蒙自市北城社区卫生服务中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市北城社区卫生服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市北城社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市北城社区卫生服务中心,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，社区站医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。年末在职职工9人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

蒙自市北城社区卫生服务中心2019年工作以党的十九大精神为指导，在市生健康局党委的正确领导下，得到了上级单位的帮助和支持，按照市卫健局、市疾控中心、市妇幼保健院的目标责任书，结合我中心实际情况，通过全中心职工的努力，全年完成了一部分工作，现将2019年工作总结如下：

一、加快推进基本医疗保障制度建设和实施国家基本药物制度

1、城乡居民医疗保险正常运行，通过多种形式宣传城乡居民医疗保险有关政策和知识。

2、实施国家基本药物制度，实施药品零差率销售。

3、加大基本药物制度宣传、培训力度。(科室医务人员进行全员培训，有培训签到、记录、图片、培训内容)。

4、建立督查工作制度，加大对本科室督促检查力度，开展实施基本药物制度工作监测评价，定期开展检查工作，全面掌握本科室的实施进展情况。(制定检查制度和有检查记录;开展实施基本药物制度监测评价，按时按质按量填报监测信息)。

5、执行基本药物制度。在全省网上集中采购、统一配送中标公司采购药品，按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购具体剂型、规格、质量要求，明确采购数。

二、基本公共卫生服务和重大公共卫生项目工作

每月按时上报基本公共卫生月报表，每季度上报公共卫生绩效考核自查报告、报表。

蒙自市北城社区卫生服务中心辖区内有4个社区，分别是双河、天马、绿茵、银河社区，总人口数36182人，农业人口1220人，非农业人口34962人，社区服务中心承担着3万多人的医疗、预防保健、居民健康档案管理和老年人、慢性病管理、0-6岁儿童管理、孕产妇管理、健康教育等工作。居民健康档案规范化纸质及电子管理，建立统一、规范的居民健康档案，开展服务，及时更新居民健康档案。累计建居民健康档案32268份，（其中有辖区管理外的人员在本单位建居民健康档案），建档率达89.18%%。

（一）18岁以上高血压患者管理

1.到2019年12月31日累计管理高血压患者2188人,高血压管理目标任务数2320人，完成率94.31%，对辖区内高危人群进行高血压患者筛查。

2.对已确诊的原发性高血压患者纳入高血压患者管理。对确诊的高血压患者，每年提供至少4次随访，对血压控制不满意的高血压患者每2周进行一次随访，2次血压都控制不满意的，建议到上级医院进行住院治疗，并2周随访一次。每次随访包括进行健康评估、病情监测、行为干预、用药指导、健康教育、效果评价等，每次提供服务后及时将相关信息记入健康档案，截至12月31日共随访9303人次，完成高血压体检的1600人，规范管理人数2107人，规范管理率96.30%。

（二）35岁以上2型糖尿病患者管理

累计管理糖尿病患者944人，应管理任务数928人，完成率101.72%,每年提供至少4次面对面随访，血糖控制不满意的每2周进行一次随访，2次血糖都控制不满意的，建议到上级医院进行住院治疗，并2周随访一次。每次随访包括进行健康评估、病情监测、行为干预、用药指导、健康教育、效果评价等，每次提供服务后及时将相关信息记入健康档案，截至12月31日共随访4126人次，体检人数664人。规范管理率70.34%。

（三） 65岁以上老年人健康管

 65岁以上老年人健康管理，按辖区管理的人口数35859人计算，应该管理65岁及以上老年人有3264人，共建居民健康档案2945人，老年人建档率7.32%，每年为65岁及以上老年人进行一次体格检查及健康指导，包括老年人健康评估及中医体质辨识等。截至2019年12月31日，共为老年人健康管理2330人，健康管理率71.38%，规范管理人数1586人，规范管理率48.59%。

（四）重性精神疾病患者管理率

对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理。累计管理重性精神疾病患者76人，目标任务数82人，完成率是92.68%，辖区重性精神疾病病人登记率≥100%。在专业机构指导下对居家的重性精神病人进行治疗随访和康复指导。每年免费为重性精神疾病患者体检一次。在专业机构指导下管理居家的重性精神病人，每年随访4次，做好康复指导，病情不稳定时增加随访次数，并进行综合评估。截至本月，共随访重性精神病患者603人次。重性精神病的体检37人。规范管理率达48.68%。

（五）0-6岁儿童预防接种及0-6岁儿童健康管理

1. 对6岁以下儿童开展查漏补种免疫活动。按照上级相关文件精神我中心于2019年7月6日-7月13日，在管辖范围内针对8月龄至14周岁适龄儿童全面开展含麻疹成分疫苗补充免疫活动，本次活动含麻疹疫苗应种74剂次，实种70剂次，补种前0剂次儿童11人。截至13日未补种完成儿童4人。0剂次儿童1人。2019年12月16日－12月27日根据蒙卫健发〔2019〕204号文件要求，决定对文澜镇2013年1月1日至现场接种日期，年满2月龄的儿童进行脊髓灰质炎疫苗，以及2013年1月1日至现场接种日期，年满8月龄的儿童含麻疹成分疫苗查漏补种工作。本次活动含麻疹疫苗应种85剂次，实种79剂次，补种前0剂次儿童,25人。截至27日未补种完成儿童5人。脊髓灰质炎疫苗本次应接种（IPV）85剂次，实种83剂次，补种前0剂次儿童32人，（BOPV）应补种23剂次，实种21剂次。上墙图表认真填写并齐全。

2.2019年12月31止在本中心儿童建证建卡有402人，其余本年度出生的儿童在出生的医疗机构建证建卡，本辖区建证建卡率达到100％以上，0-6岁儿童我中心常规免疫接种人数有10765人，接种人次21784针次，抽查20名2-3岁儿童，规划疫苗接种完整率达到90.5％。

3.2019年1-12月0-6岁儿童健康管理，2019年12月30日止，0-6岁儿童建档人数3123人，其中户籍有1810人、非户籍有1313人，健康管理人数共3123人，其中户籍有1810人、非户籍1313人，共随访26068人次，健康管理率达100%，其中高危儿童管理人数户籍51人、非户籍34人，，健康管理率达100%，其中0-3岁儿童建档人数为1587人，系统管理1367人，系统管理率86.14%。

（六）孕产妇健康管理

2019年1-12月孕产妇健康管理，2019年12月31日止孕产妇健康管理人数1229人，户籍有377人、非户籍852人，其中高危孕产妇管理人数户籍有256人、非户籍高危孕产妇管理人数604人；产妇数户籍有235人、非户籍产妇数有444人，其中户籍高危产妇数175人、非户籍240人，早孕建册产妇数户籍有235人，非户籍444人，孕期接收5次及以上随访服务的产妇数户籍有235人、非户籍有444人，产后出院3-7天产后户籍访视235人、非户籍有444人。

（七）做好创建慢病示范区的各项工作

1.有各项工作制度  建立了慢病管理制度、慢病工作职责并制定了相应的工作措施，如18岁以上首诊测血压、测血糖制度等。截至本月，首诊测血压人数15046人、测血糖人数12496人。

2.死因监测  由于各种原因，死因监测工作比较滞后。今年到12月31日止共完成死因上报143人

（八）流动人口公共卫生服务管理工作

我社区卫生服务中心共为天马社区、银河社区、双河社区、绿茵社区流动人口建居民健康档案9775人，对流动人口都进行公共卫生服务项目均等化服务。

（九）家庭医生签约服务工作

北城社区卫生服务中心总人口数36182人，其中户籍人口数27304人，2019年上半年签约的居民有4665人，但在履约过程中存在找不到人或已经离开本地，常住外地等原因，所以就转签和解签，到2019年12月31日止签约人数3813人，履约3813人，履约率100%，其中65岁及以上老年人有2874人，签约1550人，履约1550人，履约率100%；高血压管理人数2098人，签约1849人，履约1849人，履约率100%；糖尿病管理人数879人，签约749人,履约749人，履约率100%，严重精神障碍患者管理人数76人，签约42人，履约42人，履约率100%，肺结核患者管理人数5人，签约5人，履约5人，履约率100%，孕产妇管理人数850人，签约182人，履约182人，履约率100%，0-6岁儿童健康管理人数2723人，签约687人，履约687人，履约率100%，计划生育特殊家庭有60人，签约55人，履约55人，履约率100%。

（十）中医药管理服务工作

为辖区内的0-3岁儿童、65岁及以上的老年人进行中医药管理服务，到2019年12月31日止，本辖区内0-3岁儿童人数有1055人，已进行中医药服务的有508人，管理率达48.15%，老年人有3264人，已进行中医药管理服务的有1580人，管理率达48.41%。

三、深化医药卫生体制改革

1.积极组织组织人员参加各类业务培训。

2.2019年截至12月总收入达5594493.40元，其中财政补助收入2445181.96元，医疗收入3130822.5元，总支出5785330.62元，其中医疗支出4352596.38元，公共卫生支出1432734.24元。2019年1月至12月门诊人次10716人次；中医门诊人次977人次；儿童体检人次2632人次；预防接种人次10765人次，合计门诊总人次21481人次，医疗工作正常运作。

3.召开院务会和职工大会制定了我中心绩效考核实施方案并落到实处。

四、规范医疗行为，提高医护质量

1．加强医护质量、操作规程的规范管理，提高医护质量，保障医疗安全，杜绝医疗事故的发生，医务人员掌握报告程序。

2．规范医疗文书、完善医疗文书记录，加强管理措施，提高诊疗水平， 开展了电子处方书写，杜绝了处方书写字迹不清楚。

3．开展了狂犬疫苗接种，方便了本市居民有意外情况下接种狂犬疫苗。

4．制定抢救病人流程图，能及时有效地抢救病人，提高抢救成功率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市北城社区卫生服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市北城社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2019年度收入合计5,501,291.61元。其中：财政拨款收入2,445,181.96元，占总收入的44.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,053,990.06元，占总收入的55.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,119.59元，占总收入的0.04%。与上年对比财政拨款收入减少51244.24元，事业收入增加1000842.88元，其他收入减少37090.83元。主要原因是财政拨款收入中2018年中有2100601中医药专项以及2100399其他基层医疗机构支出资金，而2019年只有公卫资金收入，同时单位就诊人数增加，因此医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2019年度支出合计5,925,293.09元。其中：基本支出4,477,558.85元，占总支出的75.57%；项目支出1,447,734.24元，占总支出的24.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加48263.59元，主要是2100408基本公共卫生服务，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映，同时药品支出增加；项目支出较上年增加1349076.24元，主要原因是2100408基本公共卫生服务，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,477,558.85元。与上年对比基本支出较上年增加48263.59元，主要是2100408基本公共卫生服务，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映，同时药品支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的78.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市北城社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,447,734.24元。项目支出较上年增加1349076.24元，主要原因是2100408基本公共卫生服务，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映。具体项目开支情况：2100408基本公共卫生服务支出1,427,684.24元（其中：工资福利支出（其他社会保障217,024.99元）、办公费10,825.50元、水费16,292.78元、邮电费14,145.16元、差旅费278.00元、维修费742.00元、专用材料费18,308.76元、劳务费1,129,492.88元、委托业务费15,036.73元、其他交通费5,537.44元），2100409重大公共卫生专项支出5,050.00元（其中：劳务费：5,050.00元），2100601中医（民族医）药专项支出15,000.00元（其中：办公费15,000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,432,266.20元,占本年支出合计的41.05%。较上年减少76760.93元，,主要原因是资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出112,796.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及工伤保险支出

  9.卫生健康（类）支出2,319,469.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%。主要用于单位工资福利支出1088639.99元，商品和服务支出1,230,709.25元（其中：办公费25,825.50元、水费16,292.78元、差旅费278.00元、邮电费14,145.16元、维修费742.00元、专用材料费18,308.76元、劳务费1,134,542.88元、委托业务费15,036.73元、其他交通费5,537.44元），对个人和家庭的补助120元（其中：奖励金120元）

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市北城社区卫生服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市北城社区卫生服务中心部门资产总额3,559,380.40元，其中，流动资产1,330,529.68元，固定资产2,228,850.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少522796.01元，其中;流动资产减少46040.44元，固定资产减少476755.57元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额61,230.00元,其中：政府采购货物支出61,230.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额56,230.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。