蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市文澜镇十里铺卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文澜镇十里铺卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市文澜镇十里铺位于蒙自市西北部，东界接多法勒壮族片区，南界接市经济开发区，西界接个旧市大屯镇，北界接雨过铺镇。地跨北纬23°23′～23°29′，东经103°21′～103°21′。辖4个村委会，9个自然村，26个村民小组，4298户，16779人，总面积38.6平方公里。居住着彝、汉、壮、哈尼苗等11个民族。目前卫生院占地面积733平方米，建筑面积578平方米，设置门诊部、住院部、中医理疗室、B超室、检验科、西药房、中药房、基本公共卫生服务科、疾病预防控制科、预防接种室、妇幼保健科、居民档案室等科室，设有住院病床12张，配备B超、全自动生化分析仪、心电图机、尿液分析仪、血液分析仪、熏蒸治疗机、智能艾蒸灸慰仪、中医定向透药治疗仪、电针仪等医疗设备。

青云社区卫生服务中心辖区包括光明社区、青云社区、春光社区、振兴社区、复兴社区、蓝天社区等共6个社区，户籍人口：25372人，流动人口：38534人，目前社区卫生服务中心占地面积约700平方米，设置门诊部、中医理疗室、B超室、检验科、西药房、中药房、基本公共卫生服务科、预防接种室、居民档案室等科室，设有门诊观察病床10张，配备B超、全自动生化分析仪、心电图机、尿液分析仪、血液分析仪、中医定向透药治疗仪、电针仪等医疗设备。

2.机构情况及增减变动原因

单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排。

（二）2019年度重点工作任务介绍

严格执行诊疗常规和操作规程，门诊病历、处方书写规范；认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞；建立医院感染管理制度，成立组织，落实到位； 加强药事管理，加强抗菌药物专项整治，认真组织合理用药知识培训；深入开展“医疗质量万里行”、“三好一满意”、“平安医院”创建活动。1-12月门诊就诊108681人次（其中卫生院39202人次，青云社区51436人次，村卫生室18043人次），1-12月卫生院住院75人次。全年业务总收入540万余元（其中卫生院219万余元，青云社区275余元，村卫生室46万余元）。

（三）严格执行国家基本药物制度

严格按照《基本药物临床应用指南》，《基本药物处方集》和《处方管理办法》的要求，规范合理使用基本药物。坚决执行药品集中招标采购政策，禁止使用过期、失效及假劣药品，保证了药品的质量和安全性。

（四）基本公共卫生服务项目工作稳步推进

1、居民健康档案建档工作

严格执行卫生部制定的居民健康档案管理规范，统一规范服务对象、居民。目前卫生院建档案纸质17945人,建档率106.95%、，电子建档17945份，电子档案建档率106.95%。社区共建立居民健康档案20238人，建档率达79.77%，电子建档率达79.77%。

2、健康教育工作

制定健康教育工作计划，统一规范服务对象、内容、方式、流程等。宣传普及、居民健康教育、重点人群健康教育、重点慢性病和传染病健康教育、公共卫生问题健康教育，开展公众健康咨询活动。有完整的健康教育活动记录、活动总结、评价等资料并已存档并录入系统。今年卫生院发放健康教育宣传材料21542份；宣传栏更新36次；播放健康教育宣传片15种，共360小时；开展公众健康咨询活动9次，咨询1910人次；举办健康教育知识讲座36次，受教育1043人次；个体化健康教育4630人次。社区设置健康教育宣传栏2块，累计更新内容12次，开展公众咨询活动10次，举办健康知识讲座12次，开展健康教育视频播放宣传304小时，发放各类宣传印刷品宣传材料19种，12300余份。社区配合健教所开展烟草流行调查1次，共调查55人。

3、预防接种工作

为辖区内适龄儿童及时建立《预防接种证》和《预防接种卡》。按时完成基础疫苗接种工作，及时查漏补种，处理、报告和登记疑似预防接种异常反应。开展国家和省政府实施的疫苗强化免疫、应急接种、查漏补种等工作任务。各种疫苗接种率、及时率均应达到上级要求标准以上，各种上报表格及时准确。1-12月,卫生院儿童建证卡202人，建证率100%。脊灰应种1372人，实种1372人，接种率为100%；卡介苗应种37人，实种37人，接种率为100%；乙肝应种591人，实种591人，接种率为100%；百白破应种1336人，实种1336人，接种率为100%；麻风应种247人，实种247人，接种率为100%；麻腮风应种449人，实种449人，接种率为100%；A群流脑应种592人，实种592人，接种率为100%；乙脑应种712人，实种712人，接种率为100%；甲肝应种340人，实种340人，接种率为100%；A+C流脑应种574人，实种574，接种率为100%；白破应种266人，实种266人，接种率为100%。1-12月共接种6516针次。社区共接种一类疫苗针 12705针次，二类疫苗6787针次，

4、传染病防控工作

1-12月无传染病报告病例，传染病疫情网络直报率达100%，无传染病漏报、迟报发生。建立传染病防治管理制度，完善传染病疫情报告、预警机制和基础档案管理，对传染病患者及时登记、上传、追踪，疑似传染病患者转诊率达到100%、追踪率达到100%。对重点传染病实施监管；定期对医护人员进行传染病防治知识、技能的培训。

 1-12月的可疑肺结核病人34人，转诊率100%。卫生院管理肺结核病人6人，社区管理结核病人12人，已接受治疗，专人负责发放药品、督导、随访、定期送痰检查。2019年度麻风线访2355人。强化鼠疫三报和零报告制度，已完成捕鼠任务50只。

5、妇幼保健工作 

严格执行《孕产妇健康管理服务规范》，对辖区内所有孕产妇进行入户摸底调查并登记，建立《孕产妇保健手册》，及时随访，对高危孕产妇进行专案管理，提高孕产妇自身保健意识，并根据手册要求如实认真填写。及时、准确收集孕产妇保健相关信息，杜绝漏报，不断提高孕产妇保健信息管理水平。

2019年卫生院孕产妇建册本地孕产妇325人，早孕建册率100%。产妇202人，活产203人。孕产妇系统管理193人，系统管理率95.54%。产后访视及产后42天健康查检193人。孕产妇住院分娩202人，住院分娩率100%；高危孕产妇236人，高危产妇142人，住院分娩142人，高危孕产妇管理率100%遗留孕妇123人,其中高危孕妇94人；非户籍孕产妇管理166人，产妇104人，住院分娩及产后访视104人，管理率100%，高危孕产妇130人，高危产妇81人，住院分娩81人。遗留孕妇62人其中高危孕妇40人。社区管理孕产妇1856人,产妇1009人，孕产妇死亡0人。

严格执行《0—6岁儿童健康管理服务规范》，准确掌握辖区内儿童数及各年龄段儿童数，如实填写《儿童保健手册》，按时入户进行访视，对高危新生儿酌情增加访视次数。并根据访视结果做出健康评价。加强儿童保健信息管理，提高儿童健康水平，降低婴儿死亡率。2019年卫生院辖区0-6岁儿童1645人，健康管理1574人，管理率95.68%； 5岁以下高危儿童146人，管理146人，管理率100%。2019年活产203人，新生儿访视193访视率95.07%。5岁以下儿童死亡1人,死亡率为4.93‰；婴儿死亡1人，婴儿死亡率达4.93‰。1-4岁死亡0人。无新生儿破伤风死亡;非户籍儿童0-6岁儿童596人，管理530人，管理率88.93%。社区管理0-6岁儿童3097人。

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作，按照要求对来我院首次孕检的孕妇、积极宣传预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播相关知识，并进行免费咨询及检测11人，及时反馈检测结果给予及时告知。已按时上报月报表，确保辖区孕产妇均进行预防“三病”咨询和检测。

   0-3岁儿童中医药管理，为全面落实国家对基本公共卫生服务项目的有关要求，为进一步促进项目完成规范化，我院高度重视，认真组织实施，将工作落实到位.为提高乡医服务能力，进行乡医中医药管理培训2次，以儿童体检为契机，对适龄儿童进行中医药保健技术服务。2019年0-3岁儿童999人，儿童中医药健康管理784人，管理率达78.48%：流动儿童476共服务378人管理率达79.41%。

计生工作，按时上报各类报表和数据，协助了文澜镇卫生院做好孕前优生免费检查的宣传和动员工作。针对符合服用叶酸的妇女进行宣传，服用叶酸22人。

农村妇女宫颈癌筛查及妇女病普查工作，为进一步加强农村妇女卫生工作，保障妇女健康，早期发现危及妇女生命的宫颈癌，降低死亡率，提高十里铺辖区农村妇女健康水平。深入村寨发放宫颈癌相关知识宣传,，协助蒙自市妇幼保健院，进行农村妇女宫颈癌免费筛查及妇女病普查519人，患病435人，发现宫颈癌1人，未发现乳腺癌患者。并对有异常情况的进行管理。

6、慢病管理工作

建立慢病管理制度，并有专人负责慢病管理工作，每月按时上报慢病管理月报表；建立门诊35岁以上居民首诊测血压制度。全年对辖区内所有高血压、2型糖尿病等慢病患者进行4次随访。做好随访记录，填写登记表，转诊单等，根据随访结果指导临床治疗，正确使用药物、饮食干预等治疗手段，防止病情变化，提高生活质量。卫生院辖区高血压患者855人，管理855人，管理率100%；糖尿病患者196人，管理196人，管理率100%。 社区登记管理高血压患者561人，失访12人，实际管理549人；登记管理糖尿病233人，失访2人，实际管理231人。

7、老年人保健工作

每年进行一次老年人健康管理，包括健康生活方式和健康状况评估、体格检查，对发现已确诊的高血压患者和2型糖尿病患者纳入慢性病患者管理，对存在危险因素的居民建议定期复查，对所有老年人进行慢性病危险因素、疫苗接种知识、骨质疏松预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康教育。卫生院65岁以上老年人管理1458人，体检1188人，体检率81.48%。65岁以上的城镇老年人建档860人，规范管理630人。

8、重性精神病管理工作

收集辖区内重性精神病患者确诊病例资料，建立健康档案，卫生院辖区内共有重精患者74人，管理74人，管理率100%，社区登记管理9人，全部进行了4次以上随访。

9、卫生监督、卫生应急工作

我院制定了卫生应急预案，成立了卫生应急队伍并召开卫生应急演练，提高了突发公共卫生事件的应急能力。制定完善的卫生监督协管制度和工作流程并配备兼职人员。 1-12月开展学校卫生巡查40次，医疗机构卫生巡查20次，公共场所卫生巡查8次。

（五）艾滋病管理工作

1-11月对辖区内HIV感染者进行管理，应随访6人，已随访4人，随访率达66.7%；CD4应检测6人，已检测3人，检测率达50%。配偶检测2人，已检测1人检测率50%。开展HIV快速检测2309日次。

（六）城乡医保工作进展顺利

2019年辖区参合18792人，参合率 93.85 %。1—12月新农合门诊就诊人数48543人次， 使用资金1336041元；住院病人75人次。    

抓好医疗监督管理工作，对辖区内的定点参合医疗机构检查4次。严格“六查六核实”即：查病人：核实参合身份；查病情：核实住院指征；查处方：核实用药目录；查病历：核实住院管理；查清单：核实收费标准；查电脑：核实补偿数据。通过对医疗单位的严格管理，杜绝了资金报销弄虚作假的源头；及时发现新型农村合作医疗工作运行中存在的问题，针对存在问题现场进行指正及会议上提出，并要求整改及落实。

（七）进一步优化农村卫生资源配置，完善乡村卫生服务一体化管理。

强化村卫生所的管理和考核。努力提高乡村医生的政治素养和业务水平。全年共组织召开12次乡村医生例会，培训20次；组织乡村医生考核，共考核4次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市文澜镇十里铺卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2019年度收入合计9,184,797.02元。其中：财政拨款收入3,648,245.00元，占总收入的39.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,518,803.92元，占总收入的60.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,748.10元，占总收入的0.19%。与上年对比财政拨款收入增加1355161.2元，事业收入增加1894008.54元，其他收入增加10343.62元。主要原因是财政拨款收入中2019年公共卫生经费拨入、2100399基层卫生医疗机构经费比2018年有所增加，同时单位医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2019年度支出合计8,970,305.11元。其中：基本支出6,868,239.89元，占总支出的76.57%；项目支出2,102,065.22元，占总支出的23.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年增加450945.69元，主要是2019年人员经费增加，同时药品支出增加；项目支出较上年增加2083565.22元，主要原因是2100399其他基层医疗卫生专项 ，2100408基本公共卫生专项，2100601中医药专项，2019在项目支出反映。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜镇十里铺卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,868,239.89元。与上年对比基本支出较上年增加450945.69元，主要是2019年人员经费增加，同时药品支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的78.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市文澜镇十里铺卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,102,065.22元。项目支出较上年增加2083565.22元，主要原因是2100399其他基层医疗卫生专项 ，2100408基本公共卫生专项，2100601中医药专项，2019在项目支出反映。具体项目开支情况：2100399其他基层医疗卫生专项（其中：劳务费473680.00），2100408基本公共卫生专项（其中：办公费22856.00、水费269.50、电费1702.30、邮电费15068.53、差旅费304.00、劳务费1510816.89、委托业务费62368.00），2100601中医药专项（其中：办公设备购置5800.00、专用设备购置9200.00）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,578,010.22元,占本年支出合计的39.89%。较上年增加398841.47元，,主要原因是2019年项目支出较多，加快完成财政资金使用进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于重精补助经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出162,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及工伤保险支出。

  9.卫生健康（类）支出3,413,050.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.39%。主要用于单位工资福利支出1310685.00元，商品和服务支出2087065.22元（其中：办公费22856.00元、水费269.50元、电费1702.30元、邮电费15068.53元、差旅费304.00元、劳务费1986896.89元、委托业务费62368.00元），对个人和家庭的补助300元（其中：奖励金300元），资本性支出15000（其中：办公设备购置5800.00元专用设备购置9200.00元）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是无预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是无预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市文澜镇十里铺卫生院部门资产总额3,579,682.45元，其中，流动资产2,354,221.21元，固定资产1,225,461.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404960.46元，其中;流动资产增加117023.86元，固定资产减少521984.32元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。