蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

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蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门算

目录

   第一部分  蒙自市人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)宣传和贯彻执行省、州、市党委和政府关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。

(2)组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为市委、市政府决策提供依据；拟订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、民族等特殊困难群体和区域扶贫项目中长期扶贫开发规划与年度项目计划，并组织实施和监督检查。

(3)贯彻执行国家和省、州、市扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

(4)承担同上级扶贫部门的业务联系，为蒙自市扶贫开发争取项目资金和政策支持。

(5)负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

(6)负责易地扶贫开发项目和贫困地区劳动力转移培训工作。

(7)组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省、州机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理市级机关企事业定点扶贫工作。

(8)宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调市级机关企业事业单位、驻单位定点扶贫的收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用；负责联系、协调其他扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

(9)承办蒙自市委、市人民政府和上级扶贫部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，扶贫办围绕年度脱贫目标任务，坚持目标聚焦“两不愁、三保障”，方法聚焦“户户清”，抓手聚焦“2225”模式，载体聚焦项目库，责任聚焦“五级书记抓扶贫”和“七个责任清单”，全力推动责任落实、政策落实、工作落实。

1 、扶贫责任有效落实。

（1）坚决扛起党委政府主体责任。蒙自市扶贫办始终把脱贫攻坚作为第一要求、第一责任和第一行动，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，通过抓脱贫攻坚推动各项工作上水平，以各项事业的发展确保脱贫攻坚任务如期完成。切实把思想认识统一到习近平总书记关于扶贫工作的重要论述上来，牢固树立抓脱贫就是抓发展的理念，全面落实“党政一把手负总责、五级书记抓扶贫”的要求，建立健全了市级脱贫攻坚工作指挥部，形成了一个指挥部7个专项工作推动组的“1+7 ”工作格局，进一步压实各级责任，尤其是党政主要领导责任。市委、市政府每年分别与市级部门及乡镇党委、政府签订《蒙自市脱贫攻坚工作责任状》，制定出台《蒙自市脱贫攻坚七个责任清单》《蒙自市脱贫攻坚责任制实施细则》《蒙自市脱贫攻坚工作责任追究办法》《关于建立“队员吹哨、干部报到”制度做实“挂包帮”“转走访”工作的通知》等一系列文件。市扶贫领导小组会议39次，传达学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，专题研究脱贫攻坚工作，以攻坚拔寨、决战冲刺的勇气和魄力，天天抓实，月月抓紧，坚决打赢这场输不起的硬仗。

（2）持续强化行业扶贫部门责任。牢固树立脱贫攻坚“一盘棋”思想，市委、市政府分管领导负责抓好分管范围内行业扶贫的统筹谋划、调度指导、督查考核等工作。各行业部门充分发挥统筹协调、牵头抓总、示范推动的重要作用，适时召开联席会，碰头会、推进会，及时解决存在问题，确保脱贫攻坚各项工作精准落地。各行业部门认真履责，依托行业资源优势，推动部门专项规划与脱贫攻坚规划无缝对接，出台一系列分量足、接地气扶持政策，努力使行业资源向贫困村、贫困户精准滴灌。

（3）持续开展扶贫领域作风专项整治。聚焦主责主业，紧盯党委政府主体责任履行情况，围绕扶贫领域主体责任、监管责任、资金项目管理使用、干部担当作为等四个方面，把发现问题、分析问题、解决问题作为首要关键，把即知即改、边查边改、立行立改、全面整改贯穿工作的全过程，以“严”的要求和“实”的措施，持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，继续将脱贫攻坚纳入市委巡察重点内容，稳步推进“市县巡察向村居延伸”，打通全面从严治党“最后一公里”。2019年以来，3次开展扶贫领域腐败作风问题专项纪律检查和4轮市委巡察，对11个乡镇（街道）党（工）委、政府（办事处），5个行业部门履行脱贫攻坚主体责任的情况开展监督检查，对13个部门、6个村级党组织开展巡察，对2个乡镇开展巡察“回头看”。累计纠正和查处扶贫领域问题59个问题处理149人，通报扶贫领域形式主义、官僚主义问题1批4个问题4人。

（4）全面推动问题整改销号清零。针对中央和省委脱贫攻坚专项巡视、国家和省级脱贫攻坚督查、扶贫开发成效考核以及平时督查检查发现问题，蒙自市主动认领、扎实整改。市委市政府始终把落实整改作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现，通过市委常委会、市政府常务会、领导小组会、中心组理论学习活动、班子专题民主生活会、交办会、推进会等多种方式，研究制定整改方案、整改措施、整改时限、整改要求，明确整改责任，调度整改进展，确保整改质量和效果。结合整改工作，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，聚焦形式主义、官僚主义，着力解决学习贯彻党中央脱贫攻坚决策部署只当口号、不抓落实，只见表态、不见行动等问题，对工作不实，整改不力、敷衍应付、虚假整改的单位和个人进行严肃追究。截止11月底，中央脱贫攻坚巡视反馈的4个方面26个问题及专项巡视8个突出问题和共性问题、国家脱贫攻坚督查4个方面9个问题、省委脱贫攻坚巡视反馈的3个方面8个问题、省级脱贫攻坚督查6个方面16个问题以及成效考核5个方面28个问题已全面整改完毕。通过整改，改进和提高了脱贫攻坚工作的质量，查处和问责了一批工作不力、作风不实的责任人，建立健全了一批行之有效的工作机制，为全面打赢打好脱贫攻坚大会战奠定了坚实的基础。

2、 扶贫政策全面落地。

（1）聚焦“2225”工作重点。我们始终紧扣“两不愁、三保障”目标标准，突出蒙自扶贫的“2225”工作重点。第一个“2”，即住房和产业补助两到户。按照D级危房拆除重建补助4万、D级危房提升改造补助3万、C级危房提升改造补助1万的标准，五年累计拆除重建D级危房8084户，提升改造C级危房1319户，下拨建房资金3.06亿元。按照脱贫当年每户补助产业2000元、脱贫前后年度每户补助1000元的标准，2016年以来累计发放产业补助资金4139.5万元。第二个“2”，交通和水利建设两集中。针对蒙自贫困地区基础设施薄弱，29个行政村通村道路未硬化、56个自然村不通自来水的情况，采取市级统一集中打包、统一施工建设的方式，一次性补齐短板。全市共投资5.04亿元建设通村硬化道路821.4公里，投资1364.68万元建设自来水管道95.4公里。第三个“2”，“5+5+2”特色农业扶持贷款和小额信贷扶贫两支撑。出台了“5+5+2”特色农业和中小企业扶持贷款，累计发放特色农业扶持贷款12622户10.97亿元；出台小额信贷扶贫政策，累计发放扶贫小额信贷6574户2.46亿元，解决了建档立卡贫困户想发展无资金的难题。“5”，即教育、卫生、文化、劳务、党建五项重点。始终坚持“扶贫必扶智。”着力阻断贫困代际传递，举全市之力推动教育事业提质扩容、均衡发展，投入资金3.7亿元推进“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”工程，所有义务教育学校达到基本办学条件，蒙自市于2016年通过国家级义务教育均衡发展评估验收。落实覆盖各级各类教育扶贫政策，累计落实各学段教育资助资金11.44亿元、申请助学贷款总金额920.65万元、受益19.33万人次，建档立卡户子女参加中考通过享受20分照顾分顺利升入高中121人。持续开展“控辍保学清零行动”，确保零辍学。落实健康扶贫政策，全市建档立卡贫困人口实现100%参加基本医保和大病保险、100%签约家庭医生服务、签约医生与签约群众走访见面实现全覆盖。围绕“文化扶贫5+1”模式，即家庭、墙体、道路、乡村记忆室、集镇5个重点和每村一支文艺队，全面抓实文化扶贫，开展文化下乡演出133场次。大力支持和鼓励建档立卡户就业脱贫，目前我市贫困劳动力人数3.51万人，已转移2.35万人，转移率达67%，户均转移达1人以上。以“强引领，强服务，强保障，促发展”为统领，深入开展“自强诚信感恩”主题教育活动，累计整顿贫困地区软弱涣散党组织23个，新建村级党员活动室270个，全市991个村民小组实现党组织和党员活动场所“两个全覆盖”。

（2）推进扶贫政策全面落地。产业扶贫方面。一是突出群众主体。全面推行“贫困户主体、土地集中、龙头带动、金融支持、封闭运行”“五位一体”产业扶贫模式，建成1.2万亩连片扶贫产业示范基地，其中，芷村镇查尼皮花椒2000亩、桥头村金秋红蜜3000亩，冷泉镇龙古塘枇杷1000亩、兴隆甜柿3500亩、老哈都枳壳2000亩，期路白蓝天产业扶贫脆柿200亩、脐橙200亩。二是坚持龙头带动。全市参与脱贫攻坚的53个农业龙头企业、89个新型经营主体实现对有产业发展条件的建档立卡贫困人口全覆盖，对接组织博浩公司、荣扬公司2家企业种植万寿菊2.1万亩，其中冷泉镇5000亩、西北勒5200亩、芷村2600亩、鸣鹫镇7400亩、老寨800亩。就业扶贫方面。安排200万元专项资金，出台劳动力转移就业奖补政策鼓励转移就业，对劳务中介、村干部、带头人、务工人员进行以奖代补，共培训贫困劳动力104期2884人、开发乡村公共服务岗位安置就业352人、新建扶贫车间15个安置就业141人。消费扶贫方面。由政府出资控股、引入社会资本方成立蒙自市福民农产品有限公司和女娲鲜生社区电商平台，构建“公司+基地+农户+电商”模式，以消费代替捐赠，以消费推动生产，以消费刺激需求，促进贫困户农特产品进入机关企事业单位食堂和消费市场。自今年5月启动至今，已经供货给市政府机关食堂、学校、供电局和部分企业食堂，在市区开设了3个女娲鲜生销售店，销售贫困地区农产品。农危改方面。“四类”对象农危改1816户已全部竣工入住；在市级财力十分紧张的情况下，按照户均补助7795元的标准，统筹实施“非四类”对象农危房改造523户，现已全部竣工。易地扶贫搬迁方面。全市共13个搬迁点，涉及937户3628人，其中贫困户674户2836人，已全部竣工入住，拆旧率达100%。控辍保学方面。从严从实抓好义务教育阶段控辍保学专项行动，严格按照宣传教育、责令改正、行政处罚、申请强制执行或提起诉讼的“四步程序步骤”，加大依法控辍力度，共计发出责令送被监护人接受义务教育通知书 712 份，发出行政处罚决定书 71 份，依法向法院起诉 9 起，通过调解复学 9 起，实现了义务教育阶段建档立卡辍学学生清零的目标。饮水安全方面。投资300万元对季节性缺水的贫困户饮用水进行提升改造，对水窖进行清洗消毒。采用PPP模式规划实施覆盖山区“三镇四乡”的集中式供水工程，保障群众饮水安全。生态扶贫方面。加大贫困乡镇生态保护修复力度，管护好79.98万亩生态公益林，吸纳100名贫困户进入护林员队伍，月平均工资625元。社会保障方面。做到应保尽保，目前全市农村低保对象共有5523户8366人，占农业总人口的4.13%；经低保对象与贫困对象数据比对，重合对象2584户4597人，占农村低保对象总数的54.94%；并从7月1日起，将最低生活保障标准由3500元提高至4200元/人/年。

（3）全面推动金融扶贫改革。围绕“扶强扶富促发展”，出台了“5+5+2”特色农业和中小企业扶持贷款，贷款年化利率仅为5.2%，风险由政府与企业按照4:6分担。共累计发放“5+5+2”金融政策贷款12622户10.97亿元。围绕“扶穷扶弱帮脱贫”，出台小额信贷扶贫政策，采取免抵押、免担保的方式，向全市所有建档立卡贫困户授信额度5万元用于发展生产，财政贴息3年。目前，已累计发放扶贫小额信贷6574户2.46亿元，解决了建档立卡贫困户想发展无资金的难题。开展了金融扶贫“双百行动”，计划三年打造养牛示范村100个、扶持中小微示范企业100家。目前，已打造养牛示范村23个、扶持中小微示范企业35家。通过改革，累计为全市农户和中小微企业发放贷款11.64亿元，节约融资成本成本1亿余元，带动全市新增土地流转面积3.94万亩，新增新型经营主体287户、新增枇杷、石榴、桃子等水果4.5万亩、大牲畜养殖1.28万头，夯实了脱贫的产业基础，激发了农业农村发展活力。

3、 扶贫工作扎实推进。

（1）如期完成减贫目标。2019年，我市对标脱贫退出标准和“三率一度”要求，始终紧扣“两不愁三保障”标尺，以基础设施、安居工程、公共服务、“户户清”行动、项目资金、群众满意度和档案资料管理等为重点，集中组织调度脱贫攻坚工作9次，发起了脱贫攻坚大会战、春夏两季攻势和“冲刺行动”。全市脱贫出列21个贫困村，对照贫困村退出7条标准，贫困发生率、交通、电力、广播电视、网络宽带、医疗设施、活动场所7项均已达标。脱贫出列3431户14234人，对照贫困人口退出5条标准，人均纯收入、饮水安全、住房保障、教育保障、基本医疗100%达标。

（2）扎实开展动态管理。按照“实事求是、应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”的原则，扎实做好脱贫人口“回头看”及动态管理，围绕脱贫户“两不愁三保障”和家庭收入及结构、生产经营、家庭成员等情况，从产业、就业、饮水安全、住房安全、义务教育、基本医疗保障、内生动力共7个方面开展分类分析，分类筛查，将各类重点户在云南省精准扶贫信息管理平台上进行了分类标注，实现对标帮扶、巩固提升，实现精准高质量脱贫。建立大数据专班长效机制和部门间数据互联共享机制，省州反馈的不闭合信息，做好信息监测、比对、清洗常态化工作，确保数据信息全面、真实、精准，为脱贫攻坚提供有力数据支撑。制定《蒙自市脱贫攻坚返贫风险防控实施办法（试行）》，设立蒙自市脱贫攻坚返贫风险防控资金，账户余额每年不少于100万元，用于帮助因病、因灾、因学、因事故等原因返贫或者其它不可抗拒力量导致生活贫困，达不到“两不愁、三保障”的蒙自市农村常住户，根据农户实际情况适时申请，原则上以通过帮扶后，能够确保达到“两不愁、三保障”基本要求，消除返贫风险。

（3）强化扶贫资金保障。坚持资金使用精准、高效原则，制定出台《蒙自市财政专项扶贫资金项目管理办法》《关于实行财政专项扶贫资金乡级报账制的指导意见》，2019年累计投入扶贫领域资金75518.81万元，其中中央、省、州财政专项扶贫资金投入8848.16万元；市级财政预算扶贫资金3907万元；市级行业部门扶贫领域投入资金890.6万元；社会帮扶投入4946.69万元；易地扶贫搬迁投入9612.93万元；农危房改造投入7462.5万元；小额信贷资金5136.89万元；“5+5+2”模式中小企业扶持贷款、特色农业贷款34714.04万元，通过投入资金的不断增加，精准扶贫惠农政策得到逐步落实。

（4）加强项目库建设。按照项目库“有进有出，适时更新，成熟一批入库一批”建设要求，我市强化组织领导、精心组织开展项目库动态调整工作两次，全面完成脱贫攻坚项目库（2018—2020年）建设工作。9月动态调整紧紧围绕“一增一剔两调”原则，严格建库程序做实“两图”（村级施工图、乡级线路图），充实完善市级项目库，共规划项目471个，计划投入资金41450.99万元，其中产业扶贫工程100个，计划投入资金13777.40万元，占计划33.24%。11月结合贫困对象动态管理工作，再次核对、采集到户措施项目、到村措施项目信息，对照贫困人口“两不愁、三保障”和贫困村退出“7条”标准，调整、更新、完善项目措施。

（5）创新三大扶贫机制。一是“清洁家园荣誉超市”机制。围绕贯彻落实省委陈豪书记“干脆利落摘帽，干干净净脱贫”和州委姚书记“干净卫生、整洁有序、新风文明”的要求，创新建立了“清洁家园荣誉超市”，通过积分管理、奖品兑换的方式，提高了群众参与农村环境卫生整治的积极性、主动性。目前，已在全市建成“清洁家园荣誉超市”13个，打造“清洁家园荣誉超市”示范村22个，覆盖11个乡镇86个村委会；发动爱心企业35家，捐赠物资价值共计366.83万元；发放“荣誉存折”2.4万本，农户参与率达到78%，累计为群众积分39.47万分。通过“清洁家园荣誉超市”，把观众变成了群众，把客人变成了主人，把旁观者变成了参与者，让人人都变成了文明人，改变了农村有新房无新村、有新村无新生活、卫生环境脏乱差的现象。

二是“驻村队员吹哨、挂包干部报到”的挂包帮机制。以“户户清”行为抓手，坚持“扶贫干部要真正沉下去，扑下身子到村里干”的要求，建立“驻村队员吹哨、挂包干部报到”制度，推动“市级挂包帮力量下沉到一线、乡镇党委政府下沉到村、乡镇工作人员下沉到村到户”“三个下沉”，大力开展“帮收家、助力环境卫生整治，帮算账、助力脱贫攻坚，帮解读明白卡、助力政策落实”“三帮三助”行动，确保“责任落实、政策落实、工作落实”。由驻村工作队员，对照“两不愁三保障”和“户户清”标准，对贫困户进行动态监测，发现问题以清单形式反馈给挂包单位、挂包干部“照单工作”。累计走访贫困群众4.45万余人次，投入帮扶资金2517.61万元。

三是“百企帮百村助千户”机制。按照习近平总书记“构建大扶贫格局”的要求，围绕建档立卡贫困群众的就业、产业、住房、人居环境提升及贫困地区土地流转、基础设施建设等突出问题，引导企业奉献爱心，贡献力量，动员全社会力量参与到脱贫攻坚工作中。2017年启动“百企帮百村助千户”行动以来，蒙自市各爱心企业积极参与，为庭院绿化硬化行动、人畜混居清零行动、教育暖冬行动提供资金、物资和技术支持，以“公司+合作社+贫困户”助力贫困地区产业发展，积极吸纳贫困群众就业，为蒙自脱贫攻坚贡献了巨大力量。全市共有244家企业参与到脱贫攻坚中来，76家企业与贫困村签订帮扶协议，累计实施帮扶项目310个，建成扶贫车间15个，投入帮扶资金7954.13万元，提供就业岗位2517个，受益农户达到24086户97852人，其中建档立卡户14566户53238人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计41,239,839.58元。其中：财政拨款收入41,239,839.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了12021489.39元，增加的原因是工伤保险、扶贫事业机构拨款增加（2019年事业人员调入两人）、农村基础设施建设、扶贫贷款奖补和贴息拨款增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计40,663,976.22元。其中：基本支出2,322,151.29元，占总支出的5.71%；项目支出38,341,824.93元，占总支出的94.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11145262.08元，增加的原因是工伤保险、扶贫事业机构（2019年事业人员调入两人）、农村基础设施建设、扶贫贷款奖补和贴息支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,322,151.29元。与上年对比减少1009222.90元，主要原因是：2019年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少7520.00元，其他一般公共服务支出增加7000.00元，社会保险经办机构增加1335.96元，机构事业单位基本养老保险缴费支出减少42008.00元，行政运行减少326156.00元，扶贫事业机构增加47191.00元，其他扶贫支出减少689065.86元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,341,824.93元。与上年对比增加12154484.98元，主要原因是其他就业补助支出减少36705.10元，农村基础设施建设增加18864415.20元，扶贫贷款奖补和贴息增加3230487.73元，其他扶贫支出减少9903712.85元，所以2019年项目支出比2018年增加12154484.98元。具体项目开支及开展工作情况：其他就业补助支出65915.04元用于支付聘用人员工资，农村基础设施建设24535000.00元支付给蒙自市扶贫开发投资公司用于易地扶贫搬迁2018年项目基础设施建设及农户建房补助，扶贫贷款奖补和贴息10016484.62元（其中用于支付给蒙自市农村商业银行股份有限公司蒙自营业部2019年1-4季度小额信贷贴息资金8402544.55元，支付给蒙自市农业银行2019年小额信贷贴息资金717340.07元，支付给蒙自市扶贫开发投资公司896600.00元归还农发行易地扶贫搬迁项目贷款利息），其他扶贫支出3724425.27元（其中对口帮扶屏边县脱贫攻坚资金3000000.00元，脱贫攻坚项目库建设工作经费123931.00元元，“挂包帮”“转走访”和驻村扶贫工作队工作经费和APP技术服务费600494.27元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出40,663,976.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加11145262.08元，增加的原因是工伤保险、扶贫事业机构（2019年事业人员调入两人）、农村基础设施建设、扶贫贷款奖补和贴息支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出154,299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于其他政府办公（室）及相关机构事务支出131299.00元，其他一般公共服务支出23000.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出256,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于社会保险经办机构工伤保险1335.96元，机构事业单位基本养老保险缴费支出189347.00元，其他就业补助支出65915.04元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出40,253,079.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.99%。主要用于行政运行898864.00元，农村基础设施建设24535000.00元，扶贫贷款奖补和贴息10016484.62元，扶贫事业机构666869.00元，其他扶贫支出4135861.60元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元，支出决算为7,516.00元，完成预算的5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,516.00元，完成预算的5.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年严格按照相关要求控制公务接待费开支，所以接待费决算数小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少33837.00元，下降81.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少33837.00元，下降81.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年严格按照相关要求控制公务接待费开支，所以公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,516.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,516.00元。其中：

国内接待费支出7,516.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市扶贫开发领导小组第三十一次会议误餐费，建水县交流学习产业扶贫项目接待费、接待西南大学调研组、接待屏边县扶贫开发领导小组办公室、接待金平县学习考察组共国内公务接待等10批次，接待人次30人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出522,316.33元，与上年对比减少571607.52元，减少的主要原因是2019年精简办公、厉行节约、缩减了相关支出费用，所以机关运行经费比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市人民政府扶贫开发办公室部门资产总额13,136,946.87元，其中，流动资产12,858,013.84元，固定资产274,305.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,627.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16657042.35元，其中;流动资产减少16490583.84元，固定资产减少163094.51，元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少3364.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额22,020.00元,其中：政府采购货物支出22,020.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额22,020.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301232801111