蒙自市文澜镇卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市文澜镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市文澜镇卫生院,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。年末在职职工4人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在各级党委政府领导下,在市卫计局的业务指导下，我院坚持改革、发展为重点，树立全心全意为人民服务的宗旨，完善健全单位各项制度，加强工作纪律和工作作风，加强精神文明建设、职业道德素质教育和医德医风教育，开展好医疗服务工作，积极做好公共卫生、妇幼保健工作、预防疾控工作和新农合工作等。现将我院2019年度各项工作开展情况总结如下：

1、基本情况

文澜镇卫生院共有职工4名，临聘人员35名，院内设有门诊部、公共卫生科、药房、检验科、医技科等。

2、工作开展情况

（1）落实各项措施，切实做好基本公共卫生服务项目工作

1、成立由院长为组长，公共卫生科成员为成员的领导小组，全面落实了责任制。

2、健全工作制度，并做到制度上墙。做好各种文件的收发管理工作，对档案管理进行了分类、整理、归档。严格执行岗位职责，遵守各项规章制度，按时完成各种报表的统计及上报工作。

（2）强化培训，定期督导

按年初制定的工作计划有序地开展工作，每月定期组织乡村医生召开工作会议，对基本公共卫生服务项目工作进行总结、布置及业务学习，每季度对镇辖区各个村卫生所（室）进行督导检查，保证各项工作的顺利开展及真实性。

（3）各项工作指标完成情况

1、健康教育。更换宣传橱窗;健康教育讲座；开展健康咨询；发放各类健康知识宣传资料，内容有艾滋病等性病防治知识、慢性非传染性疾病、呼吸道传染病、护眼等知识。  2、按疾病预防控制院和卫生监督所的要求完成了各项工作。

（4）农村公共卫生服务管理。

  1、合理布局卫生服务机构

  根据有关卫生服务机构设置规划，在原有卫生资源分布的基础上，根据服务人口、服务区划、服务半径及居民出行30分钟可到达的村卫生室卫生服务要求，优化、整合医疗卫生资源，目前镇上以卫生院为院，行政村以村卫生所为单位，均开展以公共卫生和基本医疗服务为主，为村民提供综合性卫生健康服务。

  2、不断完善我院服务功能设施

  目前我院设置医疗综合科、防保科、儿童保健和妇女保健门诊，能满足全镇人民的健康需求，设置健康教育宣传栏，每月刊登健康宣传内容；村卫生所（室）按要求配置相关设施等。

  3、有序推进组织管理工作

  （1）设立专置人员管理此项工作，接受上级各项工作任务制定工作计划。督导责任医生各项服务工作的落实，不断提高服务质量；制定责任医生团队协作与沟通实施方案，积极探索全科团队服务方式，逐步向片区推广团队服务模式。

  （2）按照规范化院卫生院要求，建立健全责任医生团队会诊制度，双向转诊制度，重点疾病管理等制度，以及各项操作规程和公共卫生事件应急预案，确保卫生服务工作有章可循，并结合考核方案逐一落实。

  （3）医院分布示意图上墙公示，服务时间、服务项目、价格、各项惠民措施等一一上墙公示，方便群众就医。

  （4）制定村卫生所工作目标，公共卫生考核分配方案，公共卫生各项经费严格参照县财政局、县卫生局的公共卫生专项资金使用意见落实；制定全镇乡村医生管理考核制度，健全镇对村的管理考核机制。

4、以群众满意为基准，深化卫生服务

（1）让群众知道责任医生姓名、联系电话等，便于提供服务、接受监督。

（2）统一制作健康教育宣传栏，张贴健康教育宣传画报，责任医生深入村寨、学校及公开场合，开展多种形式的健康教育活动。各村责任医生定期开设健康教育课，普及各项健康知识。

（3）各类卫生服务工作有序推进，妇幼保健工作的各类指标均达到或高于全市平均水平。

  （4）加强传染病和突发公共卫生事件的管理，今年我院继续加强传染病防治工作，完善了突发公共卫生事件应急预案，重新修订了传染病防治管理制度。对全体职工进行传染病防治知识的培训并考核，做到人人知晓，事事落实。  （5）我院卫生监督协管工作在蒙自市卫生计生综合监督执法局的业务指导下，认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以学校卫生、公共场所卫生、医疗卫生、计划生育、传染病防治、艾滋病防治、饮用水卫生、打击非法行医等工作为出发点，以辖区医疗卫生、学校卫生、公共场所、非法行医专项整治力度，对中小学校开展饮用水卫生知识、传染病防治知识、艾滋病防治知识、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村各街道巡查非法行医，排查公共场所单位和个人。

5、行政工作情况

加强内部管理，加强党风廉政建设和反商业贿赂，健立、健全内部管理制度，结合单位的实际工作情况和需要，制定了各项规章制度，明确任务、明确责任、分工协作。坚持以人为本，团结协作，开拓创新，工作中，多交流，多商议，广泛听取职工的意见和建议，充分发扬民主，集思广义，使每个职工都参与到卫生院的管理中来。在2019年中，卫生院按时完成上级主管部门和党委政府交给的各项工作任务，按时上报各种数据材料。枳极配合、协同相关部门开展好各项工作。全院在2019年中无重大违纪违法事件发生，无治安、火灾等安全生产事件发生。

6、学习培训情况

我院加强医护人员业务知识学习，加强职工职业道德教育，举行形式多样的学习，以不断提高我院医护人员的专业素质及转变服务理念。让全院干部职工要牢固树立“一切为了病人”的宗旨，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展。

加强对职工的政治思想教育，认真学习贯彻党的十八大精神，把“突出主线，推动三转，实现三强”学习教育活动作为重中之重加强学习与整改。严格要求，坚持开展爱国主义教育、医德医风教育、职业道德教育和社会公德教育。按照院内管理规定，按时组织职工进行政治业务学习，积极贯彻落实党和国家的各项方针政策及传达上级文件精神。按时参加镇党委政府组织的各种学习会议。

健全完善职工的学习制度，积极组织职工进行业务技能讨论学习。按照院内管理制度规定，按时组织职工每月进行一次业务技能学习。按上级主管部门的学习培训计划，积极安排人员参加培训学习，加强对乡村医生的业务培训学习和指导，主要对乡村医生开展计划免疫、妇幼保健、结核病防治、艾滋病防治、药物使用、医疗诊断技术、中医药知识等进行培训。

（7）加强党建，积极开展组织生活

根据文澜镇党总支的统一部署，紧紧围绕“三会一课”、“创城固卫”等主题，突出重点，统筹兼顾，积极探索医院改革，大力加强队伍管理，并能够紧密结合工作实际，认真学习、深入调研、努力实践。认真开好专题民主生活会和组织民主生活会，深入查找医院特别是领导班子贯彻落实相关政策和加强自身建设方面存在的突出问题，深刻剖析主客观原因，研究提出贯彻落实努力方向。通过深入学习找出领导班子在实际工作中存在的不足和缺点，有针对性的进行整改，最终做到自我完善，创新发展，展现活力，落实好求实、求变、求发展，达到最终的目标：医疗质量大提升，服务态度大改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市文澜镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜镇卫生院部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜镇卫生院部门2019年度收入合计8,148,954.99元。其中：财政拨款收入2,278,774.95元，占总收入的27.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,835,857.03元，占总收入的71.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,323.01元，占总收入的0.42%。与上年对比财政拨款收入减少170109.65元，事业收入增加1806234.29元，其他收入减少59790.49元。主要原因是财政拨款收入中2018年拨入了2100601中医药专项以及2100717计划生育服务资金，2019年只有公共卫生经费拨入，同时单位医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜镇卫生院部门2019年度支出合计7,666,222.96元。其中：基本支出6,103,862.96元，占总支出的79.62%；项目支出1,562,360.00元，占总支出的20.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加683774.85元，主要是2100399其他基层医疗卫生专项 ，2100409重大公共卫生专项，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映，同时药品支出增加；项目支出较上年增加1392510.7元，主要原因是2100399其他基层医疗卫生专项 ，2100409重大公共卫生专项，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,103,862.96元。与上年对比基本支出较上年增加683774.85元，主要是2100399其他基层医疗卫生专项 ，2100409重大公共卫生专项，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映，同时药品支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的13.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的86.92%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,562,360.00元。项目支出较上年增加1392510.7元，主要原因是2100399其他基层医疗卫生专项 ，2100409重大公共卫生专项，2100601中医药专项2018年在基本支出反映，2019在项目支出反映。具体项目开支情况：2013601行政运行支出5600元(其中：劳务费5600元)，2100399其他基层医疗卫生机构305,840.00元，（其中：劳务费305,840.00元）2100408基本公共卫生服务支出1,213,370.00元（其中：邮电费5,880.00元、劳务费1,136,650.00元、委托业务费70,840.00元），2100409重大公共卫生专项支出22,550.00元（其中：差旅费2,550.00元，专用材料费20,000.00元），2100601中医（民族医）药专项支出15,000.00元（其中：办公费13,535.03元、专用材料费1,464.97元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,263,324.95元,占本年支出合计的29.52%。较上年减少140008.95元，,主要原因是资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于蒙财发〔2018〕3号严重精神病补助资金发放重精患者补助

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出78,296.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及工伤保险支出

  9.卫生健康（类）支出2,179,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%。主要用于单位工资福利支出622668元，商品和服务支出1556760元（其中：办公费13,535.03元、差旅费2,550.00元、邮电费5,880.00元、专用材料费21,464.97元、劳务费1442490元、委托业务费70,840.00元）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因无预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市文澜镇卫生院部门资产总额5,243,922.11元，其中，流动资产3,243,326.48元，固定资产2,000,595.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1393603.81元，其中;流动资产增加397980.41元，固定资产减少1791584.22元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。