蒙自市退役军人事务局部门2019年度部门决算

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蒙自市退役军人事务局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市退役军人事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.负责退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属结业创业。

4.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

5.负责拥军优属工作

（二）2019年度重点工作任务介绍

今年以来，蒙自市退役军人事务局坚持问题导向，突出工作重点，坚持边组建机构、边谋划发展、边推进工作、边打造亮点的工作举措，用改革的思路和创新的办法推动全市退役军人事务工作取得新成效。

（一）抓“规范”，扎实做好党建工作。市退役军人事务局党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧贴工作实际，扎实开展党的建设工作。按照州委提出的“各级书记抓宣传、一切工作到支部、三会一课全覆盖”要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导广大党员进一步把思想统一到中央、省委、州委和市委的决策部署上来，自觉用党的十九大精神武装头脑、指导实践。党政领导班子高度重视党风廉政建设工作，召开党风廉政建设工作专题会议5次，根据《蒙自市2019年度党风廉政建设责任书》，制定了《中共蒙自市退役军人事务局党组蒙自市退役军人事务局2019年党风廉政建设和反腐败工作要点》和《蒙自市退役军人事务局2019年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，将党风廉政建设和反腐败工作主要任务细化分解到了局系统各科室、下属各单位，做到了任务明确、责任明晰。

（二）抓“改革”，服务体系全面搭建。我市与州级同步正式挂牌成立蒙自市退役军人事务局，领导班子按照“一正三副”配置完成，各项工作有序推进、顺利开展。今年5月24日挂牌成立蒙自市退役军人服务中心，全市乡镇（街道）及村（社区）按市委、市政府要求全部挂牌成立退役军人服务站，并配齐工作人员，退役军人服务机构横向到边，纵向到底的组织机构已初步建立，不断提升退役军人管理水平和层次。

（三）抓“衔接”，服务工作高效运转。对标对表中央和省、州、市的决策部署，坚持问题导向、综合施策、持续发力，全力做好信息采集、退役军人接收安置、抚恤补助发放、部分退役士兵社会保险接续、烈士祭扫纪念活动服务保障等工作，积极稳妥解决涉军群体历史遗留问题。投入19.6万元，高效开展退役士兵信息采集工作，采集上报的有效信息为11245条。通过隆重而简朴的“为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌启动仪式”，开展光荣牌悬挂工作，真正实现“小牌子”承载“大荣誉”，让他们感受到党委、政府对退役军人和优抚对象的关心和重视。通过组建退役士兵保险接续工作专班开展一站式服务，及主动走访原安置士兵较多的企业和工厂广泛宣传，退役士兵保险接续工作平稳推进。5月13日，高标准完成了在蒙自市召开的红河州退役士兵保险接续工作现场会，全州十三县市退役军人事务局主要领导到蒙自交流学习。加强对越还击作战40周年及清明节前后各种纪念、祭扫活动的服务和保障工作，烈士纪念祭扫活动有序开展。截止2019年9月30日，到蒙自烈士陵园祭扫人员共计22349人次（其中：退役军人9652人次、烈士家属1245人次），经过蒙自辖区或在蒙自辖区活动超过100人以上的涉军群体24批次20000余人，没有影响社会和谐稳定。

（四）抓“保障”，服务工作高效开展。一是抓基础保障。蒙自烈士陵园因年代久远，存在较大的安全隐患，2018年6月20日进行改扩建，主体于2018年12月20日完工，室内陈列、布展工作，于9月30日完工并向社会开放。二是抓双拥创建。我市作为全国驻军较多重镇之一，素有拥军优属、拥政爱民的光荣传统，在全市军地的共同努力下，我市实现了全国双拥模范城“三连冠”、省级双拥模范城“六连冠”，“双拥模范城”已成为蒙自的一张靓丽名片。2019年8月至2020年5月，我市将争创全国第十一届双拥模范城。10月20日，全市双拥工作表彰暨争创全国

第十一届双拥模范城动员会议顺利召开，各项争创工作正有条不紊进行。三是抓移交安置。今年我市安置军转干部8人，随调家属1人。在军转安置工作中，以中央和省州市的各项安置政策为引领，以“三满意”为原则，从讲政治、顾大局的角度出发，以高度的政治责任感和求真务实的作风，切实加强了组织领导，本着公开、公平、公正的原则，确保了各项安置政策的落实。四是抓“桥梁”作用。市双拥办积极发挥桥梁纽带作用，协调驻蒙各部，坚持把地方所盼、群众所需与部队所能有机结合起来，充分利用部队资源和优势，积极参加全国文明城市和民族团结进步示范州创建活动，在教育、扶贫、便民服务等方面着力投入，努力为地方经济社会发展做贡献。全年共协调解决军人子女优先入学入托83名，协调军地开展双拥共建活动9次，协调部队参与地方捐资助学、精准扶贫活动7次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：蒙自市退役军人事务局、蒙自市退役军人服务中心、蒙自市人民政府军队离休退休干部休养所、蒙自市革命烈士陵园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市退役军人事务局部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                         第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市退役军人事务局部门2019年度收入合计63,368,921.21元。其中：财政拨款收入61,736,050.37元，占总收入的97.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,632,870.84元，占总收入的2.58%。因本单位属于新成立单位，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

蒙自市退役军人事务局部门2019年度支出合计74,142,528.11元。其中：基本支出4,277,175.37元，占总支出的5.77%；项目支出69,865,352.74元，占总支出的94.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因本单位属于新成立单位，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,277,175.37元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.09%，因本单位属于新成立单位，无上年对比数据。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,865,352.74元。因本单位属于新成立单位，无上年对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出73,254,622.46元,占本年支出合计的98.80%，因本单位属于新成立单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于红河革命军史馆二期工程“红河军史展陈完善”建设。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出71,219,774.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.22%。主要用于：工资福利支出2,332,374.12元，商品和服务支出1,854,648.61元，对个人和家庭的补助支出58,104,640.58元，资本性支出8,928,111.35元。

  9.卫生健康（类）支出700,787.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于对个人和家庭的补助生活补助支出22,384.50元，医疗费补助支出678,403.30元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出334,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于对个人和家庭的补助支出334,060.00元。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为230,901.71元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为78,982.71元；公务接待费支出决算为151,919.00元。因本单位属于新成立单位，无本年预算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出78,982.71元，占34.21%；公务接待费支出151,919.00元，占65.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78,982.71元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78,982.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出151,919.00元。其中：

国内接待费支出151,919.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：军休所接待玉溪市军休所一行开展联谊活动（随行32人，陪同8人，合计40人）支出6,355.00元，烈士陵园接待烈士家属扫墓（随行4人，陪同2人，合计6人）支出1,730.00元，接待争创双拥模范城制片组（随行4人、陪同3人，合计7人）支出1,511.00元，烈士陵园接待金平县退役军人事务局人员学习交流（随行5人，陪同2人，合计7人）支出1136元，军休所接待石屏县军休所、西双版纳州军休所人员学习交流支出5,489.00元，接待开远市退役军人事务局交流学习组（随行13人，陪同4人，共计17人）支出1,776.00元，支付军休所接待友联单位开展党支部活动餐费（随行10人，陪同2人，合计12人）支出1812元，军休所接待临沧市军队离退休人员开展联谊活动6750元，接待2019年“3.14”烈士家属餐饮、住宿51270元，接待云南华航教育投资有限公司培训退役士兵再就业接洽事宜餐费714元，接待省、州退役士兵保险接续和服务保障工作组（随行5人，陪同6人，合计11人）954元，接待中央退役军人事务部联合工作组（随行5人，陪同16人，合计21人）1250元，接待老寨乡“两保”接续学习工作组（随行7人，陪同4人，合计11人）560元，接待省拥军优属拥政爱民工作组（随行3人，陪同9人，合计12人）2572元，接待广安市退役军人事务局祭扫服务工作组住宿费（随行9人，陪同3人，合计12人）3217元，接待中国网采访报道全市双拥工作新闻组（随行5人，陪同1人）5166元，接待重庆籍烈士家属就餐费报销（随行6人，陪同3人，合计9人）932元，接待70周年文艺汇演节目录制演员就餐（随行40人，陪同10人，合计50人）1500元，接待个旧军休所、文山军休所军休干部进行文体交流活动9610元，清明节期间烈士家属接待费27966元，接待退役军人事务部调研工作组（随行24人）1590元，接待省退役军人事务厅张永明等调研组（随行4人，陪同5人，合计10人）819元，接待曲靖市退役军人事务局祭扫保障人员（随行6人，陪同2人，合计9人）348元，接待红河县退役军人事务局观摩会参会人员（随行6人，陪同2人，合计8人）462元，公务接待泸西退役军人事务局观摩会人员（随行4人，陪同3人，合计7人）574元，陈建坤保险扫墓接待费5338元，烈士陵园刘仲君报销公务接待费3367元，烈士陵园陈建琨公务报销接待费（随行7人，陪同2人，合计9人）672元，烈士陵园报销公务接待费（随行10人，陪同1人，合计11人）430元，烈士陵园报销2.17抽调工作人员及烈士纪念馆内部陈展专家评审会就餐餐费（随行24人，陪同4人，合计29人）2603元，接待昭通市退役军人事务局烈士扫墓（随行4人，陪同1人，合计5人）847元，烈士陵园报销烈士家属接待费615元，烈士陵园报销烈士家属扫墓接待费（随行9人，陪同4人，合计13人）2004元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出602,551.74元，因本单位属于新成立单位，无上年对比数据。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市退役军人事务局部门资产总额36,546,232.96元，其中，流动资产26,053,898.79元，固定资产872,067.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,382,298.55元，无形资产237,967.80元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,546,232.96元，其中;流动资产增加26,053,898.79元，固定资产增加872,067.82元,在建工程增加9,382,298.55元，无形资产增加237,967.80元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额260,160.00元,其中：政府采购货物支出198,260.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出61,900.00元;授予中小企业合同金额260,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301376501111