蒙自市职业高级中学部门2019年度部门决算

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蒙自市职业高级中学部门2019年度部门决算 

目录

   第一部分  蒙自市职业高级中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市职业高级中学为市教育体育局举办的公办中等职业学校，市属全额拨款事业单位，业务范围是：“培养中专学历的专业人才、促进信息、电子、园林事业的发展、计算机应用、工厂电气控制、中专学历教育、相关专业培训、考证、家电维修、花卉栽培学科”。

1. 部门机构设置和在职人员情况

根据蒙编办[2019]54号文件精神，将原蒙自市农业和科学技术局所属的云南省农业广播电视学校蒙自市分校（蒙自市农民科技教育培训中心）、蒙自市中等农业机械化技术学校（蒙自市农业农机实用技术培训站）与蒙自市职业高级中学（蒙自市过桥米线文化传承技术学校）、蒙自市教师进修学校的机构和职能整合，成立蒙自市职业教育中心（蒙自市职业高级中学、蒙自市教师进修学校、蒙自市中等农业机械化技术学校、云南省农业广播学校蒙自市分校、蒙自市农民科技教育培训中心、蒙自市农业农机实用技术培训站、蒙自市过桥米线文化传承技术学校）交由蒙自市教育体育局管理。

蒙自市职业高级中学核定事业编制149名。其中，设主任1名，副主任4人。编制结构为：专业技术人员编制135名，工勤人员编制14名。截止2019年12月31日，实有人数为140人，在职人员控制率为93.96%。

2.部门职责情况

根据中共蒙自市委机构编制委员会办公室关于印发《蒙自市教育体育局所属实业单位机构编制方案》的通知（蒙编办〔2019〕54号），明确蒙自市职业高级中学单位职责为：全面贯彻国家教育方针，培养中专学历实用型专业人才及相关专业的培训和鉴定；培养蒙自过桥米线全系列、多层次的文化技术人才；负责教职工长、短期培训；负责农业机械驾驶、拖拉机操作及修理、农机技术人员、农村实用技术、农村剩余劳动力转移培训；负责新型职业农民培育；形成就业、升学和职业培训鉴定的职业教育体系。

（二）2019年度重点工作任务介绍

总体绩效目标为：全面贯彻落实国家、省、州、市职业教育工作会议精神，遵循职业教育发展规律，面向社会、面向市场，转变观念，更新人才培养模式，坚持“以市场为导向，以改革为动力，以质量求生存，以特色求发展”的办学思想，做到“以法治校、以德立校、教科兴校”，强化“德技双馨、身心双健”意识。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

蒙自市职业高级中学年度工作重点：稳定办学规模、扩大服务面；进一步完善中、高职衔接的学生成才立交桥通道，为学生提供全面、优质的就业、升学和职业技能培训鉴定的服务体系，解决好每个骨干专业对接一所大学或专业，每个专业对接一至多个岗位群，每个学生有一至多个职业资格证书。 强化队伍建设；提高师资整体水平；德育为首、提高学生综合素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市职业高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市职业高级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市职业高级中学部门2019年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是蒙自市职业高级中学临时聘用人员。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市职业高级中学部门2019年度收入合计29,864,629.74元。其中：财政拨款收入29,864,629.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2018年度收入合计26,400,070.47元,2019年度收入较上年增加3464559.27元，同比上涨13.12%。构成全部为财政拨款收入。上涨主要原因：根据市委市政府职业教育资源整合实施方案蒙办发〔2018〕79号云南省农业广播电视学校蒙自市分校，蒙自中等农业机械化技术学校收支并入蒙自市职业高级中学核算，2019年度财政拨款收入增加国家免学费资金、国家助学金、生均公用经费。

2018年综合绩效考评奖自9月起执行全市统一考评发放制度，不从学校发放，学校收入构成不含该项。2019年下半年综合考评奖发放方式为财政直接支付，记入单位收入。

二、支出决算情况说明

蒙自市职业高级中学部门2019年度支出合计28,048,427.91元。其中：基本支出18,938,883.46元，占总支出的67.52%；项目支出9,109,544.45元，占总支出的32.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2018年度支出合计27,914,268.29元,其中基本支出24,017,631.32元，项目支出3,896,636.97元。支出总数增加134,159.62元。同比增加0.48%。基本支出，项目支出构成变动较大，原因为2019年度，基本支出核算仅包括人员经费，办公经费，其余资金均为项目经费，在项目支出中列支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市职业高级中学正常运转的日常支出18,938,883.46元。与上年对比减少5,078,747.86元，同比下降21.14%。主要原因为2019年度，基本支出核算仅包括人员经费，办公经费，其余资金均为项目经费，在项目支出中列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.10%。按照年末在职实有人数计算，人均基本支出131,520.02元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市职业高级中学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,109,544.45元。与上年相比项目增加5,212,907.48元，同比上升133.78%。主要原因为2019年度，基本支出核算仅包括人员经费，办公经费，其余资金均为项目经费，在项目支出中列支。专项业务工作经费主要包括中等职业教育国家免学费资金、国家助学金。用于免除中等职业学校学生学费、补助家庭困难学生，帮助贫困学生完成学业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出28,048,427.91元,占本年支出合计的100.00%。

蒙自市职业高级中学部门2019年度一般公共预算支出合计28,048,427.91元。其中：基本支出18,938,883.46元，占总支出的67.52%；项目支出9,109,544.45元，占总支出的32.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2018年度一般公共预算支出合计27,914,268.29元,其中基本支出24,017,631.32元，项目支出3,896,636.97元。支出总数增加134,159.62元。同比增加0.48%。基本支出，项目支出构成变动较大，原因为2019年度，基本支出核算仅包括人员经费，办公经费，其余资金均为项目经费，在项目支出中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出25,617,361.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.33%。主要用于教育教学相关支出，包括教职工人员经费、学校师资力量建设，学校办学条件改善方面支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,428,066.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、离休干部职工待遇发放。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农机学校开展招生、培训期间差旅费支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。住房保障类支出调整至教育类支出反映。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为64,614.10元，完成预算的129.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，预算数为0元；公务用车购置及运行费支出决算为62,178.10元，完成预算的124.36%；公务接待费支出决算为2,436.00元，完成预算的4.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，预算数为10万元，公务用车购置及运行费支出决算为62,178.10元，大于预算数50,000.00元,主要原因为车辆老化，车辆维修频率增加，招生工作多等原因，导致超年初预算数。公务接待费支出决算为2,436.00元，小于预算的原因为严格执行中央八项规定精神，接待次数减少，勤俭节约办学。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加31,540.10元，增长95.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,345.00元，增长205.62%，增长原因为车辆老化，车辆维修频率增加，招生工作多等原因，导致超上年度决算数；公务接待费支出决算减少10,293.00元，下降80.86%，下降原因为严格执行中央八项规定精神，接待次数减少，勤俭节约办学。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62,178.10元，占96.23%；公务接待费支出2,436.00元，占3.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62,178.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出62,178.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,436.00元。其中：

国内接待费支出2,436.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级领导考察调研学校过桥米线研发中心，成人大专调研考察学校成教工作接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市职业高级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，蒙自市职业高级中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市职业高级中学部门资产总额92,634,789.28元，其中，流动资产6,774,451.98元，固定资产85,097,310.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产763,027.21元，其他资产0元，与上年相比，本年资产总额增加909,832.20元，其中;流动资产减少33,872,946.13元，固定资产增加431,782.20元,无形资产增加340150.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额117,322.40元,其中：政府采购货物支出117,322.40元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额117,322.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301036001111