蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市文澜镇多法勒卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜镇多法勒卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

多法勒卫生院距离市区5公里辖4个村委会，28个自然村52个村民小组，有人口28686人。共有职工31人，其中在职在编职工10人，编外人员21人。下设村卫生所7个，现有乡村医生25人，担负着全镇3万余人民群众的医疗与公共卫生工作，同时为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，公卫服务项目工作，卫生技术培训，乡村医生业务培训，新型合作医疗组织与管理，卫生监督余卫生信息管理，为计划生育提供技术指导。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年多法勒卫生院在市卫健局和街道党委政府的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下，以党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持一切以人民的健康为中心，认真贯彻落实“以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，将健康融入所有政策，人民共建共享”的新时期国家卫生与健康工作方针。积极推进深化医药卫生体制改革、加快卫生院事业的发展。通过全院职工的共同努力，圆满完成了上级下达的各项任务指标，现将一年来工作总结如下：

1、工作开展情况

一、基本情况

多法勒卫生院共有职工31人，其中在职在编职工10人，编外人员21人。

二、主要工作完成情况

（一）强化医德医风教育和行业作风建设

一年来，扎实抓好医德风教育培训和行业作风工作，一是结合市卫健局下发的《关于印发蒙自市医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动工作方案的通知》蒙卫健发〔2019〕77号文件精神，及时制定了《多法勒卫生院医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动工作方案》；二是于5月27日召开了专项行动工作动员会；三是签定了廉政承诺书34份；四是按要求进行了回头看工作。通过专项行动工作的开展，让全院职工时刻不忘记救死扶伤的职责，以人民群众健康为中心，规范诊疗行为，切实开展好各项服务工作。

（二）基本公共卫生服务扎实开展

十四项国家基本公共卫生服务项目开展情况，总体来说已经基本完成了上级各部门下达的各项任务指标。建立了统一规范的居民健康档案，加强了健康教育、计划免疫、传染病管理、慢性病管理、0-6岁儿童的管理、孕产妇的管理、老年管理率达、艾滋病防治工作、卫生监督协管等工作。

（三）完善乡村一体化管理

我院今年为了有效推进医药卫生体制改革工作，切实提高农村卫生服务能力和人员业务素质，规范医疗卫生服务行为。

一.是年初根据实际制定了《多法勒卫生院乡村一体化管理工作实施方案》，同卫生室所长签订了管理协议，对辖区共设7个村卫生室实行“行政、业务、人员、药械、财务、绩效”六统一管理模式进行管理，切实开展好基本医疗、基本公共卫生服务项目工作。25个乡村医生集中在行政村卫生室开展医疗活动。

二.是加强业务管理。每月定期召开乡医会议和培训。防保专干定期或不定期深入各卫生所进行监督指导，重点抓好统一登记各种统计报表，统一各项业务技术操作规范，医疗文件书写规范，明确任务目标，并对村卫生所进行业务考核，做到不乱行医，不超范围行医，确保医疗安全。三是强化医药管理。村卫生所医药统一由卫生院进药货由商配送。确保广大人民群众用药安全及其利益不受损害。四是统一收费标准。五是人员实行聘任制。

（四）强基固本，提升医疗服务能力

我院基本医疗服务相对滞后情况下，今年3月充分利用医改、家庭医生签约、健康扶贫中的建设医联体、专科联盟、分级诊疗、病人不动专家动等一系列政策。与市人民医院共建1个妇产专科联盟，与中医院共建1个中医专科联盟，再请心内科、妇产科、中医科、皮肤科、疼痛科5个专家团队别建立5个工作站。加大人才引进力度、多途径多渠道引进3名医务人员提升业务能力，突破多年来卫生院不能提供住院医疗服务的局面，彻底解决本地区群众就近就医问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市文澜镇多法勒卫生院

【请补充详细信息】

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2019年度收入合计4,547,364.89元。其中：财政拨款收入3,215,731.80元，占总收入的70.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,317,940.88元，占总收入的28.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,692.21元，占总收入的0.30%。与上年对比财政拨款收入增加530273元，事业收入增加783249.6元，其他收入减少397.05元。主要原因是财政拨款收入中基本公卫服务指标完成度比去年有所增长经费拨入增加，单位医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2019年度支出合计4,508,461.76元。其中：基本支出2,092,183.32元，占总支出的46.41%；项目支出2,416,278.44元，占总支出的53.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年减少1311901.79元，主要是2100408基本公共卫生服务，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映；项目支出较上年增加2407707.44元，主要原因是2100408基本公共卫生服务，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜镇多法勒卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,092,183.32元。与上年对比基本支出较上年减少1311901.79元，主要是2100408基本公共卫生服务，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜镇多法勒卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,416,278.44元。项目支出较上年增加2407707.44元，主要原因是2100408基本公共卫生服务，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映。具体项目开支情况：2100399其他基层医疗卫生机构支出968,899.30元，（其中：劳务费968,899.30元）2100408基本公共卫生服务支出1,428,698.14元（其中：工资福利支出（其他社会保障149,956.39元）、办公费66,056.84元、咨询费3,890.00元、水费296.84元、电费5,305.12、邮电费37,192.57元、维修费1,668.00元、专用材料费27,191.76元、劳务费1,095,045.62元、委托业务费24,095.00元、其他交通费18,000.00元），2100409重大公共卫生专项支出2,600.00元（其中：劳务费2,600.00元），2100601中医（民族医）药专项支出15,000.00元（其中：维修费12,500.00元、专用材料费2,500.00元），2101399其他医疗救助支出1,081.00元（其中：劳务费1,081.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,345,289.24元,占本年支出合计的74.20%。较上年增加761340.83元，主要原因是工资福利支出增加，基本公卫经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出96,465.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及工伤保险支出。

  9.卫生健康（类）支出3,248,823.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。主要用于单位工资福利支出979221.39元，商品和服务支出2,266,322.05元（其中：办公费66,056.84元、咨询费3,890.00元、水费296.84元、电费5,305.12元、邮电费37,192.57元、维修费14,168.00元、专用材料费29,691.76元、劳务费2,067,625.92元、委托业务费24,095.00、其他交通费用18,000.00），对个人和家庭的补助3,280.00（其中：生活补助3,120.00，奖励金160）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市文澜镇多法勒卫生院部门资产总额2,649,931.80元，其中，流动资产1,617,805.76元，固定资产1,032,126.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加813221.3元，其中;流动资产增加1035948.17元，固定资产减少222726.87元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少） 0元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值 0元；处置车辆 0辆，账面原值 0元；报废报损资产 0项，账面原值 0元，实现资产处置收入 0元；出租房屋 0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入 0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46,390.00元,其中：政府采购货物支出46,390.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额46,390.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。