蒙自市芷村镇中心学校部门2019年度部门决算

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蒙自市芷村镇中心学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市芷村镇中心学校概况

   一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市芷村镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；负责制定、实施学校教育发展规划；执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全红线。实行一岗双责，学校与完小校长、完小校长与职工，教师与家长签订了安全责任书，责任落实到个人。

2、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

3、加强了学生的养成教育的培养，每天通过红领巾监督岗和值日教师对各学校文明礼仪、公共卫生、教室卫生、公共绿化区、寄宿制学生宿舍等进行督查，每个星期进行一次评比，在班级、宿舍发放流动红旗，作为评优推先的依据。班级文化建设得到了全面发展，促进了校园文化的建设。

4、加强了常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。同时开展课堂等级考核，对中心小学、白石岩小学、杨柳井小学、黑拉冲学、白诗小学等所有在职教师进行课堂等级考核，加强了教师队伍建设，提高了教师整体素质，竭力提高教育教学质量。

5、制定了《芷村镇中心学校家长学校实施方案》，由芷村镇人民政府聘请各村委会书记为家长学校校长的家校共育模式并颁发了聘书。

6、小升初无缝对接交接仪式。

7、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作，按时足额发放住校生补贴、学前贫困学生生活补助。

8、加大投入，积极争取项目、改善办学条件，本年累计项目投资1,644,209.20万元。其中：（1）芷村镇查尼皮小学教学楼和食堂1,430,709.20万元，（2）芷村镇庄寨小学综合楼工程款213,500.00万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市芷村镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市芷村镇中心学校部门2019年末实有人员编制156人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制156人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇中心学校部门2019年度收入合计31,773,870.41元。其中：财政拨款收入31,773,870.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比有所增加，主要原因：“一村一幼”项目资金投入。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇中心学校部门2019年度支出合计28,838,158.47元。其中：基本支出27,141,447.95元，占总支出的94.12%；项目支出1,696,710.52元，占总支出的5.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出减少,主要原因是人员调动，工资福利支出减少；项目支出增加，主要原因本年度支付上年度结余的工程项目资金较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市芷村镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,141,447.95元。与上年对比有所降低，主要原因在职人员变动较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市芷村镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,696,710.52元。与上年对比支出较大，主要原因工程项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出28,811,430.47元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比有所减少,主要原因人员变动，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出26,782,915.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%。主要用于人员经费、日常公用经费及部分项目支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,028,515.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于基本养老保险和职业年金缴纳等。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000.00元，支出决算为5,770.29元，完成预算的16.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,770.29元，完成预算的57.70%；公务接待费支出决算为24000.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务接待费支出及公务用车运行费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少79.49元，下降1.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少79.49元，下降1.36%；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待费支出及公务用车运行费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,770.29元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,770.29元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,770.29元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市芷村镇中心学校部门资产总额24,635,936.33元，其中，流动资产8,948,059.80元，固定资产3,838,322.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,849,554.20元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,041,954.78元，其中;流动资产增加1,721,124.17元，固定资产减少4,528,723.59元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加11,849,554.20元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,508,103.50元,其中：政府采购货物支出97,240.00元;政府采购工程支出3,410,863.50元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,508,103.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301036001111