蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市期路白苗族乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市期路白苗族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市期路白苗族乡卫生院属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,  为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。年末实有在职职工12人，退休人员5人。

2．机构情况。本单位属全额拨款二级预算单位，属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排，无机构增减变动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年年在市卫计局、期路白乡党委政府的正确领导及关心支持下，在上级各部门的关心指导及热情帮助下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，以深入学习实践科学观为动力，以保障和改善农村基本医疗为出发点和落脚点，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，重点做好新型农村合作医疗、公共卫生服务、三好一满意、行风建设等重点工作。现总结如下：

（一）加强行业作风建设，巩固“三好一满意”活动成果

我院严格执行党风廉政建设责任制，强化药品源头治腐工作，努力构建符合医院工作实际的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，全面深入有效地推进我院的惩防体系建设，为医院的发展和医疗卫生体制改革提供了坚强有力的政治保证。一是加强医务人员素质培养，规范执业行为。由医期路白卫生院8名职工分批到新安所镇中心卫医院进行业务培训，新安所镇中心卫生院派送各个科骨干到期路白乡卫生院坐诊带教，有效提升了医务人员的业务素质，规范了执业行为。二是强化医疗质量意识，定期或不定期的开展医疗服务质量考评活动，提升综合服务能力。共开展质量考核12次。三是加强药品管理，合理使用抗生素，保证用药安全有效。四是以人为本，加强思想文化建设，进一步改善服务态度，构建和谐医患关系。五是完善院务公开，向社会公开服务承诺、医疗服务项目及收费标准、药品及医用耗材价格等，建立医德考评制度和医院医德医风评价体系，把医德考评作为医务人员年度考核的一项重要内容，从源头上有效遏制行业不正之风的蔓延。

（二）加强医院内涵建设，提升医疗服务能力

1. 硬件设施提升改造，确保就医环境舒适。鉴于医院基础设施陈旧，执业环境较差，医疗设备落后等情况，医院投入资金20余万元对门诊、住院部、廉租房进行了提升改造，有效改善了医院的环境及职工生活环境；投入资金2万元打造了妇产科服务区，提升了医院的妇产科服务能力，方便了群众对妇产科的需求；投资15余万元购置了全自动血细胞分析仪（进口）、全自动生化分析仪先进诊疗设备，有效提升了医院的诊疗能力。通过以上举措，医院的环境舒适，业务服务能力得以提高，人民群众满意度得以提高，紧张的医患关系得以有效缓解。

2.推进乡村一体化建设，提升基层医疗服务能力。为进一步提升村卫生室医疗服务能力建设，对莫别村卫生室作为试点，把人财物进行了统一管理，健全完善村卫生室工作制度，每个月定期对村卫生所医疗服务、收费、购药、医保资金使用、工作任务完成情况和管理制度的落实情况进行检查督导，对发现的问题及时解决；业务技能方面我院从医院派出专人到卫生室进行执业带教，提升了村卫生室的业务服务能力，有效提升了乡村医生的薪酬待遇，充分调动广大乡村医生的积极性。通过在卫生室一体化管理机制上逐步探索创新，村卫生室服务面不断扩大，服务水平有所提高，服务功能逐渐增强，有效缓解了群众看病难看病贵的问题。

   3.建立基本药物制度，执行零差率销售。医院严格执行基本药物制度，用药未超过文件规定的品种，且全部实行零差价销售。我院严格执行上级的有关文件，贯彻落实好药品采购两票制度，需采购的基本药物一律实行网上采购，网上没有的药品按要求向卫计局报告备案，再进行采购。

通过以上举措，我院今年的临床工作取得了很大的突破，全年门诊就诊人数达25349人次,较去年同期增长20.75%；住院病人达20人次，较去年同期增长100%，努力做到常见病、多发病在乡镇的目标。

（三）加强公共卫生服务，人民共建共享

截止2019年12月累计建立健康档案14515份，建档率88.53%，电子建档累计数14515份，电子建档率100%。

1.慢性病管理工作。全年65岁及以上老年人建档人数1709份，老年人规范化管理762人，健康体检数762人；管理率50.7%。35岁以上人群首诊测血压1452人，高血压筛查建档651人，规范化管理 529人，随访2678人次；血糖监测人738人，筛查建档100人，规范化管理61人，随访442人次；重性精神疾病筛查建档71人，规范化管理57人，随访340人次。

2．疾病预防控制工作。全年共完成疟疾发热病人血检数54人(任务数54人)，完成率100%，未发现阳性病人；完成全镇83个自然村麻风病普查工作任务，未发现线索病人；可疑肺结核转诊任务数为32人，完成25人，确诊9例，完成任务数78.1%；采集腹泻病例标本完成率100%；捕鼠59只送蒙自市疾控中心检验，均为阴性，完成任务数100%；四苗接种率95%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接种率达100%；中小学校传染病防控指导20次。全年份尚未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

3．妇幼保健工作。1－12月份3岁以下儿童数433人，系统管理数382人；5岁以下儿童人数784人，系统管理690人；7岁以下儿童1190人，系统管理1048人，管理率88.1%。高危儿童应管理数105人，现管理105人，管理率100%；0-4岁以下儿童死亡数1人。孕产妇总数256人，建册登计256人，产妇数182人，系统管理数167人，院外分娩0人，管理率91.8%，婴儿活产数183人，管理183人，产后访视167人次，访视率91.8%，住院分娩182人，占孕产妇总数的100%；孕产妇中有高危孕产妇189人，占孕产妇总数的73.8%，管理189人，管理率100%，高危产妇136人，遗留53人，孕产妇死亡0人。开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训2次，培训人数37人次，并按规定及时上报各种数据和报表。

4.艾滋病防治工作。成立相应组织管理机构，设有专人负责，积极组织开展工作，切实加强艾滋病管理和随访，认真做好监测工作。共开展免费咨询检测1285人，分别为孕期95人、术前  144人、VCT 7人；老年人体检656人，阳性配偶检测1人，初筛阳性2人、确诊2人，新发阳性转介2人，转介并接受治疗1人，转介未治疗1人，同时利用12.1等相关疾病防治日开展艾滋病防治大众宣传，发放宣传资料200余份。

5.健康教育工作。每两个月对医院和各卫生室村卫生室做好宣传资料的更新工作，并拍照片留底，1-12月卫生室共出宣传栏24期，卫生院12期，共36期，其中麻风病知识1期、艾滋病知识4期、结核病知识2期、计划免疫知识4期，其他防疫知识3期。完成乡村医生传染病防治知识综合培训3次，卫生院完成“4.15、10.28、11.10、12.03宣传日公众健康咨询共4次，宣传工作各1次并有记录备查。对六个村卫生室进行了健康知识讲座共2次，卫生院6次，共8次。卫生院院还准备了12以上种音像播放资料，每星期不少于3次，每天不少于2小时为就诊患者播放健康教育知识。个体化健康教育共2869人。

6.计划生育防治工作。紧紧围绕 “一法三规”及贯彻落实中共中央国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，加强计生宣传员对生育政策、避孕节育、优生优育、优质服务、孕前优生等知识的学习培训，以提高自身业务综合素质。1—12月共免费放环78例，取环112例，人流95人次，发放避孕药1017板，避孕套8400只，免费为23对计划怀孕的已婚育龄夫妇免费提供孕前优生健康检查，任务数覆盖率达56.1%，目标人群叶酸服用任务数80人，上半年口服叶酸57人，干预率71.25%。

7.卫生监督工作。对公共场所行业进行了4次卫生监督，共检查1户；医疗机构巡查户次数40次，对公共场所巡查户次数4次，对辖区内8所学校开展传染病防控指导每校各1次；对辖区内村卫生所及个体诊所进行疫情督导各1次。

（四）强化家庭医生签约，助力健康扶贫

我院紧紧围绕做细、做实的原则，以保障贫困人口基本医疗为重点，确保辖区内群众不发生因病致贫返贫，的工作思路，做好家庭医生签约节健康扶贫工作。

1.家庭医生签约。为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用，结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。医院成立相应的工作领导小组，分为9个医师团队，开展家庭医生签约服务，目前续签5994人，签约率100%，履约5994 人，履约率100%，特殊人群签约率80.59% 以上。其中：建档立卡贫困人口8180人，签约5131人，死亡30人，外出打工及外嫁等3019人），建档立卡贫困户签约率100%。共履约建档立卡贫困人口5131人，履约率达100%以上。各项工作在稳步推进。

2.健康扶贫工作。为认真贯彻落实好各项政策，努力让我镇建档立卡贫困户看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫，我院严格按照相关文件精神落实。一是对医院职工及乡村医生进行政策宣传培训，并对参训人员进行测试，同时对村组干部进行宣讲，做到宣传培训全覆盖，确保工作人员对各项措施掌握清楚；二是在医院粘贴了贫困户就诊相关标识，医院实现 “一站式”即时结报；三是与市级帮扶机构市疾控中心、市人民医院等组建 “医疗共同体”，组织“医疗小分队”开展巡回医疗、义诊15次；四是在医院新开设了中医科，规范开展中药汤剂、灸法、火罐、刮痧、敷贴、等多项中医药适宜技术，让群众在基层就可享有优质的中医服务。五是按照省卫计委《健康扶贫疾病预防控制方案及重点疾病分病种管理指导意见》要求,实行 “一病一策一方案的”模式，对辖区内的142人大病专项救治建档立卡贫困户人员进行了管理;六是加强慢性病患者的管理，确保慢性病患者的到规范的治疗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市期路白苗族乡卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2019年度收入合计3,482,370.09元。其中：财政拨款收入2,389,578.92元，占总收入的68.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,056,104.91元，占总收入的30.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,686.26元，占总收入的1.05%。与上年对比财政拨款收入减少99113.68元，事业收入增加171505.39元，其他收入减少213359.8元。主要原因是财政拨款收入中2018年拨入了2100601中医药专项以及2100717计划生育服务资金，2019年只有公共卫生经费拨入，同时单位医疗就诊人数增加，医疗收入相应增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2019年度支出合计3,545,989.61元。其中：基本支出2,581,254.61元，占总支出的72.79%；项目支出964,735.00元，占总支出的27.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出较上年减少607245.31元，主要是2018年部分项目资金放在基本支出反映，2019在项目支出反映，同时药品支出增加；项目支出较上年增加860535元，主要原因是2100399其他基层医疗卫生专项 ，2100408基本公共卫生专项，2100601中医药专项，2101399其他医疗救助专项，2019在项目支出反映。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,581,254.61元。与上年对比基本支出较上年减少607245.31元，主要是2018年部分项目资金放在基本支出反映，2019在项目支出反映，同时药品支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.21%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市期路白苗族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出964,735.00元。项目支出较上年增加860535元，主要原因是2100399其他基层医疗卫生专项 ，2100408基本公共卫生专项，2100601中医药专项，2101399其他医疗救助专项，2019在项目支出反映。具体项目开支情况：2100399其他基层医疗卫生专项 （其中：劳务费385280.00），2100408基本公共卫生专项（其中：办公费16790.90、印刷费7239.00、电费1323.87、邮电费14029.03、维修费610.00、劳务费424434.20、委托业务费26012.00、其他交通费11225.00），2100601中医药专项（其中：专用设备购置15000.00），2101399其他医疗救助专项（其中：办公费905.00、印刷费450.00、劳务费50901.00、其他交通费8000.00）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,301,441.92元,占本年支出合计的64.90%。较上年减少260466.1元，,主要原因是资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出140,310.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及工伤保险支出

  9.卫生健康（类）支出2,161,131.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.90%。主要用于单位工资福利支出1196121.32元，商品和服务支出949735.00元（其中：办公费17695.90元、印刷费7689.00元、电费1323.87元、邮电费14029.03元、维修费610.00元、劳务费863150.20元、委托业务费26012.00元、其他交通费19225.00元）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是无预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是无预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市期路白苗族乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市期路白苗族乡卫生院部门资产总额2,172,352.05元，其中，流动资产924,825.31元，固定资产1,247,526.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472573.06元，其中;流动资产减少43550.54元，固定资产减少429022.52元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,000.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。