蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年度部门决算

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市芷村镇中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市芷村镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市芷村镇中心卫生院是蒙自市卫健局下属的财政全额拨款事业单位。职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救巡回医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，公共卫生服务项目工作，卫生技术培训，乡村医生业务培训与技术指导，新型合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，为计划生育提供技术指导 计划生育技术服务，节育环置取、结轧、人工与药物流产品、生育指导与避孕咨询等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.医疗工作开展情况

2019年我院不断加强医务人员以人为本的医疗服务理念，进一步改善服务质量，落实承诺服务，设立举报箱广泛征求群众意见不断完善服务行为，公开举报电话严惩违纪违规行为。积极配合市扫黑办、镇扫黑办和市卫健局开展扫黑除恶工作，通过医患平台大力宣传扫黑除恶的重要性。积极与市卫健局健康扶贫办和芷村镇政府扶贫办联系，根据实际制定巡回医疗精准扶贫工作方案，组成巡回医疗服务团队，开展下乡巡回医疗服务，助力脱贫攻坚。

截止2019年12月，我院医疗业务收入圆满超额完成600万元的预定目标，达到635.7万元。其中门诊收入346.8万元，占比54.5%；住院收入288.9万元，占比45.5%。业务收入中药占比40%，其中门诊收入中药占比48%，住院收入中药占比30.9%，整体药占比呈现下降趋势，圆满完成我院降低药占比的预定目标。共计服务人次达79828人次，其中门急诊人次为76739人次，占比96%，出院人次为3089人次，占比4%；B超累计检查3873人次，DR累计检查2961人次，化验7344人次，心电图1835人次，狂犬疫苗抗体检测 156人次。

2.基本公共卫生服务圆满完成

基本公共卫生医疗服务作为向全体芷村镇人民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。既要着力应对突发公共卫生事件，扎实做好防保、防疫工作，也要加强妇幼保健工作，做好慢病患者的健康指导工作和重性精神病管理，及时回访慢病患者，按时开展老年人体检下乡等基本公共卫生工作，截止2019年12月，盐样采集任务已严格按要求100％完成。同时我院不断创新工作方式，将“健康扶贫+老年人体检下乡+扫黑除恶”有机的结合在一起，做到为村民提供诊疗服务的同时，不断宣传扫黑除恶的相关知识和健康扶贫的相关政策，确保每一个前来就诊的患者都知晓，积极配合政府做好扫黑除恶斗争工作和助力脱贫攻坚，通过医患平台不断提高我院在群众心中的正面形象。结合当地生活实际，我院在季节交替时节谨防流行性感冒的大面积爆发，野生菌食用时节谨防食物中毒等，真正做到服务于民，为民着想。

（1）疾病预防控制工作

截止2019年12月，我院分别对11个村委会各进行4次督导检查，对工作中存在的问题进行了现场或限期整改，和乡村医生一起分析当地的疫情情况，制定下一步的工作计划，保证了整个监控网能够畅通有序地开展工作。

基础免疫：1-12月卡介苗应种81人，实种81人，接种率为100％；脊灰疫苗应种1303人次，实种1303人次，接种率为99.85％；百白破应种1061人次，实种1188次人，接种率为99.83％；含麻疹成分疫苗应种373人，实种373人，接种率为100％；乙肝疫苗应种652人次，实种652人次，接种率为100％；乙脑应种391人次,实种391人次,接种率为99.75%;A群流脑应种621人次,实种621人次,接种率为99.56%；甲肝应种474人次，实种474人次，接种率为99.73%。常规加强免疫：脊灰疫苗应种658人，实种658人，接种率为99.52％；百白破应种391人，实种391人，接种率为100％；含麻疹成分疫苗应种538人，实种538人，接种率为100％；乙脑第二针应种548人次,实种548人次,接种率为100%;A+C流脑应种517人次,实种517人次,接种率为99.83%;白破疫苗应种546人次，实种546人次，接种率为100%。

鼠防工作：组织了春季灭鼠1次，灭鼠效果较好，为做好鼠疫监测，5月份开始在不同村寨捕鼠检验，未发现异常情况，至今无鼠疫发生；

结防工作：1-12月发现可疑肺结核例，转诊80人，新病27人，涂阳7人,正在接受治疗的有16人，并按要求定期随访。

皮防工作：开展宣传一次，全员培训一次，开展消麻运动一次。

健康教育工作：按要求制定工作计划，指定兼职工作人员，多渠道、多途径地开展宣传教育工作。全年开展公共咨询活动9次，覆盖约3900余人；健康知识讲座12次，覆盖约2159余人；全年发放宣传资料15800份，设置了面积不少于2平方米的健康教育宣传栏15个，并定期进行了更新。

疟防工作：依照“分类防治、分类指导”的原则，重点对联合村委会认真做好我乡的疟防工作。发热病人血检:53人。

（2）卫生监督协管工作

1-12月学校卫生巡查52次，饮用水巡查504次，公共场所卫生巡查82次，医疗机构巡查60次，专项打击非法行医2次。

（3）妇幼保健及计生技术服务工作指标

孕产妇保健：我院成立预防艾滋病母婴传播领导小组，产妇在孕期或分娩期接受HIV检测400人，发现阳性病0例。截止到2019年12月，辖区活产数404人，其中12周内建册人数387人，早孕建册率96.75%；孕期接受5次及以上产前随访人数387人，随访率96.75%；年度高危孕产妇221人，管理率100%。

儿童保健：截止到2019年12月，0-6岁儿童数为3048人，其中保健管理人数为2768人，管理率90.81%。3岁以下儿童数为1397人，按4.2.2管理程序系统管理，保健管理人数为1258人，系统管理率90.05%。

计生技术服务：国家免费孕前优生健康检查共完成28对，完成率22.4%。增补叶酸预防神经管缺陷项目累计发放叶酸310人，完成率96.87%。宫内放置节育器141人，取出宫内节育器133人，孕前环情监测283人次。

（4）老年人保健、慢性病管理工作

居民健康档案：全镇共有人口38647人，截止2019年12月，我院为全镇38546人建立了统一规范的居民健康档案并开展服务，及时更新居民健康档案，建档率达99.73％。

老年人保健：全镇共有65岁以上的老年人共3021人，我院对其中的2416人实行健康管理。1-12月体检2416人，率80%。评估2713人，中医药服务2183人。

慢性病管理：我院对所辖高血压患者进行筛查，建立35岁以上人群门诊首诊测血压制度，1-12月共测量血压2330人次。对已确诊的共2212名原发性高血压病患者、431名糖尿病患者患者及140名重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。

（5）宣传教育及统计工作

我院制定健康教育工作计划和干预策略，确定开展每次健康教育活动的内容、形式、时间、实施质量控制的方法、组织实施过程、工作人员和设备；配备兼职人员1人负责此项工作的开展；1-12月份发放健康教育印刷资料，印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方、健康手册和医学科普读物等12种共15800余份。组织播放健康教育音像资料包括录像带、VCD、DVD等9种视听传播资料，设置了面积不少于2平方米的健康教育宣传栏15个，并定期进行了更新。开展公众健康咨询活动9次,举办健康知识讲座12次。

3.健康扶贫工作取得实质性突破

芷村镇位于蒙自市东南部，属于当地经济较发达的山区乡镇，全镇人口约4万余人，其中农村建档立卡11700人，根据健康扶贫的指导思想和工作目标，我院对全镇建档立卡户均实施健康扶贫工程，推进贫困人员基本医疗服务保障均等化。建立立卡贫困人口个人健康电子档案，配备家庭医生服务团队，制定有针对性的健康促进与医疗救助方案。实现贫困人员在市、乡两级医疗机构住院治疗给予优惠，切实减轻贫困人员医疗负担。农村贫困人口大病得到及时有效救治保障，个人就医费用负担大幅减轻，让贫困人口“看得起病、方便看病，看的好病，尽量少生病”，有效防止因病致贫、因病返贫。结合村民生活实际，为进一步方面建档立卡户就医，我院特别制定巡回医疗精准扶贫工作方案，抽调临床医师，中医科医师，口腔科医师，妇产科医师，护士，公共卫生科人员共12人组成巡回医疗服务团队，开展下乡巡回医疗服务共计8次，就诊人数320人次，卫生宣教360人次，发放宣传资料370份，发放药品40余种，举办健康知识讲座33期，开展健康咨询3期，知识讲座3期，圆满完成健康扶贫的预期目标。

截止2019年12月我院家庭医生签约10749人，其中：建档立卡户签约8592人、0—6岁儿童签约1087人、孕产妇签约162人、老年人签约1669人、高血压签约1605人、糖尿病签约303人、重精签约91人、肺结核签约15人，残疾人签约174人、计划生育特殊家庭签约5人，城乡低保五保签约337人。建档立卡贫困户除长期外出打工和死亡、长期失联人员，签约率达100%。32种大病患者共计208人，已按照一人一档规范管理。三个一批人员共计936人，大病集中救治255人，重病兜底保障5人，慢病签约服务676人，其中高血压550人，糖尿病63人，重性精神病63人，已按照服务要求进行规范管理。圆满完成市卫健局健康扶贫办对我院开展健康扶贫的预订目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

蒙自市芷村镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年度收入合计12,623,084.41元。其中：财政拨款收入6,256,735.28元，占总收入的49.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,336,744.04元，占总收入的50.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入29,605.09元，占总收入的0.23%。与上年相比，本年总收入减少1,289,942.45元，其中;财政拨款收入增加230,973.48元，事业收入减少917,035.21元,其他收入减少603,880.72元。事业收入负增长的原因是年度内政策调整影响。

二、支出决算情况说明

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年度支出合计11,536,715.79元。其中：基本支出8,830,318.01元，占总支出的76.54%；项目支出2,706,397.78元，占总支出的23.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，本年总支出减少1,223,110.74元，其中;基本支出减少3,925,458.52元，项目支出增加2,702,347.78元,支出下降原因是2019年度院内控制费用措施有所成效。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,830,318.01元。与上年相比减少3,925,458.52元，支出下降原因是2019年度院内控制费用措施有所成效.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65.93%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市芷村镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,706,397.78元，与上年相比增加2,702,347.78元。主要原因是2018年2100408基本公共卫生服务和2100399其他基层医疗卫生机构支出列为基本支出，2019年被列为项目，所以项目支出增加。主要用于基本药物补助和乡医补助支出1,144,023.78元，其中：劳务费1,137,320.00元、维修费6,703.78元；基本公共卫生服务支出1,409,500.00元，其中：劳务费1,340,398.00元、委托业务费69,102.00元；重大公共卫生服务支出47,550.00元，其中：办公费37,538.59元、电费3,601.41元、邮电费3,160.00元、劳务费3250.00元；其他医疗救助支出87,224.00元，其中：劳务费87224.00元；中医（民族医）药专项15000.00元，其中：专用设备购置15,000.00元；计划生育服务支出3100.00元，其中：办公费3100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,715,163.06元,占本年支出合计的49.54%。与上年一般公共预算财政拨款支出6,248,248.13元相比减少533,085.07元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出317,334.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于单位养老保险支出317,334.28元；

  9.卫生健康（类）支出5,397,828.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%。其中：基本支出2,691,431.00元；项目支出2,706,397.78元。基本支出主要用于工资福利支出2690836.00元，其中：基本工资961,920.00元、津贴补贴758,501.00元、奖金72,841.00元、绩效工资679,727.00元、住房公积金217,847.00元；对个人和家庭的补助支出595.00元，其中：奖励金595.00元。项目支出主要用于基本药物补助和乡医补助支出1,144,023.78元，其中：劳务费1,137,320.00元、维修费6,703.78元；基本公共卫生服务支出1,409,500.00元，其中：劳务费1,340,398.00元、委托业务费69,102.00元；重大公共卫生服务支出47,550.00元，其中：办公费37,538.59元、电费3,601.41元、邮电费3,160.00元、劳务费3250.00元；其他医疗救助支出87,224.00元，其中：劳务费87224.00元；中医（民族医）药专项15000.00元，其中：专用设备购置15,000.00元；计划生育服务支出3100.00元，其中：办公费3100.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。  主要原因是2019年无年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市芷村镇中心卫生院部门资产总额12,896,300.12元，其中，流动资产3,622,722.76元，固定资产2,770,876.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,502,701.30元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,101,371.7元，其中;流动资产增加136,548.06元，固定资产减少2,237,919.76元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额53,115.00元,其中：政府采购货物支出44,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,315.00元;授予中小企业合同金额53,115.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业单位离退休  反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费
    机关事业单位基本养老保险缴费支出  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
    乡镇卫生院  反映用于乡镇卫生院的支出
    其他基层医疗卫生机构支出  反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出
    基本公共卫生服务  反映基本公共卫生服务支出
    重大公共卫生专项  反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出