蒙自市芷村镇中学部门2019年度部门决算

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蒙自市芷村镇中学部门2019年度部门决算 

目录

   第一部分  蒙自市芷村镇中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市芷村镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学。

2.制订并组织实施学校的教育发展规划，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量。

3.坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设德育工作，提高德育效果。

按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量.

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全力以赴，勇于担当，努力守住两条红线。

第一条红线安全工作，我校安全工作坚持预防为主、防治结合、加强教，维护了学校正常的教育、教学秩序，牢固树立“安全不等于一切、但可以否定一切”的红线思维。（一）、加强组织领导，落实安全责任制（二）、完善安全制度，加强安全管理（三）、育、群防群治的原则，从而切实保障了师生安全和财产不受损失齐抓共管群防群治

第二条红线控辍保学，我校根据教育体育局对精准扶贫、精准脱贫的安排部署，实施双线责任制，把“零辍学”作为脱贫出列的一条底线，采取“人盯人”方式，开展拉网式排查和清理，让“孩子该入学的一个不少、已入学的一个不走”为目标，按照脱贫要求确保所有适龄儿童在校读书，真正做到“适龄生进得来、在校生留得住”，实行全员管理。实施“校长包全校，班主任包班级，教师包学生责任制，控辍保学工作以年度履职考核挂钩。形成层层有人抓，重点生有人管的全员管理局面。为把工作落实到实处。

2、、以德育为先，为学生全面发展奠基

我校始终坚持以党的教育方针、社会主义核心价值观为教育导向，以全面落实学生核心素养为中心，不断充实完善我校“养德教育”体系，不断创新，夯实基础，强化习惯，落实各年段学生核心素养。围绕“队伍建设、过程管理、开展活动”等途径，落实立德树人的根本任务。

3、开展“教书育人、立德正风、校兴我荣，校衰我耻”暨乡村教师20年以上优秀教师事迹报告会，开展“诚信、感恩、自强主题系列活动”、开展教职工庆元旦文艺汇演、教职工体育节活动，成功举办了芷村镇中学第二届体育节，参加蒙自市首届中小学生运动会并取得了好成绩。向祖国70华诞献礼文艺汇演及师生书法、美术、绘画、手工竞赛系列活动。

4、加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。（一）、加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。（二）、延续“问题即课题，教学即研究”的科研理念。加强业务学习。(三)、开展互助交流、增强共同体意识。本学年与结对学校多法勒中学、新安所中学、雨过铺中学、蒙自三中，蒙自二中，华清中学进行了办学经验、学校管理、学校发展等方面进行了交流。（四）、开展课堂等级考核。（五）、认真贯彻落实《芷村镇中学家长学校实施方案》，充分发挥家长学校在学校管理工作中作用，举办家长学校开放日活动，分享家庭教育中成功经验等。（六）、关注教师成长，实施“走出去、引进来”的培训方式，坚持教育研究为教育教学服务，为促进教师的专业化成长服务，在本学年开展了2次教学竞赛活动。分别是“第一届美术”和“第一届书法”教师教学竞赛。

5、努力做好后勤保障服务工作，努力改善办学条件，夯实教育基础（一）、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。（二）、积极争取项目、努力改善办学条件。

6、关爱特殊群体，助推脱贫攻坚取得成效

牢记学生因贫而失学是一项政治任务。为使每一个学生进得来，留得住，学得好，我校在积极争取政府助学扶困的同时，与希望工程和社会各界爱心人士等积极联系，多方争取助学机会，关爱贫困、残疾、疾病和留守儿童等特殊群体。

7、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市芷村镇中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市芷村镇中学部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制68人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇中学部门2019年度收入合计12,959,651.57元。其中：财政拨款收入12,959,651.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年（18427427.73元）对比减少5467776.16，主要原因人员编制减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇中学部门2019年度支出合计17,167,612.74元。其中：基本支出12,565,096.44元，占总支出的73.19%；项目支出4,602,516.30元，占总支出的26.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年(11547300.81）对比增加1017795.63，主要原因机关单位基本养老保险缴费支出及一次性死亡抚恤等增加。项目支出与上年对比增加452231.63元，主要原因2019年度项目进度加快及支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市芷村镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,565,096.44元。与上年（11547300.81）对比增加1017795.63，主要原因机关单位基本养老保险缴费支出及一次性死亡抚恤等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.59%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市芷村镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,602,516.30元。与上年（80200.00）对比增加452231.63元，主要原因2019年度项目进度加快及支出大幅度增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,167,612.74元,占本年支出合计的100.00%。其中基本支出12565096.44元，占总支出的73.19%；项目支出4602516.30元，占总支出26.81的%.上缴上级支出0.00元，年末财政拨款结转和结余1932914.15元。与上年对比增加4421907.93元，增长了34.89%。主要原因2019年度其他教育支出（项目支出）大幅度增加。2018年支出合计1274.5704.81元，其中:基本支出12665504.81元，占总支出的99.37%；项目支出80200万元，占总支出的0.63%；上缴上级支出无,用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余6140875.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出16,140,541.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.02%。.主要用于其他教育管理事务支出1000。00元，占教育（类）支出的0.01%；初中教育11521724.99元，占教育（类）支出的71.38%；其他教育支出15300.00元，占教育（类）支出的0.09%；其他教育支出（即项目支出）4602516.30元。占教育（类）支出的28。52%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,027,071.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于社会保险经办机构5613.42元，占社会保障和就业（类）支出的0.55%；事业单位离退休4800元，占社会保障和就业（类）支出的0.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出972328.43元，占社会保障和就业（类）支出的94.67%；死亡抚恤44329.6元，占社会保障和就业（类）支出的4.32%；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因本年度无三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16582.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少16582元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因没有公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇中学2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，无增减变化,主要原因我单位无此项经费支出。

 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市芷村镇中学资产总额15,380,883.66元，其中，流动资产2,882,944.17元，固定资产2,654,391.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,843,547.55元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加少.1292953.18元，其中;流动资产减少4957204.92元，在建工程增加9705321.30元,对外投资及有价证券增加0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，芷村镇中学政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障学校的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费的等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：系用于保障学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出,主要用于普通教育的其他普通教育支出

  8.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036001111