蒙自市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

监督索引号53250301131601000

蒙自市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市人力资源和社会保障局的主要职能是：

拟订人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理细则及贯彻执行有关法律法规、规章、政策的实施意见，并负责组织实施和监督检查；组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的实施意见并组织实施，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作；负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。；统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责出国（境）培训年度计划拟订上报，审核上报出国（境）培训项目并组织实施。对在市域内工作的外国专家实行属地化管理；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

市人社局在市委、市政府的正确领导下，在州人社局的指导下，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，以人事人才、社会保障、就业创业、劳动维权为重点，着力推进人力资源和社会保障事业蓬勃发展，为全市经济社会发展提供坚实的人才支撑和社会保障。

1、坚持就业优先，稳定和扩大就业规模，助力脱贫攻坚

全市城镇新增就业7913人，完成计划数8440人的93.76%，其中城镇失业人员再就业1921人，完成计划数2040人的94.17%；就业困难人员再就业1772人，完成计划数1920人的92.29%；城镇登记失业率3.13%，控制在4.2%以内。

2、坚持压实挂包帮和行业部门主体责任，人社行业扶贫取得新成效

自脱贫攻坚工作开展以来，市人社局高度重视，将此项工作摆上重要议事日程，充分发挥“互联网+创业创新”及自媒体优势，拍摄转移就业宣传微视频，利用蒙自人社公众微信平台，大张旗鼓进行就业指导、创业贷款、网店补贴等就业创业政策宣传以及就业岗位信息宣传；同时，还利用走访和回访的时机，入户进行就业岗位信息、就业创业、社会保险等政策宣传，进一步扩大宣传覆盖面，提供人性化服务，积极营造良好的扶贫氛围。

3、坚持完善社保，营造社会和谐发展体系

强化社会保险扩面。通过微信公众号、蒙自电台电视台，深入乡镇、村委会（社区）实地宣传等方式，加大社保政策宣传力度，以非公有制企业、农民工、困难企业未参保人员、下岗失业人员及机关事业单位工作人员为重点，扩大社会保险覆盖面。

4、坚持规范有序，加强人事人才管理

围绕“服务优先”， 专业技术职务推荐评审工作稳步开展。推进职称评审与专业技术人才继续教育制度相衔接，发挥职称制度对提高专业技术人才培养的导向作用。积极宣传在建筑、冶金、制药等三个行业领域开展实现高技能人才与工程技术人才职业发展贯通试点工作。加强对非公经济组织专业技术职称评审工作的宣传指导，调动非公经济组织专业技术人员的积极性、创造性。完成高、中、初级专业技术职称申报材料的审核推荐工作；围绕“流程规范”， 事业单位人事管理水平不断提升。

5、坚持依法行政，健全维权维稳机制

我局充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，强化领导，健全了人社系统专项斗争组织体系，制定专项行动实施方案，抽调了有关部门的精干力量成立联合执法检查组，进行全面部署，实施统一行动，有计划、有步骤、扎扎实实地推动专项行动工作的开展。利用扶贫进村、企业法制教育及社区创城大力向群众宣传扫黑除恶精神，共到扶贫挂钩点宣传35次，到建筑工地进行现场向农民工宣传劳动保障政策法规及扫黑除恶精神，发放张贴宣传材料2000余份，参加人员近3000余人次。

6、坚持党建引领，加强人社部门自身建设

提高站位，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是认真按照市委部署，制定了局党组班子和基层党组织开展主题教育的3个具体工作方案，结合实际，全面落实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。分别是：

行政单位：蒙自市人力资源和社会保障局；参公管理事业单位：社保中心、劳动监察大队、人才中心、就业中心；事业单位：城乡居民养老保险中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制87人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制人68（含参公管理事业编制54人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员49人），其他人员0人。离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计141,870,636.16元。其中：财政拨款收入141,870,636.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年增加63110278.98元，增加80.12%，增加原因是项目支出调整增加，主要是上级就业资金和基建资金增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计140,560,463.80元。其中：基本支出115,775,278.71元，占总支出的82.37%；项目支出24,785,185.09元，占总支出的17.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年决算总支出140560463.8元，比上年增加63825082.97，增长,83.17%，其中：人员经费111482823.25元、比上年增加58173231.39元，增长109.12,%，增长原因主要是2019年退休人员规范性补贴从财政专户发放转入我局预算管理发放。日常公用经费支4292455.46元，比上年减少4577704.31下降51.35%，下降原因是医保中心划出、及就业经费中部分原来在基本支出中列支的费用转入项目支出中列支。项目经费万24785185.09元，占总支出的17.62%，比上年增加10229555.89元，增长70.27%，增长原因是上级就业资金加大投入，同时部分原来在基本支出中列支的经费转入项目支出中列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115,775,278.71元。占总支出的82.38%，比上年增长69.87%，其中：人员经费111482823.25元、比上年增长109.12,%，增长原因主要是2019年退休人员规范性补贴从财政专户发放转入我局预算管理发放。日常公用经费支出4292455.46元，比上年下降51.35%，下降原因是医保中心划出、及就业经费中部分原来在基本支出中列支的费用转入项目支出中列支。

2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.29%；比上年增加58173231.39元，增长109.12%，增长原因主要是2019年退休人员规范性补贴从财政专户发放转入我局预算管理发放。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.71%。比2019年减少4577704.31元，下降51.61%，下降原因是医保中心划出、及就业经费中部分原来在基本支出中列支的费用转入项目支出中列支。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,785,185.09元。项目经费占总支出的17.62%，比上年增长70.12%，增长原因是上级就业资金加大投入，同时部分原来在基本支出中列支的经费转入项目支出中列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出140,560,463.80元,占本年支出合计的100.00%。比上年增长83.17%，增长原因主要是2019年退休人员规范性补贴从财政专户发放转入我局预算管理发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,836,887.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。行政运行用于人社局机关人员工资及公用经费4806433.43元，；其他人力资源事务支出1574339.95元用于事业单位招录考试费、人社局工作经费、其他组织事务支出400000.00元，用于建设者之家建设支出；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出56115.5元是人社工作经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出133,453,415.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.94%。社会保障和就业支出主要包括：行政运行6133518.45元主要用于机关和人才中心人员工资、公用经费和业务费支出；劳动保障监察支出1034061.3元，用于劳动监察大队工资及公用经费支出，业务费支出；社会保险经办机构支出2187383.28元，主要用于城乡居民养老保险中心人员工资及公用经费项目资金支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出2473919.29元，主要用于基建支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出270,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于创业担保贷款贴息及补充创业担保贷款基金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000.00元，支出决算为2,329.00元，完成预算的1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，；公务接待费支出决算为2,329.00元，完成预算的1.16%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13671.00元，下降85.44%。其中：因公出国（境）费支出决减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少13671.00元，下降85.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年我局对接待费的审核加强管理，严格控制接待费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,329.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,329.00元。其中：

国内接待费支出2,329.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人社业务接待。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出4,292,455.46元，与上年对比减少4577704.31元，下降51.6%，其中行政单位为1,526,200.00元；参公事业单位2,766,255.46元。

实际支出低于预算数主要是2019年机构改革后医保划出，医保资金减少，公务员局和退役军人事务管理部门划出公务员考务费和军转相关经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市人力资源和社会保障局部门资产总额30,218,604.53元，其中，流动资产7,327,047.54元，固定资产1,197,802.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,667,576.90元，无形资产26,177.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少8184192.31元，其中;流动资产减少5838762.68元，固定资产减少3540183.57元,在建工程增加2399050.00元，无形资产增加15822.6元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物4109.49平方米，账面原值2291998.46元；处置车辆1辆，账面原值109800.00元；报废报损资产1项，账面原值71648.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋1645.17平方米，账面原值2317609.86元，实现资产使用收入373408.04元。

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额34,650.00元,其中：政府采购货物支出34,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额34,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

蒙自市人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效跟踪评价最终得分98分，等级为“优”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：

蒙自市人力资源和社会保障局2019年各项支出合理有效，资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合；基本完成了本季度工作任务计划目标，部门履职情况较好。但也存在在职人员控制不到位等问题

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

1、2019年我局因机构改革划出部分职能部门，随同划出部分资产；通过清理固定资产，经报财政国资科减少报废固定资产；同时根据政府要求，我局原来出租的房屋资产已划拨城投公司，因此2019年我局资产减少较多，共计减少固定资产3,540,183.57元。

2、2019年我局“其他商品和服务支出”金额4883668.91元，金额过大主要是：公益性岗位乡村公益性岗位补助3476000.00元；就业扶贫基地奖励26000.00元、扶贫工作经费、创文等工作经费、退休人员活动补助302000.00元、大学生创业补贴210000.00元、自主择业军转干经费241000.00元,企业社会化退休慰问293000.00，事业单位考试保密费359000.00元、

3、对个人和家庭的补助“生活补助”7677607.53元是：遗属补助4914.00元、电池厂彩印厂内退人员生活补助837600.00元、退休人员独子费896648.85中华人民共和国成立初期老党员生活补助167000.00元；就业补助资金4942518.8元、大学生就业见习生活补助124600.00元；

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301131601111