蒙自市林业和草原局部门2019年度部门决算

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蒙自市林业和草原局部门2019年度部门决算

目录

第一部分蒙自市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  蒙自市林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林、林草信息服务、森林防火、封山育林管护、长桥海国家湿地公园管理、大围山自然保护区管理、森林病虫害防治、林业技术推广、林业规划设计、法律法规赋予的21类森林刑事案件侦查以及治安、林业行政处罚案件的查处职责等多项工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年蒙自市林业和草原局开展工作如下：1、森林督查；2、新一轮退耕还林项目；3、森林抚育项目；4、森林植被恢复造林项目；5、陡坡地生态治理；6、石漠化治理；7、面山、通道绿化造林项目；8、森林采伐限额；9、森林防火；10、森林生态效益补偿；11、森林病虫害防治；12、野生动植物保护；13、法律法规赋予的21类森林刑事案件侦查以及治安、林业行政处罚案件的查处职责等多项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市林业和草原局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1、林业和草原局机关

2、蒙自市森林病虫害防治检疫站

3、蒙自市林业技术推广站

4、蒙自市营林规划队

5、大围山自然保护区蒙自管理所

6、森林公安

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市林业和草原局部门2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员17人），其他人员0人，主要是2019年调出人员8人，蒙室字〔2019〕42号农村节能工作站划入农业农村局8人：李卓英、黄云、马勇、罗斌、蒋健、杨文钟、杨智勇、周光栋。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市林业和草原局部门2019年度收入合计65,900,765.61元。其中：财政拨款收入65,900,765.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计55,129,571.6元。与上年对比减少10,771,194.01元，主要原因农村节能工作站划入农业农村局管理。

二、支出决算情况说明

蒙自市林业和草原局部门2019年度支出合计98,935,899.79元。其中：基本支出14,608,735.09元，占总支出的14.77%；项目支出84,327,164.70元，占总支出的85.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计51,425,235.36元。与上年对比增加47,510,664.43元，主要原因农村节能工作站划入农业农村局管理，中央、省、州、市项目完成率增加，支出增加等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,608,735.09元。2018年支出16,997,797.49元，与上年对比减少2,389,062.4元，主要原因农村节能工作站划入农业农村局管理。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,327,164.70元。2018年项目支出34,427,437.87元。与上年对比增加49,899,726.83，主要原因中央、省、州、市项目完成率增加，支出技术业务用房欠款和辅警保障经费（工资、保险、差旅费等）,支出相应增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出98,805,021.79元,占本年支出合计的99.87%。2018年度一般公共预算财政拨款支出51,356,113.36元，与上年对比增加47,448,908.43元，主要原因中央、省、州、市项目完成率增加，补发2018年民警加班工资和值勤岗位和支付日常公用经费，支出相应增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,175,680.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,271,117.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

10.节能环保（类）支出36,645,435.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.09%。主要用于各项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

12.农林水（类）支出58,712,789.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.42%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市林业和草原局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为900,000.00元，支出决算为500,238.73元，完成预算的55.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为550,000.00元，公务用车购置及运行费支出决算为434,510.33元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为350,000.00元，公务接待费支出决算为65,728.40元，完成预算的18.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为500,238.73元，2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为622,761.20元，比2018年减少27,985.53元，下降5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；2019年公务用车购置及运行费支出决算434,510.33元，2018年公务用车购置及运行费支出决算578,052.20元，比2018年减少143,541.87元，下降24.8%，减少主要原因2018年购置公务用车，相应公务用车购置及运行费减少等；2019年公务接待费支出决算65,728.40元，2018年公务接待费支出决算44,709.00元，比2018年增加21,019.4元，增长47%，增加主要原因本年开展森林督查工作，案件查处多，接待次数增多，相应接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出434,510.33元，占86.86%；公务接待费支出65,728.40元，占13.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出434,510.33元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。无此项支出。

公务用车运行维护支出434,510.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于森林督查、森林防火、退耕还林、面山及通道绿化、森林生态效益补偿、湿地保护、林业产业化等发生的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出65,728.40元。其中：国内接待费支出65,728.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业部门相关工作的支出，森林督查、森林防火、退耕还林、面山及通道绿化、森林生态效益补偿、湿地保护、林业产业化等发生的接待工作支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市林业和草原局部门2019年机关运行经费支出2,735,664.91元，2018年机关运行经费支出3,878,187.69元，与上年对比减少1142522.78元，主要原因农村节能工作站划入农业农村局管理。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市林业和草原局部门资产总额140,420,470.05元，其中，流动资产130,974,984.16元，固定资产9,445,485.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。2018年资产总额99,495,080.22元，其中，流动资产84,348,305.65元，固定资产15,146,774.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40925389.83元，其中;流动资产增加46626678.51元，固定资产减少5701288.68元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,291,820.00元,其中：政府采购货物支出191,820.00元;政府采购工程支出1,100,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,291,820.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301232701111