蒙自市搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

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　　蒙自市搬迁安置办公室部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

　　2、负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

　　3、负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用，并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

　　4、负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、着力抓好移民增收致富，有序推进移民后期扶持

　　⑴加强移民后扶项目建设。一是抓好在建项目和新开工项目建设。继续实施蒙自市雨过铺镇经济林果产业基地工程和鸣鹫镇大石板村委会它痴邑村移民安置环境提升工程建设项目。二是认真开展后期扶持项目的前期管理和建设管理，落实项目监理、建设审计、项目验收、项目移交等工作制度，确保水库移民后期扶持项目管理工作规范化、制度化。

　　⑵继续抓好大中型水库移民避险解困试点项目。一是做好蒙自市第二批大中型水库（五里冲水库）移民避险解困项目旧房拆除、土地复垦等后续工作。二是第四批大中型水库移民避险解困试点项目涉及芷村镇、文澜镇、草坝镇、雨过铺镇4个乡镇9个村364户1075人，概算总投资4300万元，年内可完成农户自建房建设。2020年，继续组织实施第四批大中型水库移民避险解困试点项目芷村镇桥头村委会舍得村安置点和草坝镇就能村委会马鞍山村置点建设。

　　⑶做好项目申报工作。积极争取2020年度大中型水库库区基金项目、2020年度小型水库移民扶助基金项目支持，进一步加强和改善库区和移民安置区基础设施建设。

　　⑷抓好移民后期扶持信息化管理等基础工作。一是按时完成大中型水库移民人口动态管理工作，做好2019年度已核定后扶移民人口核减、登记、公示等工作。二是认真组织开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。三是完善移民后期扶持信息网络，实现资源共享，进一步推进水库移民后期扶持信息系统管理工作。

　　⑸加大移民劳动力转移及实用技术培训力度，提高移民综合素质和增收致富技能。

　　2、加强资金监督管理，确保移民资金安全运行

　　进一步加强移民资金的调度、管理和监督。一是按照财政拨款进度，依据已核定后期扶持规划，及时兑现完成后期扶持直补资金，计划年内兑付2020年度移民直补资金463万元。二是认真开展水库淹地补偿费的发放工作。及时兑付2020年度庄寨水库、长桥海水库淹没土地补偿资金108.92万元（其中：长桥海水库库区74.69万元，庄寨水库库区34.24万元）。

　　3、高度重视信访维稳，实现库区安置区和谐稳定

　　切实抓好移民信访、矛盾纠纷的排查化解工作。一是对移民反映的问题及时调查核实，应该解决、能解决的及时解决，不符合政策规定不能解决的做好政策解释和思想疏导工作，对重点移民信访案件实行领导包案，明确责任，加大督办，确保案件及时处理，移民来信来访办理率达100%以上。

　　4、认真落实各项年度重点工作任务

　　⑴争取完成固定资产投资、向上争取资金等涉农经济指标任务。

　　⑵积极参与精准扶贫开发工作，按照市委、市政府的“挂包帮”“转走访”工作部署，继续开展结对帮扶工作。

　　⑶认真开展人大代表建议和政协提案办理答复工作。完成政府建议提案办理工作，争取“三率”达100%以上。

　　5、切实加强队伍建设，不断提高移民工作水平

　　⑴加强移民搬迁安置机构队伍建设。结合移民搬迁安置工作实际，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强移民干部政治理论素养。认真组织移民搬迁安置干部参加移民政策、法规及专业知识培训，注重学习培训的针对性，注重实际工作中的经验交流，不断提高移民搬迁安置干部综合素质和工作水平。

　　⑵加强移民搬迁安置干部作风建设和党风廉政建设。认真落实中央改进作风建设八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和红河州领导干部十不准规定，进一步增强移民搬迁安置干部宗旨意识，转变工作作风，建立健全各项规章制度，不断提高执行力和工作效率，加强和改进服务工作。二是切实规范和加强党内政治生活，牢固树立和自觉践行“四个意识”，不断增强办党组的凝聚力、战斗力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2019年度收入合计35,862,049.94元。其中：财政拨款收入35,862,049.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,306,209.93元，主要原因分析是2018年第四批大中型水库避险解困试点项目资金逐渐到位，资金量大，且2019年减少1 人，故2019年度收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2019年度支出合计35,412,765.67元。其中：基本支出1,387,764.18元，占总支出的3.92%；项目支出34,025,001.49元，占总支出的96.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18,128,397.72元，主要原因分析是2018年第四批大中型水库避险解困试点项目资金逐渐到位，但行成支出是在2019年，所以2019年度支出比2018年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,387,764.18元。与上年对比减少298,966.86元，主要原因分析是因为2019年人员减少1人，所以较2018年减少298966.86元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障蒙自市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,025,001.49元。与上年对比增加18,427,364.58元，主要原因分析是2018年第四批大中型水库避险解困试点项目资金到位，但行成支出是在2019年，所以2019年度项目支出比2018年增加。具体项目开支及开展工作情况:

　　1. 移民直补资金支出501,000元；

　　2. 草坝镇仙景村委会机耕路工程支出1,140,000元,项目已完工;

　　3. 第二批避险解困试点项目支出137,163.89元,项目未完工;

　　4. 2018年第一批小型水库帮扶维稳经费支出30,000元,项目未完工;

　　5. 第四批避险解困中央补助资金支出21,500,000元,项目未完工;

　　6. 2019年水淹地补偿款支出94,447.76元,项目已完工;

　　7. 草坝镇仙景村委会交易市场项目支出1,026,679.72元,项目已完工;

　　8. 雨过铺经济林果产业基地工程支出2,929,693.31元,项目未完工；

　　9. 草坝镇仙景村委会坝塘河道清淤工程支出490,000元,项目已完工;

　　10. 新安所南屯九组移民活动室工程支出440,000元,项目已完工;

　　11. 冷泉镇所本底村委会清水河村机耕路工程支出1,979,100元,项目已完工;

　　12. 文澜镇马房灌溉渠工程支出490,000元,项目已完工;

　　13. 雨过铺镇永宁公路改造提升工程支出740,000元;

　　14. 雨过铺镇永宁米汤寨整村改造提升建设项目支出705,154.17元;

　　15. 蒙自市移民中期培训项目支出50,000元,项目已完工;

　　16. 芷村镇庄寨村太阳能泵站建设工程支出1,090,000元,项目已完工;

　　17. 2016年项目管理经费支出100,000元,项目已完工;

　　18. 2017年水电移民维稳工作经费支出150,000元,项目已完工;

　　19. 2018年大中型水库移民维稳工作经费支出131,762.64元,项目已完工;

　　20. 第四批避险解困项目前期费支出200,000元,项目已完工;

　　21. 2019年移民开发工作经费支出100,000元,项目已完工.

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,512,584.97元,占本年支出合计的74.87%。与上年对比增加22,106,288.69元,主要原因分析第四批避险解困中央补助资金和红财农发﹝2018﹞102号文件下两个项目年底财政通知调整到一般公共预算财政拨款，故比上年支出有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出94,393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于按规划比例为职工缴纳公积金和发放绩效工资；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出123,258.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出24,824,820.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于水利工程建设移民、拆迁等方面的支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出1,470,112.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于本单位的主款支出包含人员经费和日常公用经费支出；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为3,520.00元，完成预算的7.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,520.00元，完成预算的7.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位树立“过紧日子”的思想，切实降低行政运行成本，严格控制“三公经费”支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年一致3,520.00元，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算与上年保持一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年保持一致，无增减变动；公务接待费支出决算与上年保持一致3,520.00元，无增减变动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年保持一致。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,520.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,520.00元。其中：

　　国内接待费支出3,520.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友邻县市移民部门及乡镇移民群众等互相交流学习及移民相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出160,369.24元，与上年对比减少124,600.6元,主要原因分析是2019年减少1人，同时第二批大中型水库移民避险解困试点项目已在2018年重点实施，差旅费、其他交通费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等费用的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，蒙自市搬迁安置办公室部门资产总额29,100,210.03元，其中，流动资产29,031,037.70元，固定资产65,597.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,574.73元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,872,348.61元，其中;流动资产减少4,693,048.94元，固定资产减少175,839.4元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,574.73元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：元

　　项目

　　行次

　　资产总额

　　流动资产

　　固定资产

　　对外投资/有价证券

　　在建工程

　　无形资产

　　其他资产

　　小计

　　房屋构筑物

　　车辆

　　单价200万以上大型设备

　　其他固定资产

　　栏次

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　6

　　7

　　8

　　9

　　10

　　11

　　合计

　　1

　　29100210.03

　　29031037.7

　　65597.6

　　3574.73

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保证我局各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

　　（四）项目支出：除基本支出外，用于保障移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等。

　　（五）“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301233301111