蒙自市农业农村局部门2019年度部门决算

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蒙自市农业农村局部门2019年度部门决算目录

第一部分  蒙自市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；拟订种植业、烤烟、畜牧业、渔业、农业机械化、农村经济体制改革等农业各产业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、承担推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、改善农村人居环境工作。

3、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”工作。承担农业会展，招商引资工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系工作。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农业检验检测体系建设。

7、承担农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设及动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、州和市级投资安排的农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、负责农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业领域的高新技术和应用技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、负责农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委和市政府交办的其他任务。

15、职能转变。

(1)、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2)、加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3)、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围。加强事中事后监管，切实提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。

与蒙自市市场监督管理局有关职责分工。

(1)、蒙自市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由蒙自市市场监督管理局监督管理。

(2)、蒙自市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3)、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈蒙自市机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕10号）精神，制定蒙自市农业农村局所属事业单位机构编制方案。

调整情况：划入单位：（1）将原蒙自市农业和科学技术局所属市农业技术推广中心等12个事业单位、原蒙自市林业局所属市农村节能工作站交由蒙自市农业农村局管理。（2）将蒙自市农业环保工作站、蒙自市农村节能工作站合并为蒙自市农业环保农村人居环境工作站。（3）撤销蒙自市蚕桑站。划出单位：（1）将原蒙自市农业和科学技术局所属的云南省农业广播电视学校蒙自市分校、蒙自中等农业机械化技术学校交由蒙自市教育体育局管理。（2）将原蒙自市农业和科学技术局所属蒙自市科技成果转化中心交由蒙自市科学技术局管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，蒙自市农业农村局在上级党委、政府的正确领导下，坚持农业农村优先发展，以实施乡村振兴战略为主线，大力发展绿色有机循环农业，构建现代农业产业体系，促进一二三产业融合发展，突出“龙头企业、基地建设、品牌效应”、市场体系“四大建设”，加快推进农业产业化、标准化、规模化、组织化“四项进程”，取得了明显成效。

粮食生产情况。全年完成粮食播种面积56.8万亩，其中小春粮食作物共完成18.5万亩，大春粮食播种面积为38.3万亩，全年预计粮食总产15.59万吨。全年实现农林牧渔业生产总值40.72亿元，同比增长6%。

蔬菜种植情况。全年完成蔬菜种植面积17.16万亩，产量36.23万吨，产值5.33亿元。

水果生产情况。新植面积23481亩，其中石榴5000亩、蓝莓2260亩、枇杷1427亩；柑橘3288亩；香蕉5650亩；李子1820亩；樱桃1484亩；其他水果2552亩。全市水果总面积达43.37万亩，产量49.7万吨，实现产值24.9亿元。

花卉产业发展情况：全年种植玫瑰507亩，产量800.8万枝，产值627.8万元；百合180亩，产量180万枝，产值670万元；洋桔梗125亩，产量187万枝，产值215万元；向日葵62亩，产量31万枝，产值55.8万元；兰花20亩，产量1.5万株，产值110万元；石斛205亩，产6833千克，产值255万元；工业用花卉21399亩，鲜花产量28000吨，鲜花产值2800万元。

中药材种植面积9.16万亩，农业产量14309.8吨（干品），实现农业产值76098万元，比上年全年产值74010万元增长2.82%；工业产量3347.3吨，实现工业产值20831.1万元，比上年19014.4万元增长9.55%；实现销售收入35024.8万元，比上年33874万元增长3.39%。其中主要为三七2.91万亩、万寿菊2.08万亩、生姜3.27万亩，白芨0.16万亩、重楼0.056万亩，枳壳0.3万亩，其它八角0.21万亩。

畜牧业生产情况。全市大牲畜存栏6.48万头（其中牛存栏6.14万头），同比增长8.36%；羊存栏4.22万只，同比增长9.08%；家禽存笼181.51万羽，同比增长10.15%。出栏肥猪42.24万头、肉牛1.82万头、肉羊3.92万只、肉禽273.61万羽，肉类总产量4.01万吨，禽蛋产量0.76万吨，奶类产量504吨，产值14.04亿元。

水产品产量情况。全年养殖面积达1.128万亩，水产品产量0.5123万吨，2019年完成池塘精养高产技术推广面积3800亩，产量3082吨，推广冬闲田养鱼1000亩；产量480吨。

行政执法工作情况。全年通过执法监督检查及群众投诉、举报，查处违法案件34件，其中，一般程序25件，简易程序9件，罚没收入18.9406万元。

农业科技培训情况。落实农村实用技术、绿证培训、农业系统在职干部知识更新培训、新型职业农民培育、劳动力转移扶贫培训特别行动计划等工作，全年共培训348期54500人次。

农机工作完成情况。蒙自市农机总动力达到29.36万千瓦特。完成拖拉机注册85台，转移登记的有198台，检审拖拉机2107台，现拖拉机注册数8026台（其中变型拖拉机3238台）。发放农机购置补贴资金345.019万元。农机深松整地作业面积1.61万亩。

农产品加工情况。农产品加工产值完成726120万元，比上年同期增长74.7%。

农业统防统治情况。2019年共发生病、虫、草、鼠害面积80.7万亩次，防治面积177.6万亩次。草地贪夜蛾累计发生6.02万亩，防治13.51万亩。发布病虫情报及趋势预报16期。

招商引资情况。截至目前，完成招商引资省外到位资金5.57亿元，完成目标任务5.5亿元的101.3%，完成工业项目2.23亿元，完成目标任务2亿元的111.5%；完成3000万元以上新签约项目10个，完成目标任务的100%；完成5000万元以上新开工项目10个，完成目标任务的100%；招商提报项目3个。

固定资产情况。完成固定资产投资数10亿元，完成全年任务数的100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。分别是：蒙自市农业技术推广中心、 蒙自市种子管理站、蒙自市农村经营管理站、蒙自市果蔬技术推广站（蒙自市石榴研究所）、蒙自市植检植保站（蒙自市农药监督管理所）、蒙自市水产工作站、蒙自市农业机械化技术推广站、蒙自市农机安全监理站、蒙自市动物疫病预防控制中心、蒙自市畜牧技术推广站、 蒙自市动物卫生监督所、蒙自市农业环保农村人居环境工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市农业农村局部门2019年末实有人员编制182人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员171人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是由于机构改革编制减少，超编18人，其中种子管理站超编9人，蒙自市果蔬技术推广站超编6人，蒙自市水产工作站超编3人。空编5人，其中蒙自市农村经营管理站1人，蒙自市植检植保站1人，蒙自市动物卫生监督所3人。

离退休人员133中：离休0人，退休133人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市农业农村局部门2019年度收入合计137,861,645.24元。其中：财政拨款收入137,861,645.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比情况：2018年总收入92,512,444.89元，本年比上年增加45,349,200.35元，增长32.89%。

主要原因分析：主要原因是中央、省州项目资金拨款增加及局下属单位人员工资和费用增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市农业农村局部门2019年度支出合计134,587,981.22元。其中：基本支出26,174,182.13元，占总支出的19.45%；项目支出108,413,799.09元，占总支出的80.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比情况：2018总支出92,051,671.61元，其中：基本支出31,360,209.8元，占总支出的34.07%；项目支出60,691,461.81元，占总支出的65.93%；本年比上年增加42,536,309.61元，增长31.60%。主要原因分析：主要原因是中央、省州项目资金拨款增加及局下属单位人员工资和费用增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,174,182.13元，包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,863,696.00元、社会保险经办机构 17,937.77元、归口管理的行政单位离退休50,609.00元、事业单位离退休38,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,709,216.56元、死亡抚恤269,936.20元、行政运行2,525,619.00元、事业运行18,698,767.60元。与上年对比情况：2018年度用于保障蒙自市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,360,209.80元。与上年对比减少5,186,027.67元，主要原因分析是由于蒙自市农业农村局机关、下属事业单位机构编制减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,413,799.09元。与上年对比情况：2018用于专项业务工作的经费支出60,691,461.81元，与上年对比增加47,722,337.28元，主要原因分析是由于中央、省、州项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出150000元，蒙财预发〔2019〕543号蒙自市病死畜禽无害化处理工作经费（非洲猪瘟）。

2、2013805市场监管执法4040.72元，红财社发〔2018〕65号省级食品安全监管专项补助经费。

3、2019999其他一般公共服务支出5,606,404.21元，实施项目如下：蒙财预发〔2019〕130号超级杂交水稻实验经费、蒙财预发〔2019〕418号石榴栽培系统申报中国重要农业文化遗产项目经费、蒙财预发〔2019〕396号草地贪夜蛾防治工作经费、蒙财预发〔2019〕408号古树石榴园流转补助经费(蒙自市蒙生石榴产销专业合作社）、蒙财预发〔2019〕692号工作经费（预备费）、蒙财预发〔2019〕683号蒙自市“一县一业”示范创建工作经费、蒙财预发〔2019〕593号稳定石榴膜袋供应补助资金、蒙财预发〔2019〕617号石榴文化交流会经费、蒙财预发〔2019〕494号非洲猪瘟防控经费、蒙财预发〔2019〕880号公用经费（偿债支出）等支出。

4、2050304职业高中教育596500元 ，实施项目如下：红财教发〔2018〕114号职业学校国家助学金、蒙财发〔2018〕3号工作经费及业务工作补助（免杂费）、蒙财发〔2018〕3号2018年年初预算农机学校生均公用经费、红财教发〔2018〕94号职业教育国家助学金、红财教发〔2018〕92号职业学校免学费补助资金（省级专项免学费）、红财教发〔2018〕92号职业学校免学费补助资金（中央免学费）、红财教发〔2018〕81号职业教育省政府奖学金、红财教发〔2018〕141号中等职业学校免学费补助资金、红财教发〔2018〕138号中等职业学校免学费补助资金等等项目支出。

5、2060402应用技术研究与开发1,100,000.00元，实施项目如下：红财教发〔2018〕55号云南省蒙自农业科技园区（蒙自市科技局）、红财教发〔2018〕88号新增规模以上科技型企业补助。

6、2080799其他就业补助支出132,194.88元，实施项目如下：红财社发〔2018〕111号中央就业补助资金（动监所公益性岗位）、蒙财社发〔2018〕111号中央就业专项资金动监所公益性岗位（专户银行存款）、蒙财社发〔2018〕18号中央就业专项资金动监所就业专项资金（公益性岗位补贴）。

7、2110399其他污染防治支出15,927.16元，红财建发〔2018〕23号2016年省土壤污染防治经费（第二批）。

8、2110402农村环境保护20,000,000.00元，红财建发〔2019〕95号2019年农业可持续发展专项畜禽粪污资源整县推进项目。

9、2110605退耕还林工程建设 750,000.00元，红财建发〔2018〕135号2018年退耕还林还草工程。

10、2110901已垦草原退耕还草3,450,000.00元，实施项目如下：红财农发〔2018〕69号2018年中央财政第二批林业生态保护恢复资金、红财农发〔2019〕4号2019年中央林业生态恢复保护资金。

11、2120399其他城乡社区公共设施支出18,372,223.67元，蒙财发〔2019〕235号调整预算下达单位数。

12、2130104事业运行300,000.00元，蒙财发〔2019〕7号2019年工作经费。

13、2130106科技转化与推广服务1,702,436.06元，实施项目如下：红财农发〔2018〕34号2018年省农业生产发展专项（非贫困县）资金、红财农发〔2019〕30号2019年省农业生产发展专项州级项目资金（面源污染普查）、红财农发〔2019〕30号2019年省农业生产发展专项州级项目资金（农业信息化与）、红财农发〔2019〕19号2019年州级农业生产发展专项资金（水稻土壤重金属污染）、红财农发〔2019〕21号2019年省级农业生产发展专项资金、红农财发〔2018〕107号2019年中央农业生产发展专项资金（深化农技推广体系、红财农发〔2019〕19号2019年州级农业生产发展专项资金（农村土地纠纷仲裁、红财农发〔2019〕19号2019年州级农业生产发展专项资金（农村土地确权登记、蒙财发〔2019〕7号石榴枇杷苹果示范、果蔬新品种、新技术引进试验示范、红财农发〔2018〕65号2018年中央农业生产发展专项资金绿色高效技术推广服务、红财农发〔2018〕62号2018年第二批州级中央农业生产发展土地承包纠纷仲裁。

14、2130108病虫害控制8,507,115.00元，实施项目如下：红财农发〔2018〕20号2018年重大动物疫病防控省级配套资金、红财农发〔2018〕63号2018年中央动物防疫补助经费、红财农发〔2018〕95号2019年中央动物防疫强制免疫补助经费、红财农发〔2018〕95号2019年中央无害化处理补助经费、红财农发〔2019〕20号2019年重大动物疫病防控省级配套补助经费、红财农发〔2019〕6号2018年中央动物疫病等补助经费、蒙财预发〔2018〕220号非洲猪瘟防控经费、红财农发〔2019〕37号2019第二批中央动物防疫等补助、蒙财发〔2019〕7号蒙自市屠宰环节病害猪无害化处理补助经费、蒙财发〔2019〕7号动物疫病防疫工作经费（含非洲猪瘟防治经费）、蒙财预发〔2018〕272号生猪规模化养殖病死猪无害化处理、蒙财预发〔2018〕726号非洲猪瘟防控工作经费、蒙财预发〔2019〕755号非洲猪瘟防控紧急处置经费。

15、2130110执法监管29,915.20元，红财预发〔2018〕156号14季度农机监理站业务经费。

16、2130119防灾救灾670,000.00元，实施项目如下：红财农发〔2019〕59号2019年农业生产救灾资金（草地贪夜蛾虫情防控）、红财农发〔2017〕110号2018年中央农业生产救灾资金、红财农发〔2019〕7号2018年中央农业生产救灾资金、红财农发〔2019〕68号2019年中央农业生产救灾（干旱）资金。

17、2130122农业生产支持补贴3,530,190.00元，实施项目如下：红财农发〔2017〕111号2018年部分农业发展专项资金（农业生产支持补贴）、红农财发〔2018〕107号2019年中央农业生产发展专项资金（农机购置补贴、红财农发〔2019〕58号2019年第二批中央农业生产发展（非贫困县农机购置补贴）、红财农发〔2017〕79号调整2018年中央财政农机购置补贴资金）、红农财发〔2018〕107号2019年中央农业生产发展专项资金（农机深耕深松）。

18、2130124农业组织化与产业化经营548,113.00元，实施项目如下：红财农发〔2018〕65号2018年中央农业生产发展专项资金合作社发展及农村集体、红农财发〔2018〕107号2019年中央农业生产发展专项资金（农民合作社发展）、红财农发〔2018〕72号2018年生猪养殖家庭农场贴息资金。

19、2130125农产品加工与促销200000元，红财农发〔2019〕84号“10大名品”和“10强企业”“20佳创新企业”奖励资金。

20、2130126农村公益事业9,290,000.00元，实施项目如下：红财农发〔2019〕66号2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金、红财农发〔2019〕77号2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金、红财农发〔2019〕73号2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金。

21、2130135农业资源保护修复与利用 1,886,600.00元，实施项目如下：红财农发〔2018〕27号2018年州级农业生产发展专项经费(水稻重金属污染试验、红财农发〔2019〕19号2019年州级农业生产发展专项资金（粮食两区划定）、蒙财发〔2018〕3号屠宰环节病死猪无害化处理补贴、红财农发〔2018〕93号红河州第二次农业污染源普查经费、红财农发〔2018〕64号2018年中央农业资源及生态保护补助。

22、2130199其他农业支出13,946,029.19元，实施项目如下：红财农发〔2018〕21号2018年省级农村土地确权登记资金、红财农发〔2018〕52号2018年红河州高原特色农业示范区建设资金、红财农发〔2018〕110号2019年省级农业生产发展专项资金（农村经济信息统计）、红财农发〔2018〕110号2019年省级农业生产发展专项资金（农村经济信息统计）、蒙财预发〔2018〕191号田园综合体项目前期工作经费、红财农发〔2018〕110号2019年省级农业生产发展专项资金（粮食两区划定）、红财农发〔2018〕110号2019年省级农业生产发展专项资金（农机技术推广与购置）、红农财发〔2019〕110号2019年中央农业生产发展专项资金（经济作物生产）、红财预发〔2019〕50号2019年绿色生态烟叶发展补助资金、红农财发〔2019〕107号2019年中央农业生产发展专项资金（益农信息社建设）、红财农发〔2019〕19号2019年州级农业生产发展专项资金（乡村振兴产业培育）、红财农发〔2019〕19号2019年州级农业生产发展专项资金（高原特色示范区）、蒙财发〔2019〕7号救灾被荒种子储备、蒙财发〔2019〕7号2019年蒙自市农村土地承包经营权登记颁证、蒙财预发〔2019〕45号存量资金重新安排（马堵山网箱养鱼拆除经费）、蒙财预发〔2019〕22号2018年非税收入返款（农机学校1085054元、蒙财预发〔2018〕299号返款公用经费(畜牧站)、红财农发〔2019〕76号2019年云南省“一县一业”示范创建补助资金、蒙财发〔2018〕3号土地确权登记颁证、红财农发〔2018〕85号农业污染源普查经费、红财预发〔2019〕115号农机监理业务经费、红财预发〔2019〕125号2019年第二期云产烟特色烟叶扶持资金。

23、2130599 其他扶贫支出1,180,000.00元，红财预发〔2019〕76号云产卷烟特需烟叶扶持资金。

24、2130602 土地治理3,696,900.00元，实施项目如下：红财农发〔2019〕51号2019年省级农田建设补助资金（非贫困县）、蒙财发〔2019〕7号2019年蒙自草坝一村片区高标准农田建设项目经费、蒙财发〔2019〕7号2019年蒙自草坝一村片区高标准农田建设项目经费。

25、2130603产业化发展 500,000.00元，蒙财发〔2019〕7号2019年蒙自500亩葡萄示范园改建项目经费。

26、2139999其他农林水支出9,199,700.00元，红财农发〔2019〕51号2019年中央农田建设补助资金（非贫困县）。

27、2160299其他商业流通事务支出3,070,000.00元，红财农发〔2018〕40号中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,624,140.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,013,696.00元、市场监管执法支出4,040.72元、其他一般公共服务支出5,606,404.21元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出596,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于职业高中教育支出596,500.00元。

6.科学技术（类）支出1,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于应用技术研究与开发1,100,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,218,294.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于社会保险经办机构支出17,937.77元、归口管理的行政单位离退50,609.00元、事业单位离退休38,400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,709,216.56元、其他就业补助支出132,194.88元、死亡抚恤269,936.20元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出24,215,927.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%。主要用于：其他污染防治支出15,927.16元、农村环境保护20,000,000.00元、退耕还林工程建设750,000.00元、已垦草原退耕还草3,450,000.00元。

11.城乡社区（类）支出18,372,223.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于其他城乡社区公共设施支出18,372,223.67元。

12.农林水（类）支出76,390,895.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.76%。主要用于行政运行2,525,619.00元、事业运行18,998,767.60元、科技转化与推广服务1,702,436.06元、病虫害控制8,507,115.00元、执法监管29,915.20元、防灾救灾670,000.00元、农业生产支持补贴3,510,190.00元、农业组织化与产业化经营548,113.00、农产品加工与促销200,000.00、农村公益事业9,290,000.00、农业资源保护修复与利用1,886,110.00、其他农业支出13,946,029.19元、其他扶贫支出1,180,000.00、土地治理3,696,900.00元、产业化发展500,000.00元、其他农林水支出 9,199,700.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出3,070,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于其他商业流通事务支出3,070,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,200,000.00元，支出决算为243,140.46元，完成预算的20.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为57,840.00元，年初没有预算因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算为163,492.46元，完成预算的9.64%；公务接待费支出决算为21,808.00元，完成预算的3.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，减少三公经费支出。年初没有预算因公出国（境）费，但是由于工作需要，杨宁同志2019年7月到越南考察；李建安同志2019年8月到美国、墨西哥考察。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少99,996.43元，下降29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加57,840.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少148,323.43元，下降47.57%；公务接待费支出决算减少9,513.00元，下降30.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算减少的主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节约的原则。增加因公出国（境）费，是由于工作需要，杨宁同志2019年7月到越南考察；李建安同志2019年8月到美国、墨西哥考察。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出57,840.00元，占23.79%；公务用车购置及运行维护费支出163,492.46元，占67.24%；公务接待费支出21,808.00元，占8.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出57,840.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：由于工作需要，杨宁同志2019年7月到越南考察；李建安同志2019年8月到美国、墨西哥考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出163,492.46元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出163,492.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,808.00元。其中：

国内接待费支出21,808.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与业务工作有关的人员往来的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市农业农村局部门2019年机关运行经费支出1,017,620.00元，与上年对比减少72,014.90元,主要原因分析由于机构改革，从农业农村局划出人员成立蒙自市科学技术局管理。根据蒙编办〔2019〕29号关于印发《蒙自市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知,将云南省农业广播电视学校蒙自市分校、蒙自中等农业机械化技术学校交由蒙自市教育体育局管理。将蒙自市科技成果转化中心交由蒙自市科学技术局管理。部门机关运行经费主要用于行政人员的相关费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市农业农村局部门资产总额68,372,958.14元，其中，流动资产61,800,134.86元，固定资产5,165,772.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,407,050.35元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,296,467.70元，其中;流动资产增加13,057,371.52元，固定减少11,754,954.05元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少5,949.77元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值287200元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值54540元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,847,855.71元,其中：政府采购货物支出218,447.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,629,408.71元;授予中小企业合同金额1,806,455.71元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及决算相关专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301232601111