨款略有增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市机关幼儿园部门2019年度支出合计6,442,995.89元。其中：基本支出5,969,533.69元，占总支出的92.65%；项目支出473,462.20元，占总支出的7.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年度财政拨款支出7651394.11元对比，支出有所减少，主要原因是2019年离休和退休人员死亡抚恤支出较上年减少228511.60元，因2018年退休高级职称2人，故2019年人员经费较上年较上年有所减少，其中养老保险支出较上年减少110389.40元；工资较上年减少258930.78元；因2018年偿还借款370000元，故2019年日常公用经费支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市机关幼儿园正常运转的日常支出5,969,533.69元。与2018年财政拨款支出7122918.11元对比，支出有所减少，主要原因是2019年离休和退休人员死亡抚恤支出较上年减少228511.60元；2018年退休高级职称2人，故2019年人员经费较上年较上年有所减少，其中养老保险支出较上年减少110,389.40元；工资较上年减少258,930.78元；因2018年偿还借款370,000.00元，故2019年日常公用经费支出较上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.86%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473,462.20元。与2018年528，476.00元对比，支出有所减少，主要原因是2019年减少了金秋计划奖励。具体项目开支主要用于省级文明单位奖励，办公设备地购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市机关幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,442,995.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年765,1394.11元对比,支出有所减少,主要原因是2019年离休和退休人员死亡抚恤支出较上年减少228,511.60元；2018年退休高级职称2人，故2019年人员经费较上年较上年有所减少，其中养老保险支出较上年减少110,389.40元；工资较上年减少258,930.78元；因2018年偿还借款370,000.00元，故2019年日常公用经费支出较上年有所减少,所以支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（205类）支出5,821,995.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,248,761.2元,占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出459,279.27元,占基本支出的7.89％;对个人和家庭的补助支出655元,占基本支出的0.01％, 资本性支出113,300.00元,占基本支出的1.95％。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,821,995.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,248,761.2元,占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出459,279.27元,占基本支出的7.89％;对个人和家庭的补助支出655元,占基本支出的0.01％, 资本性支出113,300.00元,占基本支出的1.95％。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出621,000.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费606,998.08元,占社会保障和就业（类）支出的97.75％,其他社会保障缴费(工伤保险)4202.34元,占社会保障和就业（类）支出的0.67％;对个人和家庭的补助支出655元,占基本支出的0.01％, 其他商品和服务支出(退休公务费)9,800.00元,占基本支出的1.58％。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市机关幼儿园部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,300.00元，支出决算为16,100.10元，完成预算的72.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,100.10元，完成预算的80.5%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公务用车维修维护费有所下降,2019年预算的公务接待费未支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算基本持平；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年基本持平，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,100.10元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,100.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,100.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办理日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市机关幼儿园部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市机关幼儿园部门资产总额2,098,294.22元，其中，流动资产1,052,650.68元，固定资产1,045,643.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,981,121.72元，其中.流动资产增加971,033.53元，固定资产减少2,937,474.25元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产增加113,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额113,300.00元,其中：政府采购货物支出113,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额113,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

  截止2019年12月31日，蒙自市机关幼儿园共有车辆1辆，为单位公务用车，主要用于保障学前教育相关业务工作。单位价值在50万元及以上专用设备为无。单位价值在100万元及以上通用设备无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

学前教育（2050201款）：反映学前教育业务支出。

监督索引号53250301036001111