蒙自工业园区管理委员会2019年度部门决算

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蒙自工业园区管理委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3.依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6.承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.产业发展方向逐步清晰，产业格局雏形彰显

2018年9月按照省工信厅要求，园区管委会委托第三方进行园区规划修编调整，方案已于2019年10月提交市规委会研究审定。修订后的规划总用地面积为12.15 平方公里，共三个片区：雨过铺安南邑片区、芷村老鹰山片区、文澜椅子山片区。其中椅子山的功能定位及产业布局由林业产业及林产品加工调整为绿色新型建材为主的建材园区。

（1）芷村老鹰山片区，规划面积7.54平方公里，重点以发展矿业资源勘查、采矿、选矿、冶炼以及下游产业的深加工，新材料生产制造及综合资源利用开发，建成全省重要的以发展锌、铟、铅、银等冶金深加工及延伸相关产业链为主的矿业深加工基地之一。

（2）雨过铺安南邑片区，规划面积0.85平方公里，重点以装备制造产业、新能源产业为龙头，借助蒙自经开区成熟的园区基础，建设有效承接东部地区装备制造、进出口加工等新型产业为主导产业的示范基地。

（3）文澜椅子山片区，规划面积3.77平方公里，重点以建设标准化厂房为主，发展新型装配式制造绿色产业基地、新型绿色建材、绿色建筑装饰材料为主的民营经济创业园区。根据“园区绿色升级、资源循环利用、重点项目依托、积极培育品牌”的产业发展思路，园区管委会聘请昆明市规划设计研究院制定了《椅子山绿色新型建材产业园区5年计划》，结合园区片状分布特点以及产业布局现状，规划形成“一心、一轴、八区”空间结构，指导未来5年椅子山片区的发展方向。

2.基础设施建设不断加强

（1）路网体系逐初步形成。投资9000万元开工建设椅子山片区两条主干道，全长4.6公里。椅子山片区1号路已完成主体及附属工程，计划于2019年底进行竣工验收。椅子山片区2号路已完成主体工程，计划于年底进行竣工验收。园区路网结构初步形成。

（2）水电保障基本满足需求。完成8.6公里的通信线路及2公里10KV供电线路迁改。投资200万元新建的椅子山片区2.7公里的工业用水供水线路和高位水池工程已实现供水。椅子山片区生活用水规划已与园区北侧正在建设的沙沟边水厂项目衔接预留接口，下一步待水厂建成后，将保障园区生活用水供应。

3.招商引资取得新成效

园区牢固树立“抓招商就是抓发展”的理念，紧紧围绕园区产业定位和强链补链的思路，全面做好园区的招商引资工作。园区结合实际起草了《蒙自工业园区招商引资管理办法》已提交市政府常务会审议通过施行。2019年新签约齐星绿色新型环保透水材料、云南宏申建材有限公司新型高强混凝土材料、云南骏龙建设工作有限公司混凝土搅拌站3个项目。依托齐星杭萧装配式建筑产业基地项目，齐星集团计划新建装配式建筑设备研发生产项目及铝合金门窗厂项目，有望落户椅子山片区，企业正在开展前期工作。

4.重点项目稳步推进

（1）观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目已建成封闭式标准厂房2.5万平方米，配套设施安装调试已完成，累计完成投资2亿元，正在按程序办理矿权手续，力争2020年上半年取得矿权。

（2）齐星杭萧钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目一期已建成2.7万平方米标准厂房，完成投资2亿元，2019年7月已试投产。二期项目已开工建设，稳步推进中，预计2020年上半年正式投产。

（3）建筑垃圾智能化处置产业链建设项目正在开展规划设计、征地等前期工作，力争年内开工建设。

（4）宏申新型高强混凝土参合料项目50亩用地征收已完成，林地征占用、土地农转手续正在办理中。

5.不断优化营商环境

2019年机构改革后，园区成立企业服务中心，按照“园区多跑、企业少跑”的原则，紧跟企业和项目，全程跟踪帮助企业办理各项前期手续。同时，结合市委“不忘初心、牢记使命”主题教育的安排部署，园区管委会积极开展“一线工作法”，将办公地点搬迁至椅子山片区活动板房，真正做到了面对面服务企业，切实为企业排忧解难，建立“企业吹哨，部门报到”模式，抓实真学真改、落细落实，切实改进工作作风，让工作重点下沉到基层，带着感情和责任，使主题教育更具“基层味”，让基层更有“获得感”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自工业园区管理委员会2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自工业园区管理委员会2019年度收入合计37,514,161.16元。其中：财政拨款收入37,514,161.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2018年度收入20,788,435.80元增加了16,725,725.36元，增长80.46%，主要原因是人员调动，较上年增加2人，人员经费增加及椅子山绿色建材园区项目落地相关费用项目支出增加。

二、支出决算情况说明

蒙自工业园区管理委员会部门2019年度支出合计35,491,901.77元。其中：基本支出537,751.35元，占总支出的1.52%；项目支出34,954,150.42元，占总支出的98.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年度支出20,571,804.58元增加了14,920,097.19元，增长72.53%，主要原因是人员调动，较上年增加2人，人员经费增加及椅子山绿色建材园区项目落地相关费用项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出537,751.35元。比2018年度基本支出347,547.58元增加了190,203.77元，增长54.73%，主要原因是人员调动，较上年增加2人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,954,150.42元。比2018年度项目支出20,224,257.00元增加了14,729,893.42元，增长72.83%，主要原因是椅子山绿色建材园区项目落地相关费用项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出31,797,489.77元,占本年支出合计的89.59%。比2018年度一般公共预算财政拨款支出20,571,804.58元增加了11,225,685.19元，增长54.57%，主要原因人员调动，较上年增加2人，人员经费增加及椅子山绿色建材园区项目落地相关费用项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出378,841.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于在职人员住房公积金补助支出及椅子山绿色建材园区用地支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出46,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出30,863,782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.06%。主要用于椅子山绿色建材园区项目征地支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出508,204.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为400.00元，完成预算的1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的1.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加400.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加400.00元，增长100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出400.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出400.00元。其中：

国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我园区工作的检查调研等事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出50,059.35元，与上年42,608.78元对比增加7,450.57元，增长17.49%,主要原因是人员增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自工业园区管理委员会资产总额3,473,402.98元，其中，流动资产3,264,980.48元，固定资产208,422.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,512,599.28元，其中;流动资产增加2,529,733.53元，固定资产减少17,134.25元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.政府采购，就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53250300955501111