蒙自市发展和改革局部门2019年度部门决算

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蒙自市发展和改革局部门2019年度部门决算

目录

第一部分蒙自市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济发展的建议。

2.研究分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3.研究分析财政、金融政策和执行情况；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费改革调整方案。

4.研究固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全市重大项目稽查工作，负责对我市重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

5.拟订能源发展规划；负责煤、电、油、气等能源资源管理；负责能源的行业管理；负责能源行业节能和资源综合利用；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

6.拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并负责组织实施，承担粮食监测预警和应急责任，承担全社会粮食流通统计工作，拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，依法监督检查全市粮食流通、粮食质量安全。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓好经济发展

做好国民经济和社会发展计划编制和经济运行分析。编制完成了《关于2018年国民经济和社会发展计划执行情况的报告与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》，确定了全市2019年度的发展目标。编制印发《蒙自市人民政府关于2019年度保持经济平稳健康发展22条措施的意见》，着力加强国民经济和社会发展的深度分析，确保各乡镇、各部门有序开展工作，确保经济平稳健康发展，各项指标目标任务圆满完成。2019年，全市实现地区生产总值同比增长13.6 %。提前作好“十四五”规划工作安排部署，拟定了我市“十四五”规划前期调研课题目录，并启动了前期调研工作。

2、抓好重点项目建设

2019“项目建设年”富有成效，引入咨询机构参与项目运作，全年实施3000万元以上重点项目126个，其中新开工34个，争取中央和省预算内资金1.79亿元、棚改和土储专债资金7亿元，红河综合交通枢纽等6个项目9.4亿元专债成功发。全年固定资产投资增长15.2%，产业投资、民间投资比重分别增至37.6%和65%。红河综合交通枢纽、弥蒙高铁、蒙屏高速公路加快建设，市委党校即将建成投用，庄寨至五里冲水库引水低沟改造、蚂蚱冲小（Ⅰ）型水库进入收尾阶段。建成开通3个5G试验站。碧色寨滇越铁路历史文化公园、“南山公园·养生小镇”建设项目、五里冲水库移民避险解困项目等“十大重点项目”有序推进并实现闭环，聚焦发力“5+1大抓”在推动高质量跨越式发展中跑出了蒙自速度。

3、抓好项目审批工作

坚持高效、快捷的工作方式，加快审批速度，减少审批环节，压缩审批时限，提高办事效率。按照符合程序项目马上办，加快审批速度，减少审批环节，压缩审批时限，提高办事效率，对材料不全实行一次性告知，对于材料齐全属于办理权限、不违反国家产业政策项目给予立即办理，力争短时间内办结。

4、抓好石漠化综合治理工程

蒙自市2011－2015年石漠化综合治理工程已完工并通过市级初步验收，并上报州发改委待验收；2016－2018年石漠化综合治理工程正在尾；2019年石漠化综合治理工程田间道路基础开挖、回填、路沿支砌、蓄水池基础开挖等水利工程大部分已完工，其他工程正稳步推进；2020年石漠化综合治理项目完成初步设计。

5、抓好能源安全监管工作

强化行业管理，加强能源安全监管，全面加强安全防范工作，强化服务职能，提升管理水平，确保能源产业快速、健康发展。组建能源行业专家库，发挥专家在能源领域建设和监管方面的作用，以防范化解重大风险、及时消除安全隐患、有效遏制生产安全事故为目标，定期组织开展安全生产大检查大排查大整治，对油气长输管线、电力设施等重点领域，适时开展专项整治行动，确保能源企业安全生产、高效运转，稳步推进电网建设、电源建设、天然气建设及其它能源项目建设。

6、抓好粮食物资储备工作

一是严格落实《蒙自市人民政府关于印发蒙自市市级储备粮油管理办法的通知》文件精神，确保市级储备粮储备安全，完成储备粮轮换工作；二是严把粮油质量关指导国有粮食企业开展粮油供应工作，规范程序，把好收购资格准入关，对符合条件的三家粮食收购企业进行期满换证工作；三是抓好粮食行政执法，保障粮食市场秩序；四是完成全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作，切实摸清政策性粮食库存家底，坚决守住管好“蒙自粮仓”，为蒙自在高质量发展中实现“二次跨越”提供坚实的粮食安全保障; 五是积极做好蒙自市粮油物资仓储物流中心项目建设工作。

7、抓好涉价工作

 一是抓实市场价格日常监测和预警。做好粮油、水产品、本地特色商品等重要商品市场价格报价工作，设立采报价监测点，设立菜篮子采价点2处、采价员2名，建材监测点1处。二是规范收费管理和收费行为，落实行政事业性收费统计报告制度。2019年全市应参加年审的收费单位35个，实际年审的收费单位35个，年审率100％。三是落实降费政策。严格执行中央、省和州三级行政事业性收费目录及涉企行政事业性收费目录，目录外的行政事业性收费一律不得收取。及时将国家、省、州降低、取消和免征行政事业性收费政策文件转发执收单位，并做好宣传。

8、做好脱贫攻坚工作

抓好精准扶贫工作。进行慰问活动，深入扶贫挂钩点鸣鹫镇舍所坝村委会阿木寨、楚者、大天井村三个村93户和西北勒乡大丫口村委会大丫口村53户开展慰问活动，为每户贫困户送米送油、宣传政策。2019年为挂包村组鸣鹫镇舍所坝村委会协调投入360吨水泥，有序推进人居环境提升、庭院硬化等工作，2019年挂包村组全部如期脱贫。蒙自市2018-2019易地扶贫搬迁涉及3个乡镇，新建4个集中安置点，搬迁建档立卡199户818人，已竣工入住。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市发展和改革局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：行政单位蒙自市发展和改革局、蒙自市粮食和物资储备局；事业单位蒙自市价格认证中心、蒙自市项目服务中心。本年新增加事业单位1个，即蒙自市项目服务中心，批复文件为蒙编办〔2019〕39《关于印发蒙自市发展和改革局所属事业单位机构方案的通知》。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市发展和改革局部门2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市发展和改革局2019年度收入合计49,309,128.12元。其中：财政拨款收入49,052,298.42元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入256,829.70元，占总收入的0.52%。与上年对比收入增23.31%,增收9,065,943.42元，其中:财政拨款收入增22.03%,增收8,809,113.72元,其他收入增加256,829.70元，增加的主要原因是本年我局积极争取项目补助,上级补助资金增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市发展和改革局2019年度支出合计65,163,725.66元。其中：基本支出5,271,417.93元，占总支出的8.09%；项目支出59,892,307.73元，占总支出的91.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增54,072,511.82元,增487.5%，主要原因是脱贫攻坚增加了易地扶贫搬迁项目,同时向上争取教育、医疗、河库生态治理、综合交通枢纽等项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,271,417.93元。与上年对比减少686,898.61元，下降11.52%，主要原因是年度内退休、调出减员致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.09%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,892,307.73元。与上年对比增加54,759,410.43元，增1066.83%。主要原因本年增加易地扶贫搬迁、医疗卫生、教育、河库生态治理等项目，具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2010499其他发展与改革事务支出   蒙财预发〔2018〕208号208号蒙自市2018年岩溶地区石漠化治理工程项目前期费  116,400.00元；

2、2010499其他发展与改革事务支出   蒙财预发〔2018〕208号蒙自市2018易地扶贫搬迁工程项目前期费300,000.00 元；

3、2010499其他发展与改革事务支出   蒙财预发〔2018〕208号蒙自市乡村振兴发展规划项目前期费44,845.24元；

4、2010499其他发展与改革事务支出   蒙财预发〔2018〕208号市级预算重大项目前期工作经费   270,000.00元；

5、2010499其他发展与改革事务支出   蒙财预发〔2018〕383号新建弥勒至蒙自段土地征迁项目   18,000,000.00 元；

6、2010499其他发展与改革事务支出   蒙财发〔2019〕7号领导切块蒙自市河道生态治理工作经费68,000.00元；

7、2010499其他发展与改革事务支出   蒙财发〔2019〕400号项目前期费(市级)1,000,000.00元；

8、2010499其他发展与改革事务支出   蒙财发〔2019〕7号2019项目申报审批工作经费150,000.00元；

9、2010499其他发展与改革事务支出   红财发〔2019〕19号2019年新增一般债务易地扶贫搬迁经费5,850,000.00元；

10、2010499其他发展与改革事务支出  蒙财预发〔2019〕261号财政存量资金2015年石漠化综合治理 1,200,000.00元；

11、2050202小学教育  红财建发〔2019〕107号蒙自市朝阳小学建设项目前期费（州级）500,000.00元；

12、2080799其他就业补助支出  红财社发〔2018〕111号中央就业补助资金   4,500.00 元；

13、2100201综合医院  红财建发〔2019〕107号蒙自市第二人民医院及蒙自市残疾人托养中心建设项目前期经费1,000,000.00元；

14、2110302水体   红财建发〔2018〕164号2018年州级预算内前期工作经费（一海两河水生态治理）200,000.00元；

15、2110302水体   红财建发〔2019〕107号蒙自市庄寨水库污染综合治理工程项目前期费（州级）1,000,000.00元；

16、2110401生态保护  红财建发〔2019〕57号大屯海、长桥海片区开发项目省级一般债券（省级）10,000,000.00元；

17、2110799其他风沙荒漠治理支出 蒙财预发〔2019〕865号偿债支出蒙自市2012至2014年石漠化综合治理工程款（封山育森、草食畜牧业）1,208,588.08元；

18、2119901其他节能环保支出  红财建发〔2019〕107号蒙自市河道生态治理项目前期费（州级） 500,000.00元；

19、2119901其他节能环保支出  红财建发〔2019〕107号蒙自市饮水源环境保护工程项目前期费（州级）800,000.00元；

20、2119901其他节能环保支出  红财建发〔2019〕107号蒙自市碧色寨水厂及管网配套工程项目前期费（州级）1,000,000.00元；

21、2120303小城镇基础设施建设   红财建发〔2018〕201号2018年州级预算内重点项目前期经费小城镇基础设施建设1,000,000.00元；

22、2120303小城镇基础设施建设   红财建发〔2019〕107号蒙自市老旧小区改造项目前期费（州级）  1,000,000.00元；

23、2120501城乡社区环境卫生  红财建发〔2019〕107号蒙自市美丽县城建设项目前期费（州级）1,449,974.41元；

24、2130125农产品加工与促销  红财建发〔2019〕107号高原特色农业项目前期费（州级）500,000.00元；

25、2139999其他农林水支出 红财建发〔2018〕122号2018年重点区域生态保护与修复中央基建投资拨款 9,200,000.00元；

26、2139999其他农林水支出 红财建发〔2019〕37号2019年重点区域生态保护与修复专项中央基建投资预算1,070,000.00元；

27、2149999其他交通运输支出  红财建发〔2019〕107号红河综合交通枢纽项目前期经费1,000,000.00元；

28、2220102一般行政管理事务  蒙财发〔2019〕7号粮食行政首长负责制工作经费 50,000.00元；

29、2220105粮食信息统计 蒙财发〔2019〕7号粮食信息统计经费   30,000.00元；

30、2220199其他粮油事务支出  蒙财发〔2019〕7号储备粮仓库修缮经费150,000.00 元；

31、2220199其他粮油事务支出  蒙财预发〔2019〕722号冻猪肉储备工作经费100,000.00元；

32、2220199其他粮油事务支出  蒙财预发〔2019〕816号项目切块冻猪肉储备经费 1,000,000.00元；

33、2220299其他物资事务支出  红财建发〔2019〕135号2018年红河州粮食质量安全检验监测体系建设项目资金130,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出65,056,128.73元,占本年支出合计的99.83%。与上年对增加%,主要原因增加易地扶贫搬迁、教育、医疗、河库生态治理、综合交通枢纽等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,621,796.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.07%。主要用于发改事务人员经费支出、公用支出、项目申报审批工作经费、项目前期经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于蒙自市朝阳小学项目前期经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出812,191.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于机关事业职工养老保险职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于蒙自市第二人民医院及蒙自市残疾人托养中心建设前期经费支出；

10.节能环保（类）支出14,708,588.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.61%。主要用于蒙自市水源地保护、河道生态治理支出；

11.城乡社区（类）支出3,449,974.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于蒙自市美丽县城建设项目及老旧小区改造项目支出；

12.农林水（类）支出10,770,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。主要用于蒙自市溶岩地区石漠化综合治理项目支出；

13.交通运输（类）支出1,000,000.00元；，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于红河综合交通枢纽项目前期费。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出2,193,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于粮食安全生产、粮食质量安全检验监测体系建设、储备粮仓库修缮、冻猪肉储备等支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市发展和改革局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为13,747.54元，完成预算的3.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,102.54元，完成预算的2.03%；公务接待费支出决算为5,645.00元，完成预算的1.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严控“三公”支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,195.21元，增长43.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加442.21元，增长5.77%；公务接待费支出决算增加3,753.00元，增长198.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆老化维修成本增加;二是脱贫攻坚易地扶贫搬迁安置项目点检查,接待比上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,102.54元，占58.94%；公务接待费支出5,645.00元，占41.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,102.54元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,102.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,645.00元。其中：

国内接待费支出5,645.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚易地扶贫搬迁安置点检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市发展和改革局部门2019年机关运行经费支出424,160.66元，与上年对比增172.72%,主要原因是一是增加了职工交通补贴，二是粮食库存大清查增加上级补助工作经费。部门机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、职工交通补贴、临时人员劳务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市发展和改革局部门资产总额30,101,703.32元，其中，流动资产17,117,242.61元，固定资产209,872.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,774,588.08元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,928,352.64元，其中;流动资产减少16,060,603.35元，固定资产减少642,337.37元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加12,774,588.08元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,860.00元,其中：政府采购货物支出2,860.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,860.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年机构改革新增下属事业单位蒙自市项目服务中心，核定项目服务中心人员编制（事业）3人，减少蒙自市价格认证中心编制（事业）1人。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301130301111