蒙自市文澜镇红寨卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市文澜镇红寨卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜镇红寨卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务；承担疾病预防与控制、妇幼保健、计划生育、开展中医适宜技术、乡村医生管理等工作；承担基本公共卫生工作和突发公共卫生事件的医疗救治任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2018年蒙自市文澜镇红寨卫生院的医疗卫生工作在镇党委、镇政府的领导下，在市卫生和计划生育局、疾控中心、妇幼院等上级业务主管部门的指导和帮助下，全院职工认真学习业务，勤奋工作，取得了一定的成绩。1—12月全院共诊治病人13691人次，住院病人36人次，治愈率95％,未发现传染病流行，未发生孕产妇死亡，公共卫生工作有序开展，基本完成了年初与上级签订的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜镇红寨卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜镇红寨卫生院部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜镇红寨卫生院部门2019年度收入合计5,192,836.76元。其中：财政拨款收入3,244,137.34元，占总收入的62.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,933,261.64元，占总收入的37.23%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,437.78元，占总收入的0.30%。与上年收入合计4,298,923.75对比增加了893913.01元，主要原因是财政拨款收入中基本公卫服务经费拨入增加，除此之外2019年增加了重大公卫服务项目，单位医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜镇红寨卫生院部门2019年度支出合计5,315,001.43元。其中：基本支出3,689,004.65元，占总支出的69.41%；项目支出1,625,996.78元，占总支出的30.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年减少269547.34元，项目支出较上年增加1619596.78元，主要原因是2018年2100408基本公共卫生服务和2100399其他基层医疗卫生机构支出列为基本支出，2019年被列为项目，所以2019年基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜镇红寨卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,689,004.65元。与上年对比日常支出较上年减少269547.34元，主要是2018年2100408基本公共卫生服务和2100399其他基层医疗卫生机构支出列为基本支出，2019年被列为项目，所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜镇红寨卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,625,996.78元,主要为：

1、2100399其他基层医疗卫生机构支出项目支出283,280.00元（商品和服务支出283,280.00元，其中：劳务费283,280.00元）。

2、2100408基本公共卫生服务项目1,318,566.78元（商品和服务支出1,318,566.78元，其中：水费10,044.92元、办公费33,135.29元、印刷费1,970.00元、电费11,254.21元、邮电费12,820.62元、物业管理费1,820.00元、租赁费2,010.00元、专用材料费81,020.13元、劳务费1,099,493.61元、委托业务费52,734.00元、公务用车运行维护费12,264.00元）。

3、2100409重大公共卫生专项250.00元（商品和服务支出250.00元，其中：劳务费250.00元）。

4、2100601中医（民族医）药专项15,000.00元（商品和服务支出4,500.00元，其中：专用材料费4,500.00元；资本性支出10,500.00元，其中：专用设备购置10,500.00元）。

5、2101399其他医疗救助支出8,900.00元（商品和服务支出8,900.00元，其中：委托业务费8,900.00元）。项目支出较上年增加1619596.78元，主要原因是2018年2100408基本公共卫生服务和2100399其他基层医疗卫生机构支出列为基本支出，2019年被列为项目，所以项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜镇红寨卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,092,780.12元,占本年支出合计的58.19%。较上年增加244154.35元，,主要原因是商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出154,115.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于机关事业单位养老保险支出；

  9.卫生健康（类）支出2,938,664.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%。主要用于单位工资福利支出1312428.00元，商品和服务支出1615496.78元（其中：办公费33135.29元、印刷费1970.00元、水费10044.92元、电费11254.21元、邮电费12820.62元、物业管理费1820.00元、租赁费2010.00元、专用材料费85520.13元、劳务费1383023.61元、委托业务费61634元、公务用车运行维护费12264元），对个人和家庭的补助支出240.00元（其中奖励金240.00元），资本性支出10500.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜镇红寨卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为12,264.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,264.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位三公经费未纳入年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,264.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加12,264.00元，增长100%；公务接待费支出决算0.00元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为下乡服务项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,264.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,264.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,264.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡镇卫生院基本公共卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜镇红寨卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市文澜镇红寨卫生院部门资产总额2,639,732.73元，其中，流动资产1,429,722.94元，固定资产1,210,009.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116990.89元，其中;流动资产增加156857.47元，固定资产减少273848.36元,

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额74,480.79元,其中：政府采购货物支出55,152.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19,328.79元;授予中小企业合同金额58,480.79元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
七、2080801死亡抚恤  反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费
八、2100302乡镇卫生院  反映用于乡镇卫生院的支出
九、2100399其他基层医疗卫生机构支出  反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出
十、2100408基本公共卫生服务  反映基本公共卫生服务支出