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  • 索引号
    000014348/2020-03052
  • 发布机构
    蒙自市财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-10-11
  • 时效性
    有效

蒙自市雨过铺中学2019年度部门决算


监督索引号53250301036001000

蒙自市雨过铺中学2019年度部门决算 

目录

   第一部分  蒙自市雨过铺中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市雨过铺中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

我单位的主要职能是:实施初中义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面开展普及九年义务教育,以提高教育教学质量为目的,按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

第一,加强师资队伍建设,建设一支业务精干、结构合理、富有活力的师资队伍。加强师德师风建设,对违反师德师风问题“零容忍”,坚决落实 “一票否决”制度。

   第二,加强教育教学管理,提高教师课堂教学水平,把握课程改革这一主题,加大教学科研力度,切实提高教学质量。以质量求生存,以课改促发展。

   第三,依法治校,依法治教,按“三严三实”要求加强基层党组织建设;加强学校制度建设,积极创建现代学校管理制度。

   第四,努力提升办学水平,进一步提高生源质量,使学校走上健康、持续的发展之路。

    第五,探索新形势下德育工作新方法、新模式,进一步完善和加强学校“班主任技能大赛”等德育序列活动对学校德育工作的促进作用,提升德育的针对性和实效性。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入蒙自市雨过铺中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市雨过铺中学部门2019年末实有人员编制30人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市雨过铺中学部门2019年度收入合计10,188,308.48元。其中:财政拨款收入10,188,308.48元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比2018年收入10217587.34元少了29278.86元,减少0.29%,减少的原因是职工人数比2018年减少3人。

二、支出决算情况说明

蒙自市雨过铺中学部门2019年度支出合计9,543,775.25元。其中:基本支出9,534,975.25元,占总支出的99.91%;项目支出8,800.00元,占总支出的0.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出比2018年1037859.00元少了834814.75万元,减少8.04%,减少的原因是职工人数减少3人。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市雨过铺中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,534,975.25元。与上年对比支出比2018年1037859.00元少了834814.75万元,减少8.04%,减少的原因是职工人数减少3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.00%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市雨过铺中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,800.00元。与上年对比减少2300.00元,减少原因是人员减少,项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市雨过铺中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,543,775.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出比2018年1037859.00元少了834814.75万元,减少8.04%,减少的原因是职工人数减少3人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出8,706,764.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于教职工的工资支出和对个人和家庭的补助支出以及维持教育教学的正常开展的公用支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出837,010.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。只要用于养老保险单位部分的支出。

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

蒙自市雨过铺中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制三公经费的支出,本年无因公出国(境)费用支出、无公务用车购置及运行费支、无公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1585.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算减少1585.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算为0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格控制三公经费的支出,本年无因公出国(境)费用支出、无公务用车购置及运行费支、无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市雨过铺中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,蒙自市雨过铺中学部门资产总额8,295,548.40元,其中,流动资产1,013,955.87元,固定资产5,866,255.63元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,415,336.90元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2516978.28元,其中;流动资产增加460053.96元,固定资产增加641587.42元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加1,415,336.90元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

8,295,548.40

1013955.87

5866255.63

5657676.84

 

 

208578.79

 

1415336.9

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 

 

监督索引号53250301036001111



附件【蒙自市雨过铺中心学校表20200810024041384.xls