蒙自市自然资源局2019年度部门决算

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蒙自市自然资源局2019年度部门决算 

目录

   第一部分  蒙自市自然资源局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担城乡规划管理事项；负责统筹国土空间生态修复；负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持机构改革入正轨，统筹布局优空间，打好“三调”工作收官战，为编制国土空间规划打下坚实基础，主动服务保发展，全力保障重大项目落地，重点做好重大基础设施、重大产业项目、重大生态项目等各类资源要素保障。加大土地出让力度，规范土地出让管理。加大土地出让金收缴力度，为全市城市建设提供资金支持。强化矿产资源管理，整顿规范资源秩序。加强地质灾害防治工作，切实维护人民群众生命财产安全。加强不动产登记工作。进一步优化升级不动产登记信息系统，实现不动产登记档案的高效利用。推进土地整治项目。通过对项目区耕地进行开发整理，增加耕地面积、完善灌溉系统、提高耕地的生产能力、改善生态环境。重点落实水田等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩试点项目和期路白乡突吐白等2个村城乡建设用地增减挂钩项目。从严从实强党建，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持把政治建设摆在首位，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，把从严要求贯穿管党治党全过程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市自然资源局部门2019年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位12个，其他事业单位4个。分别是：蒙自市自然资源局机关，蒙自市自然资源执法监察大队、文澜自然资源所、新安所自然资源所、期路白自然资源所、冷泉自然资源所、水田自然资源所、老寨自然资源所、雨过铺自然资源所、草坝自然资源所、西北勒自然资源所、芷村自然资源所、鸣鹫自然资源所、土地矿产资源管理开发资源中心、土地收购储备中心、不动产登记中心、城乡规划管理处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市自然资源局部门2019年末实有人员编制129人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员35人），其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市自然资源局部门2019年度收入合计1,277,687,178.83元。其中：财政拨款收入1,277,387,178.83元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占总收入的0.02%。与上年对比增加311405912.33元，主要原因分析是机改后，规划处并入自然资源局，2019年收入数为两个单位的合并数，加之2019年房地产经济好转，招拍挂土地出让金收入比去年大幅提升，用于征地的征地补偿资金也相应增加较多。

二、支出决算情况说明

蒙自市自然资源局部门2019年度支出合计1,285,089,608.87元。其中：基本支出16,540,205.79元，占总支出的1.29%；项目支出1,268,549,403.08元，占总支出的98.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加337471895.11元，主要原因是2019年机构改革后，规划处并入自然资源局，2019年支出数为两个单位的合并数，加之2019年房地产经济好转，收储土地较往年增多，用于征地的征地补偿资金也相应增加较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,540,205.79元。与上年对比增加2162065.75元，主要原因分析是机构改革后，规划处并入自然资源局，日常支出增加了规划处的人员经费和公用经费等相关支出金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.78%。人均日常支出147680.4元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,268,549,403.08元。与上年对比增加335309829.36元，主要原因是2019年机构改革后，规划处并入自然资源局，项目支出数为两个单位的合并数，加之2019年房地产经济好转，收储土地较往年增多，用于征地的征地补偿资金也相应增加较多。具体项目开支及开展工作情况：1.“大棚房”问题专项清理整治经费5000000元；2.观音桥等违法用地图斑整治经费2000000元；3.冷泉镇所本底村土地整治项目449439.88元；4.草坝镇大洛就土地整治项目3387386.44元；5.芷村等3个乡镇白石岩等8个村城乡建设用地增减挂钩项目资金838336.68元；6.期路白乡突吐白2个村城乡建设用地增减挂钩项目资金708000元；7.2011年三个“增减挂钩”项目资金194700元；8.水田乡等5个乡镇城乡用地增减挂钩项目资金1219216.96元；9.蒙自市冷泉镇兴隆村羊角箐土地整治项目4180978.8元；10.西北勒乡大丫口土地整治资金3540420元；11.规划工作业务经费（含评审专家顾问费）296763.97元；12.蒙自市规划设计费820000元；13.收储中心征地成本1226681999.94元；14.土地出让业务费6413581.26元；15.第三次全国土地调查经费3300912元；16.卫片执法检查经费135000元；17.土地变更调查与遥感监测经费130000元；18.耕地质量年度更新与监测经费56900元；19.地质灾害防治经费410000元；20.地质灾害搬迁避让经费4370000元；21.水田乡阿打坡地质灾害滑坡治理项目936000元；22.探矿权采矿权价款以及探矿权采矿权使用费返还款1600元；23.“多规合一”信息平台搭建资金800000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出45,976,831.91元,占本年支出合计的3.58%。与上年对比增加24429441元,主要原因是1.机构改革后，规划处并入自然资源局，增加了规划处相关人员基本支出和项目支出4820000元；2.按省厅相关要求开展“大棚房”整治行动，追加了“大棚房”问题专项清理整治经费5000000元和观音桥等违法用地图斑整治经费2000000元；3.由于项目没有完工，财政将二年未使用完上缴的资金以存量资金拨款6514993元；4.追加我市增减挂钩项目资金4000000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,324,006.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.63%。主要用于机关事业单位人员住房公积金、综合目标绩效考核奖、非税收入返还公用经费支出等基本支出1067976元；用于项目支出10256030.15元，分别为“大棚房”问题专项清理整治经费2000000元、期路白乡突吐白2个村城乡建设用地增减挂钩项目资金708000元、芷村等3个乡镇白石岩等8个村城乡建设用地增减挂钩项目资金838336.68元、2011年三个“增减挂钩”项目资金194700元、冷泉镇所本底村土地整治项目449439.88元、草坝镇波黑村土地整治项目2678167.15元、草坝镇大洛就等（4）个村土地整治项目3387386.44元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,352,494.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险金1223958.52元、缴纳机关事业单位在职人员工伤保险费9109.91元、发放应由社保和财政双边发放的退休人员工资和退休人员公用经费50446.28元、死亡一次性抚恤金和遗嘱补助68980元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出616,763.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于规划业务经费（含专家评审费）96763.97元和蒙自市规划设计费用520000元。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出31,747,567.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.05%。主要用于行政事业在职人员工资和综合考核奖、非税收入返还经费和公用经费支出的办公费、差旅费、编外人员劳务费、接待费、车辆运行费等各项基本支出14099735.08元；用于项目支出17647832元，分别为规划业务经费（含专家评审费）200000元、第三次全国土地调查经费3300912元、卫片执法经费135000元、土地变更调查与遥感监测经费130000元、耕地质量年度更新与监测经费56900元、西北勒乡大丫口土地整治项目3540420元、“大棚房”整治经费3000000元、观音桥等违法用地图斑整治经费2000000元、“多规合一”信息平台搭建资金800000元、地质矿产资源利息与保护经费4484600元。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出936,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于水田乡阿打坡滑坡治理项目。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000元，支出决算为104,485.10元，完成预算的94.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,882.10元，完成预算的99.41%；公务接待费支出决算为84,603.00元，完成预算的94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少756.89元，下降0.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少751.99元，下降3.64%；公务接待费支出决算减少4.90元，下降0.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,882.10元，占19.03%；公务接待费支出84,603.00元，占80.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,882.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,882.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然资源和规划地质灾害防治、执法检查、土地整治、增减挂钩所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出84,603.00元。其中：

国内接待费支出84,603.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,634人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作5批次，人次60人；各友邻单位相互交流学习9批次，人数180人；与乡镇各村民小组协调工作11批次，人数90人；为提升我市人居环境，根据相关方案，多次开展两违整治联合行动，为参与行动的上百名工作人员提供快餐，共接待1300余人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市自然资源局部门2019年机关运行经费支出4,740,431.82元，与上年对比增加820,384.23元,主要原因是机构改革后，规划处并入自然资源局。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市自然资源局部门资产总额23,157,589.08元，其中，流动资产19,702,497.67元，固定资产2,750,511.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产704,579.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,259,123.75元，其中;流动资产减少9,664,731.45元，固定资产减少4,541,672.28元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少52,720.02元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产52项，账面原值304751.39元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,392,900.00元,其中：政府采购货物支出142,900.00元;政府采购工程支出2,250,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,392,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

国土空间规划，是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。

“多规合一”，是2019年党中央、国务院正式印发的18号文件明确提出的，建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。

监督索引号53250301132401111