蒙自市凤凰小学部门2019年度部门决算

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蒙自市凤凰小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市凤凰小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市凤凰小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全力以赴，勇于担当，努力做好两项重要工作。

第一安全工作，我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的思维。①加强组织领导，落实安全责任制。②完善安全制度，加强安全管理。③齐抓共管群防群治。

第二控辍保学，我校根据教育体育局对精准扶贫、精准脱贫的安排部署，实施双线责任制，把“零辍学”作为脱贫出列的一条底线，采取“人盯人”方式，开展拉网式排查和清理，让“孩子该入学的一个不少、已入学的一个不走”为目标，按照脱贫要求确保所有适龄儿童在校读书，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”，实行全员管理。实施“校长包全校，办公室人员包片区，班主任包班级，教师包学生五包责任制，控辍保学工作以年度履职考核挂钩。形成层层有人抓，重点生有人管的全员管理局面，为把工作落实到实处。

2.以德育为先，为学生全面发展奠基。

我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年段学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务，为学生全面发展奠基。

3.开展“开蒙启智.明礼修身—蒙自市凤凰小学2019年秋季学期开学典礼暨第二届开笔，活动公分4个环节，正衣冠、拜恩师、朱砂启智、启蒙开笔”师生同台共唱爱国强音、在蒙自市教体局举办的“歌唱祖国”合唱比赛中获得三等奖。开展凤凰小学2019年庆祝少先队建队70周年—“红领巾心向党，争做新时代好队友”主题活动激励了一年级新入学的孩子们，举办了孩子的个人画展、开展了夏季游泳比赛，秋季第一届足球联赛，第二届生“生长吧”体育节，红河电视台入校的说好普通话，与清华附小的网络授课等系列活动。

4.加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。①加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。②延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念。加强业务学习。③开展互助交流、增强共同体意识。本学年与清华附小合作共享资源，并成功的实现了北京到蒙自的网路授课和交流。④充分发挥家长委员会在学校管理工作中作用，举办家长学校开放日活动，分享家庭教育中成功经验等。⑤关注教师成长，实施“走出去、引进来”的培训方式，坚持教育研究为教育教学服务，为促进教师的专业化成长服务，在本学年分批次的派遣老师们到北京、南京、厦门、昆明等地学习交流。积极参加蒙自市举办的各种教师教学竞赛，并成功的实现了清华附小的网络活动授课。

5.努力做好后勤保障服务工作，努力提高办学条件和理念，夯实教育基础:①严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。②积极争取项目、努力实现先进有效的办学理念。

6.关爱特殊群体，助推脱贫攻坚取得成效

牢记学生因贫而失学是一项政治任务。积极配合上级部门和兄弟单位做好脱贫攻坚任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市凤凰小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市凤凰小学部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市凤凰小学部门2019年度收入合计2,200,290.50元。其中：财政拨款收入2,200,290.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加100%。主要是原因是上年在编4人，2019年9月-10月增加到27人，学生增加到930人。2018年8月新成立单位，2018年未做决算。

二、支出决算情况说明

蒙自市凤凰小学部门2019年度支出合计1,465,925.26元。其中：基本支出1,457,925.26元，占总支出的99.45%；项目支出8,000.00元，占总支出的0.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加100%。主要是原因是上年在编4人，2019年9月-10月增加到27人，学生增加到930人。教师调入和职称变动增加教师工资，补发绩效工资项目支出增加。2018年8月新成立单位，2018年未做决算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市凤凰小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,457,925.26元。与上年对比支出增加100%主要是原因是上年在编4人，2019年9月-10月增加到27人，学生增加到930人。2018年8月新成立单位，2018年未做决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市凤凰小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,000.00元。与上年对比增加100%，主要原因是2018年新增单位2018年无项目支出，2018年未做决算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市凤凰小学2019年度一般公共预算财政拨款支出1,465,925.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加100%主要是原因是上年在编4人，2019年9月-10月增加到27人，学生增加到930人。2018年为新增单位在2018年无三公经费支出，2018年未做决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,355,150.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出110,774.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于职工养老保险。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市凤凰小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因我部门无公车，2019年无因公出国和公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2018年新增单位2018年三公经费支出，2018年未做决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市凤凰小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市凤凰小学部门资产总额2,589,975.07元，其中，流动资产808,490.54元，固定资产1,781,484.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（2,589,975.07元，其中;流动资产增加808,490.54元，固定资产增加1,781,484.53元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12），2019年未做部门整体绩效。

五、其他重要事项情况说明

2018年8月新成立单位，2018年未做决算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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