蒙自市残疾人联合会2019年度部门决算

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蒙自市残疾人联合会2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件， 扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

 11.承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．党建和党风廉政建设工作常抓不懈

（1）抓好党的政治建设。通过党组会、支部党员大会、理论中心学习组、主题党日等形式，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻落实《习近平谈治国理政》《习近平新时代中国特色社会主义思想》《党的十九大报告辅导读本》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和习近平在云南考察时重要指示精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导残疾人工作。

（2）严肃党内政治生活。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，教育党员干部自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。依托“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，于1月31日、8月9日召开民主生活会，3月13日召开组织生活会努力促进党内生活正常化。

（3）抓好巡察整改工作。配合、支持市委巡察组开展巡察工作。3月15日—4月15日市委第八轮巡察第一巡察组对我单位进行巡察，会党组将按巡察组反馈意见认真抓好整改落实。

（4）抓好扫黑除恶专项斗争。一是利用周五全民全扫日向居民、沿街商户发放扫黑除恶宣传知识；二是在单位院内粘贴扫黑除恶宣传画册、《在全省开展扫黑除恶专项斗争的通告》、《扫黑除恶专项斗争基础明白卡》。在办证窗口、辖区范围、挂联村芷村村委会、挂联户芷村27户贫困户发放扫黑除恶应知应会宣传小册子180份、扫黑除恶满意度调查问卷50份，进一步营造了扫黑除恶专项斗争的氛围；三是以党组书记上党课及党组理论学习中心组学习的形式，及时将扫黑除恶专项斗争纳入学习；四是参加市级组织的“州委宣讲团赴蒙自市开展扫黑除恶专项斗争主题宣讲报告会”，组织全体干部职工进行《扫黑除恶专项斗争》知识答卷，合格率达100%。

（5）抓好党风廉政工作。市残联党组高度重视党风廉政建设工作，把党风廉政建设列入重要议程，结合实际，采取有效措施，切实抓好我会的党风廉政建设和反腐败斗争工作。结合实际制定工作计划、任务分工、目标要求和具体措施。全年共研究党风廉政建设和反腐败工作4次，组织干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、省州市纪委全会精神及党风廉政教育学习共13次，上廉政党课2次。主要领导与下属单位亲自签订党风廉政建设责任书，及时认真填写《领导干部履行党风廉政建设职责工作情况记录薄》。主要领导与班子成员谈话2次，班子成员与分管科室（站所）的主要负责人谈话1次。元旦、春节、五一、端午节、中秋国庆节前夕组织干部职工进行节前约谈5次。

2.全面加强残联组织建设，提高队伍工作水平

（1）加强残疾人组织建设工作，不断夯实残疾人组织建设。在全市11个乡镇、15个社区、86个村委会，配备了11名乡镇残联理事长，残疾人联络员101名。建立了肢残协会、聋人协会、言语协会、盲人协会、智力和精神亲友协会5个残疾人专门协会。 

（2）组织开展残疾人协会活动。2019年5月21日开展盲人协会活动，组织30名盲人到红河州图书馆办理盲人读者证和听书机借阅，让盲人读者们感受州图书馆的人性化服务，体会“看书”的乐趣。组织盲人、聋人协会主席、副主席，参加省州协会活动2次。

（3）积极向州残联推荐自强模范、残疾人之家、助残先进个人，视力残疾人李庆华因个人事迹突出，被州残联评为红河州自强模范，参加云南省自强模范评选。

（4）抓好残疾人办证工作。截止2019年10月20日，我市累计办理残疾人证总人数8809人，其中：视力残疾693人，听力残疾707人，言语残疾139人，肢体残疾4978人，智力残疾579人，精神残疾1265人，多重残疾448人。到期换证3579人，其中： 视力350人，听力286人，言语58人，肢体2187人，智力246人，精神288人，多重164人。2019年1月1日至10月20日，共办理残疾人证703人，其中：视力残疾26人，听力残疾36人，言语残疾5人，肢体残疾401人，智力残疾39人，精神残疾145人，多重残疾51人。

3.残疾人精准康复工作取得了显著成效

（1）抓好医疗康复服务。一是制定出台了《蒙自市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（蒙政发[2019]20号）文件，成立了市残疾儿童定点康复机构认定委员会，并通过专家评审、现场认定、资质公示等方式，把州妇幼保健院、市人民医院认定为我市残疾儿童定点康复机构，签署了合作协议,各项残疾儿童康复救助政策正在有序推进和落实中，用于残疾儿童康复救助53人次；二是严格按照《蒙自市人民政府办公室关于印发蒙自市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020年）》(蒙政办发[2017]119号)文件精神，积极协调各医疗单位开展各类残疾人精准康复服务，共转介、办理服务793人次（救助资金待结算）；三是为蒙自市户籍并持有第二代残疾人证的精神残疾362人次，开展免费服药和住院补助工作，住院38人、服药359人（补助资金暂未结算）；四是转介救助听力残疾成人助听器验配61人次，救助资金72590元。

（2）抓好辅助器具发放。一是发放轮椅、拐杖、助行器、盲杖等辅助器具246件，让残疾人不同程度得到了基本康复服务；二是开展2019年省级福彩公益金“义肢助残”项目假肢装配工作，组织有义肢装配需求的24名贫困肢体残疾人通过相关技术人员筛查和评估，对符合装配条件的22名截肢患者给予了现场取型，并于9月26日统一组织安装。三是协助州残联举行假肢装配启动仪式，蒙自、个旧、开远，共73名残疾人到现场接受救助，进行装配。四是按每人享受1190元标准转介救助听力残疾成人助听器验配55人次，上半年救助资金结算为72590元；五是发放收音机20个；六是赠送蒙自火车站《学雷锋志愿者服务站》普通轮椅一辆。让959名残疾人不同程度得到了基本康复服务。

（3）抓好残疾预防。根据《共青团红河州关于开展2019年“微笑行动”唇腭裂免费诊疗活动的通知》要求，市残联组织各乡理事长在全市范围内开展了筛查，经筛查统计，共发现有3名唇腭裂患儿，名单已经按文件要求上报团市委。

（4）抓好社区康复工作站。一是拨付文澜镇、雨过铺、冷泉、草坝等四个残疾人社区康复站2018年度工作经费1.9万元。二是拨付新安所何家寨村委会2018年度康复室欠缺资金的请示1.5万元。三是拨付文澜镇、新安所镇、雨过铺镇、冷泉镇等四个残疾人社区康复站2019年度工作经费2.4万元。

4.残疾人教育工作和社会保障工作日趋完善

（1）残疾人教育工作扎实推进。一是做好残疾儿童入学情况统计。义务教育阶段在校就读残疾学生213人，高中阶段入学31人，大学19人；二是协调教育部门，对残疾学生参加高考的情况进行统计，2019年有4名残疾学生参加高考，4人均被大专以上院校录取；三是协助配合红河州特殊教育学校做好盲生、聋生的招收工作，动员符合招生条件的残疾儿童少年家长让孩子上学，5名残疾儿童报名入学。目前在州特校就读的蒙自籍残疾学生共23名；四是协助市教育体育局、市卫生部门受理残疾学生“申请2019普通高校招生全国统一考试合理便利申请”，经专家组评估，云南省招生考试院给予办理申请合理便利审批手续；五是在助残日和六一儿童节到来之际，蒙自到红河州特殊教育学校慰问就读于该校的18名蒙自籍残疾学生和教育工作，向残疾学生发放了0.9万元慰问金以及0.5万元扶残助学金。六是2019年共补助残疾学生和贫困残疾人子女751人，其中：小学335人、初中207人、高中(中专)113人、大专以上96人。共补助资金60.5万元。同时利用省级助学项目投入1.35万元，资助7名高中残疾学生和3名残疾人子女。

（2）社会保障工作。一是经统计截止9月30日全市已被纳入低保范围的残疾人有2285人，参加城乡医疗保险的8814人（其中城镇居民医保1242人、新农合7572人）；三是进一步实施好阳光家园计划项目。制定了《蒙自市“阳光家园计划”——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目工作实施方案》，并委托专业服务机构（蒙自市仁邦精神病医院、红河州传染病医院）为蒙自市符合条件的残疾人提供托养服务。为80名16—59周岁智力、精神和重度肢体残疾人提供日常生活照料和护理服务。2019年已完成托养任务100%，共支付托养服务资金12万元；四是认真做好残疾人免费乘坐城市公交车工作。截止10月30日为残疾人办理免费乘坐城市公交车爱心卡54张，年审残疾人爱心卡258张；五是贯彻落实《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的意见》，至9月份审核新增困难残疾人生活补贴308人，护理补贴245人（一级84人、二级161人），停发352人。领起两项补贴人数为41930人次，其中残疾人困难生活补贴18454人次，重度护理补贴23476人次，补贴资金110.34万元。

5.残疾人就业工作不断创新

（1）抓好残疾人就业援助。一是根据州人社局、州残联《关于开展2019年就业援助月专项活动的通知》（红人社发[2019]2号）精神，开展就业援助月专项活动。2019年1月22日市人社局、市残联、蒙自华通公司、昆明海锐红河分公司工作人员深入到文澜镇、芷村镇、期路白乡蚂蝗冲村委会开展2019年就业援助月专项活动，宣传《云南省人民政府关于做好当年和今后一个时期促进就业工作的实施意见》等就业政策，印发《蒙自市残疾人优惠政策汇编》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《招聘简章》等资料和生活用品小围腰、袋子130份。活动登记求职30人，其中，残疾人求职13人，帮助残疾人实现就业2人，走访残疾登记失业人员家庭5户；二是根据州残联《关于印发云南省2019年就业援助月残疾人就业（红河州）专项招聘会实施方案的通知》精神，积极联系协调并组织5个企业（用人单位）和9名残疾人参加3月14日在个旧市州民族体育馆举办的云南省2019年就业援助月残疾人就业（红河州）专场招聘会，这次招聘活动，用人单位登记求职残疾人66人，其中，4名残疾人求职人员达成就业协议；三是残疾人就业求职登记22人，用人单位招聘残疾人登记4个。

（2）抓好职业技术培训。根据州残联《关于印发红河州残疾人电子商务就业创业增收行动方案的通知》（红残发[2018]23号）精神，制定市残联关于做好蒙自市残疾人电商就业创业行动方案，积极主动与市工商信局、蒙自职业高级中学等单位联系、沟通、协调举办残疾人电子商务就业创业培训的相关工作。5月12日在蒙自职业高级中学举办了残疾人电子商务就业创业培训班共27人（其中：女学员7人，建档立卡户9户），投入培训经费2.27万元。

（3）抓好扶持残疾人创业。一是扶持贫困残疾人家庭种植业、养殖业、自主创业49户，扶持经费共7.9万元。二是扶持钟承钢等3户残疾人创业示范户，每户扶持10000元，共30000元；给予扶持2户残疾人电商就业创业带动人，每户扶持10000元，共20000元。

（4）抓好盲人保健按摩院（店）规范化建设。一是按照州残联教就科的要求，报送《云南省盲人保健按摩机构量化分级管理年审表》，全市13家盲人保健按摩院（店）共有盲人保健按摩师42名（累计就业），按摩床64张、足疗床9张。二是3名保健按摩师取得《中华人民共和国职业资格证书》。三是云南省盲人保健按摩机构量化分级管理年审通过18按摩店，共补助40000元。四是组织10名盲人参加州残联举办的“云南省助盲脱贫第五期省级盲人按摩师技能提升班”学习。

（5）抓好按比例安排残疾人就业。一是开展2019年按比例安排残疾人就业年审和缴纳残疾人就业保障金征收工作，截止10月25日年审用人单位31家；二是于2019年5月在蒙自政府网站公示“蒙自市残疾人按比例就业2018年审情况”。

6.抓好残疾人扶贫及“挂包帮 转走访”工作

（1）开展节日慰问。一是春节期间市残联组织慰问贫困残疾人185户、联络员102人、挂联贫困户27户、星星之家孤独症儿童8人，累计投入慰问金10.44万元；二是在市防预疾控中心对15名麻风病康复者进行2019年“国际麻风节”春节慰问，共支出0.3万元。

（2）开展精准扶贫工作。一是开展精准扶贫比对工作。共6次协助州残联、市扶贫办及市住建部门对国办系统、省办系统、4类重点对象中危房存量贫困残疾人信息进行比对，共比对11847条人员信息；二是根据州残联下发的《关于调查统计未脱贫建档立卡贫困残疾人预享受残联扶贫政策的通知》要求，我会及时在11个乡镇开展摸底核实工作。截止2019年5月31日，全市共有建档立卡贫困残疾人1656人，其中已脱贫1213人，未脱贫434人,因病返贫9人。通过入户调查、邻里走访、电话询问等多种方式对全市11个乡镇未脱贫建档立卡贫困残疾人预享受残联扶贫政策开展摸底调查，通过排查、筛选、比对及分析讨论，共统计有需求人员594人次，需支出591060元；三是挂联工作。一是我会27户挂联户中，已脱贫17户，其余10户预计在2019年全部脱贫；现已完成23户CD级危房改造工作，23户均已搬入新居居住，外出务工17人；四是在春节、六一儿童节我会组织挂联责任人、离退休干部对27户挂联户及挂联户中的少年儿童进行走访慰问，共支出慰问金及慰问品米、油共计1.4万元；五是根据蒙开组办文件要求，及时拨付产业扶持资金21000元。六是拨付7500元为19户挂联户购买水泥，进行庭院硬化。到现在我会群众见面会20次，联系次数共240次。单位共投入4.98万元、干部职工捐款0.23万元以各种方式帮扶各挂联户脱贫。

（3）驻村工作。2019年我会选派残联班子成员、副理事长李茂美同志到新安所镇新庄村委会担任驻村工作队员，开展脱贫攻坚工作。一是发放驻村工作队员0.5万元的工作经费及1-9月生活补助和通信补贴共13500元，为其办理了人身意外伤害保险，并安排参加健康体检，支付体检费0.19万元；二是为解决驻地村委会脱贫攻坚工作中的困难，我会领导多次到新安所镇新庄村进行调研，拨付12.84万元帮助新庄村委会上清水村小组党员活动室的建设工作。三是拨付3.4万元种植养殖扶持金，帮助该村20名贫困残疾人自主创业，发家自富。四是对建档立卡贫困挂联户家大学就读学生给予慰问，共支出慰问金0.2万元。

（4）健康扶贫。积极与红河慈铭、美年等健康体检中心协商，免费为我市200名未脱贫的建档立卡贫困残疾人及肢体残疾人进行健康体检。

7.宣文体工作有声有色

（1）宣传工作。一是开展“我们的节日”系列主题活动，进一步传承了中华优秀传统文化，充分挖掘深厚文化内涵，引导我会干部职工感受传统节日的魅力和中华民族扶弱助残的传统美德。二是开展“爱耳日”、“全国助残日”活动，共发出宣传资料1000多份，免费义诊活动服务近100人次；三是积极做好宣传报到工作，共制作工作简报25期，投入经费3.1万余元分别制作宣传扇子、广告杯、宣传折页等宣传物品，开展助残、扶残宣传。四是积极按市组织部要求转发跟贴WP提纲20篇。五是参观全州先进事迹模范事迹、观看宣传教育片《特别追踪》、《片警宝音》、《杜涛》、《风吹红河谷》等电影。

（2）文化工作。一是推荐水田乡高立楠参加蒙自市第十二届“红土地之歌”演讲大赛等系列活动，强有力的提升了残联干部队伍的宣传文化内函。二是组织全体单位干部职工参加“红河州改革开放我知道”、“蒙自市脱贫攻坚干部教育培训”、“脱贫攻坚政策知识”等培训与测试，通过培训与考试使干部职工全面掌握国家脱贫攻坚政策知识及红河州改革开放40年来的发展历程及壮丽史诗。为持续推动全民阅读深入开展，不断提高“书香蒙自”建设水平，我会组织全体干部职工专题学习了《中华人民共和国公共文化服务保障法》，大力推进了民族文化强州建设。三是组织全体干部职工到州博物馆参观红河州森林公园湿地公园秀美河湖摄影展。

（3）体育工作。一是为备战2021年云南省第十二届残疾人运动会，确保我市运动员能够组队参赛,6月15日积极配合州残联对蒙自区域运动员苗子进行选拔工作，共选拔8名残疾人运动员苗子到红河学院体育场馆和蒙自银河二小游泳馆，参加的集训项目有举重、游泳和田径。1名运动员入选到省级参加为期半年的游泳训练（9月-12月31日）。二是蒙自籍5名残疾人运动员，参加云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，共获得奖牌4金、2银、1铜（其中：男子55公斤卧举金牌1枚、男子60公斤卧举银牌1枚、女子60公斤卧举金牌1枚、女子60公斤卧举金牌1枚、女子组F44铁饼金牌1枚、女子组F44铅球铜牌1枚、女子组F57铅球金牌1枚、女子组F57铁饼银牌1枚）。三是根据《蒙自市人民政府关于印发残疾人运动员参加各类运动会奖励暂行办法的通知》（蒙政发〔2014〕122号）文件精神，按照荣获金牌1枚奖励2000元、荣获银牌1枚奖励1000元、荣获铜牌1枚奖励800元及运动员在比赛中取得多项获奖名次加计所获名次奖金标准的30%增发奖励。5名运动员进行奖励，共计兑现奖金12540元。四是组织12名职工，参加红河州残联在绿春举办的“红河州残联系统第十四届职工运动会”，获得个人跳绳一个第一名、一个第二名，双扣第六名。

8.法律维权

（1）残疾人信访工作。残疾人信访工作。积极开展法律援助和法律服务工作，残疾人接受司法法律救助服务15人次，市残联接待来信来电来访16人次，受理信访案件9件，办结9件，未发生残疾人集体上访，全市残疾人特殊群体保持稳定，答复率、办结率100%。

（2）残疾人维权工作。根据蒙自市城乡公共设施综合整治分指挥部2019年创文工作安排，对辖区内政务大厅、商场超市、宾馆饭店、公共文化设施、新建社区小区（建成不满5年）、医院、火车站、汽车站是否设有轮椅通道、扶手或缘石坡道等无障碍设施及无障碍设施的管理使用情进行排查，开展对无障碍设施、无障碍使用情况进行排查，将部分区域无无障碍卫生间，无无障碍坡道，无盲道等问题会汇报指挥部待整改。

9.抓好残疾人康复托养中心项目情况

由于项目建设要求高，时间紧任务重，为顺利完成项目建设，尽快发挥投资效益，市政府确定本项目与市人民医院二院合建，项目建设采用委托蒙自城市建设投资公司代建方式建设。市人民医院二院及残疾人托养中心合建项目可行性研究报告于2019年3月27日经市发展和改革局批复，项目总投资15685万元，建筑总面积19689平方米（其中：蒙自市第二人民医院建筑面积16799平方米，蒙自市残疾人托养中心2890平方米），床位200床。资金来源为上级补助及自筹资金。批复于2019年6月10日经州住房和城乡建设局批复（红建发﹝2019﹞185号）。目前所有报建前期工作、招投标均完成，施工合同签定完毕，进场施工。

 10.扎实开展全国文明城市创建活动

（1）按照创文的相关要求开展好日常工作。为推进蒙自市全国文明城市创建工作，积极做好创卫志愿服务工作。定期对银河社区包保辖区范围内开展创城固卫清扫、入户宣传、文明停车劝导、氛围营造等活动共计30次，发放宣传单500余份。组织干部职工交通文明站岗11次。

（2）每月按计划到社区各责任片区对政务大厅、商场超市、宾馆饭店、公共文化设施、新建小区、医院、火车站、汽车站是否设有轮椅通道、扶手或缘石坡道等无障碍设施及无障碍设施的管理使用情况进行排查7次。

（3）对照《2018年版全国文明城市测评体系任务清单》要求，完成各类文档材料提交。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市残疾人联合会、蒙自市残疾人服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市残疾人联合会2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市残疾人联合会2019年度收入合计4,819,851.15元。其中：财政拨款收入4,819,851.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年度收入10,247,855.00元减少了5,428,003.85元，下降52.97%，主要原因是2018年收到中央基建投资（蒙自市残疾人托养中心及综合服务设施）项目补助资金5,840,000.00元，本期无基建拨款收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市残疾人联合会2019年度支出合计4,494,373.90元。其中：基本支出1,442,307.90元，占总支出的32.09%；项目支出3,052,066.00元，占总支出的67.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年度支出4,304,336.97元增加了190,036.93元，增长4.42%，主要原因是项目业务活动支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,442,307.90元。比2018年度基本支出1,580,475.00元减少了138,167.10元，下降8.74%，主要原因是2019年下半年奖励性绩效未发放及压缩了公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,052,066.00元。比2018年度项目支出2,723,861.97元增加328,204.03元，增长12.05%，主要原因是残联人康复、就业和扶贫等残疾人业务活动支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2081104残疾人康复支出68,000.00元，2081105残疾人就业和扶贫支出271,500.00元，2081199其他残疾人事业支出2,487,116.87元，2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出225,449.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出4,268,924.77元,占本年支出合计的94.98%。比2018年度一般公共预算财政拨款支出4,132,513.35元增加了136,411.42元，增长3.30%，主要原因是残联人康复、就业和扶贫等残疾人业务活动支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出4,268,924.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于2080109社会保险经办机构支出942.35元，2080502事业单位离退休支出1,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130,368.80元，2081101行政运行支出1,002,148.00元，2081104残疾人康复支出347,648.75元，2081105残疾人就业和扶贫支出271,500.00元，2081199其他残疾人事业支出2,515,116.87元。                      　 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,500.00元，支出决算为15,844.00元，完成预算的29.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,709.00元，完成预算的29.27%；公务接待费支出决算为4,135.00元，完成预算的30.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少70,527.24元，下降81.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少59,418.24元，下降83.53%；公务接待费支出决算减少11,109.00元，下降72.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年度车辆减少一辆且无车辆购置支出及严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,709.00元，占73.90%；公务接待费支出4,135.00元，占26.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,709.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,709.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,135.00元。其中：

国内接待费支出4,135.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市残疾人联合会2019年机关运行经费支出80,831.51元，比2018年度机关运行经费支出99,090.00元减少了18,258.49元，下降18.43%，主要原因是2019年压缩了公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市残疾人联合会资产总额9,426,732.63元，其中，流动资产6,834,697.84元，固定资产2,352,034.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产240,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320,801.81元，其中;流动资产增加411,397.25元，固定资产减少90,595.44元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值323,252.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额6,092.00元,其中：政府采购货物支出6,092.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额6,092.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 　  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

残疾人事业—220811款：反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

监督索引号53250301376201111