蒙自市卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市卫生健康局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州和市有关卫生健康、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和改革资源向基层延伸等政策措施。  

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、文化建设、交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

4、组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头《烟草控制框架条约》履约工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策建议。

6、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

8、推进蒙自市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、体医融合等健康政策。

9、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。

10、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

11、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

12、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13、承担蒙自市老龄工作委员会的日常工作。

14、负责管理蒙自市计划生育协会机关。

15、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、惠民指标落实进展顺利。“关爱妇女儿童健康行动”计划各项任务顺利推进，目前，农村孕产妇住院分娩2321人、住院分娩完成率99.97%，婚检3333人、婚检率78.24%；新生儿听力筛查6711人，筛查率95.82%。

2、深化医改扎实推进。根据省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见的通知》（云厅字〔2017〕29号），我市研究出台了《关于蒙自市进一步深化医药卫生体制改革10条措施的通知》（蒙政发〔2019〕71号）、《蒙自市县级公立医院去行政化改革工作实施方案（试行）》（蒙办发〔2019〕59号）、《蒙自市医共体建设工作实施方案（试行）》（蒙政办发〔2019〕71号）《蒙自市医疗机构人事制度改革实施方案》（蒙卫健发〔2019〕73号）等文件明确了进一步深化医药卫生体制改革，根据医共体建设实施方案，统筹推进基层综合改革和市级公立医院综合改革，积极推进市人民医院牵头与西北勒卫生院、市妇计中心牵头与老寨卫生院、新安所中心卫生院牵头与期路白卫生院为试点的紧密型医共体各项工作。2019年4月2，召开蒙自市2019年卫生健康工作会。总结2018年工作并对2019年卫生健康及医改工作安排布置。医改工作中，开展公立医院去行政化工作，市医管委2019年6月召开两次工作会，研究并通过了公立医院院长任职方案和考察方案，按要求完成了两家公立医院院长选聘工作，按相关要求做好深化医药卫生体制改革工作。

3、计划生育服务稳步推进。一是坚持和完善计划生育目标管理责任制，健全完善计划生育投入保障机制，全面推行以生育登记服务制度为核心，人口动态监测为辅助、生育全程服务为依托、信息化支撑为保障，主动引导群众接受服务管理，做到有序生育、优生优育、按政策生育的服务管理新机制，人口自然增长率为5.06‰。人口出生率为8.54‰；充分利用“一部手机办事通”及全员人口信息平台对生育群众进行生育服务登记，简化了登记流程，生育服务登记及时率达100%，覆盖率为100%，投诉率为0；稳步推进生育登记制度改革，进一步简化登记流程，积极推进网上生育服务登记。认真落实国家“三项制度”和云南省“奖优免补”政策，为符合享受计划生育特别扶助的325人，享受奖励扶助的892人，享受一次性奖励的133人，享受一次性抚慰金的14人，享受奖学金的1417人办理了审批审报手续，通过深入开展关爱女孩行动，综合治理出生人口性别比，确保出生人口性别比保持在正常值范围内。二是紧紧围绕“六项重点任务”，树立关怀服务品牌，关爱计生特殊家庭、留守儿童、留守老人、留守妇女等1300人次；有效推动中国计划生育协会“暖心家园”失独帮扶项目及青春健康“沟通之道”家长培训项目，规范打造“暖心家园”和家长沙龙宣传培训阵地；争取“幸福工程——救助贫困母亲”项目资金70万，帮扶60户贫困母亲发展种养殖业，助力脱贫攻坚；为100余人送去生殖健康及优生优育知识；开展青春健康教育辅导活动5场次400余人次；上报信息各级媒体采用70余条次。

4、健康扶贫工程取得阶段性成效。根据《云南省健康扶贫30条措施》、《红河州健康扶贫行动计划（2016—2020年）》、《红河州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》、《蒙自市健康扶贫30条措施》，将健康扶贫纳入脱贫攻坚责任状和政府责任目标考核的重要内容，实行“双目标”管理。通过精准施策，落实健康扶贫各项政策措施，大病集中救治2822人，救治率100%。慢病签约服务共救治4010人，救治率100%,。重病兜底保障共救治111人，救治率100%。县域内所有医疗机构全面落实先诊疗后付费政策，贫困人口住院无需垫付医疗费，基本医保、大病保险、医疗救助、医疗兜底四重保障一站式即时结报。

5、公共卫生和卫生应急工作不断加强。规范实施基本公共卫生服务项目，16类55项基本公共卫生服务覆盖包括流动人口在内的全体居民，补助经费由2018年的人均55元提高到人均69元。截至目前，全市建立城乡电子居民健康档案417045人，达到93.09%。实施现代结核病控制策略，加强基本公共卫生服务慢性病项目管理、开展慢性病危险因素、居民死因监测等工作，加大严重精神障碍患者筛查救治管理和救治工作力度，全市重性精神疾病患者健康管理率达100%。积极实施麻风病、疟疾、狂犬病、结核病等重大疾病防治规划和行动计划，加大联防联控工作力度。艾滋病防治成效明显，静脉注射吸毒、暗娼、男男性行为等人群感染率逐年下降。艾滋病新发感染率和病死率持续稳定下降，病人生存质量持续提升，“两降一升”目标基本实现，艾滋病疫情得到有效遏制。强化卫生应急保障和突发公共卫生事件监测预警，加强突发公共卫生事件风险排查力度，本年度共一般发生突发公共卫生事件3起，市、乡两级按照要求规范有效处理，未发生重大社会影响。扎实推进健康教育和健康促进工作，以慢性病综合示范区、基本公共卫生服务、建设健康促进工作为重点，规范开展社区、医院、学校、机关、企业等场所的健康教育工作。不断巩固国家健康教育试点县健康促进项目及国家慢性病综合防控示范区创建工作成果。

  6、中医药振兴发展再上新台阶。强化中医药适宜技术在基层的推广与应用，进一步提升中医院和基层医疗卫生机构中医药综合服务能力，促进中医药特色优势的发挥。目前，全市100%的社区卫生服务中心、100%的乡镇卫生院设有中医馆，70%的社区卫生服务站、80%的村卫生室能够提供中医药服务。切实加强中医院急诊急救能力建设，不断加强中医重点专科专病建设。

 7、项目建设有序推进。市妇幼保健院建设项目已经投入使用。市第二人民医院已经开工建设。社会资本投资的医养结合项目－弘博康养医院前期手续已经办理完毕，准备年底开工。

    8、人才培养和健康教育等工作有效开展。实施基层医疗卫生人才支持计划、医学骨干人才推进计划、紧缺专门人才培训工程、“蒙自名医”培养工程，建立住院医师规范化培训制度、全科医师制度。2019年推荐享受云南省政府特殊津贴专家人选2人。2019年报名参加全国卫生专业技术资格考试636人，其中报考初级（士）172人，报考初级（师）347人，报考中级117人；报名参加全国护士执业资格考试178人，按时完成现场资格审核、信息确认工作。43人报名参加全省高级卫生专业技术资格实践能力考试，安排39名城市医师到我市13家乡镇卫生院、3家社区服务中心下基层服务1年。按照2019年度农村订单定向免费医学生签署定向就业协议的要求完成1名医学生的免费培养工作，2名2014级农村订单定向免费医学生毕业就业安排工作。

    9、监督执法和宣传教育等工作成效显著。大力推进卫生监督网络向乡村延伸覆盖，全市15个乡镇、社区均成立卫生计生监督协管站，配备专兼职协管员，区域内监督协管覆盖率100%，建档率100%。积极推进“双随机、一公开”，规范事中事后监督工作，“双随机”监督完成率95.62%（任务数160家，关闭23家，完成137家，未完成0家），完结率100%，公共场所立案查处5件，罚款3500元。医疗机构立案查处1起，罚款5000元，学校卫生立案查处11起，警告11起。开展打击非法行医专项行动，以消毒供应、医疗废物、医疗污水为重点的专项监督检查，医疗机构医疗废物区域化分级分类分步管理项目稳步推进，二级及以上医疗机构实现集中处置全覆盖，一级医疗卫生机构、乡镇卫生院、社区卫生服务中心集中处置率达100%。创新餐饮具集中消毒单位监督量化分级诚信管理新模式，公共场所量化分级管理大幅提升。围绕推进健康蒙自建设、调整完善生育政策、深化医改等开展卫生计生宣传工作，截至目前，在前省州市各类媒体刊载新闻报道有73篇。圆满完成重大会议、重要活动的医疗保障任务61次，扎实推进离退休干部、保密信访、综治维稳等工作，共接到市长信箱8件，12345政务热线10件，云南信访网来件10件，所有投诉咨询都均得到妥善处理，群众对处理结果普遍表示满意。没有发生人员越级省、州上访事件，全系统形成了和谐稳定的良好氛围。

10、安全生产责任制全面落实。为进一步落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任意识，与5家市属医疗卫生单位、14家乡镇卫生院、2家社区卫生服务中心签订了《安全生产责任书》、《消防安全责任书》《交通安全责任书》，下发《关于切实做好当前安全生产、消防安全、道路交通安全、医疗卫生安全、防雷设施安全排查工作的通知》到各医疗机构每月按时排查安全隐患，坚决防止麻痹松懈思想存在，有效遏制不安全事故发生；下发《蒙自市卫生健康系统2019年度“安全生产月”和“防范风险化工行”活动实施方案》到各医疗单位开展安全生产月宣传活动，组织干部职工学习安全生产知识20期700人次，利用LED电子显示屏滚动播放安全生产月宣传标语40次、张贴安全生产教育挂图17期，组织干部职工267人参加了网络安全知识竞赛，通过各种形式的宣传进一步增强干部职工的安全意识；开展“防风险、保安全、迎大庆”集中攻坚行动和查大风险防大事故百日行动，下发《关于进一步加强消防安全工作及开展2019年度消防疏散应急演练活动的通知》到各医疗单位均积极开展消防安全知识培训30期1200余人次，使广大员工在熟练掌握消防安全知识的同时，进一步掌握了火灾急救知识、应急处置能力,截至目前，全系统未发生安全生产事故。

    11、基层卫生工作有效提升。一是以“携手家庭医生，共筑健康生活”为活动主题开展家庭医生签约服务，完成签约138141人，其中建档立卡户52098人。按照签约一人，履约一人，做实一人的宗旨对签约对象开展履约服务。截至10月共履约127896人，履约率为92.6%,其中建档立卡户50798人,履约率为97.5%。二是对市属医疗机构开展基本药物制度督导。各医疗机构严格执行基本药物制度，统一在云南省药品集中采购系统进行药品采购,实行优先使用基本药物。截至10月，各单位在云南省基本药物集中采购交易系统中采购基本药物金额市级6849.18万元，基层1469.37 万元 。三是县乡村一体化管理工作，各乡镇卫生院对辖区内的村卫生室开展实行“统一规划设置、统一业务管理、统一财务管理、统一药品管理、统一聘任、实行浮动工资管理”五统一的管理模式进行管理，有效整合医疗卫生资源，提升基层医疗卫生机构服务能力。四是加强医疗卫生服务监管，建立激励机制，稳定和优化乡村医生队伍。制定了蒙自市关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案。对2017年12月31日前退出且健在的乡医医生进行身份及工作年限认定，为符合享受离岗乡村医生生活补助的878名乡村医生发放生活补助共668.99万元。五是依托市人民医院举办2019年全市乡村医生业务技能培训班，共对5名骨干医师和340名乡村医生进行培训，通过各项培训提高基层卫生人员对常见病、多发病的诊疗能力以及实践操作能力，增强群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。六是实施基层医疗卫生机构人员学历提升工程。分别对29名基层医疗机构工作人员进行中专学历提升，对14人进行大专学历提升。七是开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审，成立领导及评审专家领导小组，指导乡镇卫生院和社区卫生服务中心完成了自评报告工作。初评工作已于9月30日前完成。

   12、党建和党风廉政建设持续加强。2019年10月15日为止，卫健局新发展党员10名，培养入党积极分子16名，入党申请人4名。新成立了2个民营医疗机构党支部（红河慈铭健康体检中心有限公司党支部、红河爱尔眼科医院党支部）。党委开展理论学习中心组6次，开展科级领导干部讲党课6人次。持续加强党风廉政建设，恪守勤政廉洁。牢固树立“四个意识”，自觉在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央集中统一领导。加大对党员干部的廉政教育，让广大党员干部树牢服务意识，切实转变工作作风，为人民群众服好务，做好人民群众的勤务员，同时，通过“不忘初心、牢记使命”主题教育、警示教育、廉政文化长廊、医疗行业不正之风清理整治专项行动等各种方式，让廉政文化在潜移默化中深入党员干部灵魂深处。认真落实党风廉政建设责任制，管好自己的亲人和身边的工作人员，加强党性观念及宗旨意识，强化党内监督、民主监督，机关和行业作风持续好转。

  13、挂包帮工作持续推进。对挂钩的他期口村委会下呼吐村建档立卡的69户贫困户；老鹰窝下寨27户；蚂蚁12户实现走访全覆盖。各挂包干部认真核对贫困村贫困户信息，全面摸清贫困村贫困户基本情况，准确掌握导致贫困的原因和实际需要，细化完善建档立卡资料和精准扶贫信息动态管理。分别开展环境卫生整治、人畜混居、人畜饮水安全、农业生产情况、控辍保学、养老保险交纳、致富宣传动员、群众礼节礼貌、劳务输出等宣传及相关工作。并自购月饼中秋节慰问贫困户，共慰问137户，价值10750元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1、蒙自市卫生健康局

2.蒙自市卫生健康综合监督执法局

3.蒙自市计划生育协会机关

4.蒙自市健康教育所

5.蒙自市流动人口计划生育管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市卫生健康局（本级）部门2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员18人），其他人员14人，主要是蒙自市卫生健康综合监督执法局协管员9人，蒙自市流动人口计划生育管理办公室协管员5人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市卫生健康局（本级）部门2019年度收入合计28,787,811.36元。其中：财政拨款收入28,446,811.36元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入341,000.00元，占总收入的1.18%。与上年对比增加164,312.80元，主要原因是2018年拨入红河博爱医养康复中心项目经费，而2019年未拨入及2019年人员经费增加、高龄老人保健补助、中药资源普查经费、基本药物制度经费、基本公共卫生经费、疾病预防控项目、妇幼卫生项目、计划生育奖优免补资金等项目经费增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市卫生健康局（本级）部门2019年度支出合计23,333,144.85元。其中：基本支出7,693,244.22元，占总支出的32.97%；项目支出15,639,900.63元，占总支出的67.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,311,298.83元，主要原因分析是2018年支出红河博爱医养康复中心项目经费，而2019年无红河博爱医养康复中心项目经费的支出，2019年人员经费增加、高龄老人保健补助、中药资源普查经费、基本药物制度经费、基本公共卫生经费、疾病预防控项目、妇幼卫生项目、离岗乡医补助、计划生育奖优免补资金等项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,693,244.22元。与上年对比增加532,415.11元，主要原因是人员经费、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,639,900.63元。与上年对比减少2,943,713.94元，主要原因是2019年无红河博爱医养康复中心项目经费的支出及高龄老人保健补助、中药资源普查经费、基本药物制度经费、基本公共卫生经费、疾病预防控项目、妇幼卫生项目、离岗乡医补助、计划生育奖优免补资金等项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：公益性岗位资金25,163.76元、高龄老人保健补助2,853,800元、公共交通专项经费36,300.00元、艾滋病防治工作经费67,848.18元、干部保健经费100,000.00元、卫健局业务费281,846.27元、基本公共卫生服务考核经费10,810.00元、健康扶贫办工作经费35,392.00元、除四害工作经费65,000.00元、市二院残疾人托养中心建设项目前期经费200,000.00元、离岗乡医补助1,337,980.00元、基药制度补助1,301,616.20元、基本公共卫生服务项目3,128,987.51元、突发公共卫生事件处置预留经费269,600.00元、奖学金321,780.00元、第三轮综合防治示范区项目136,073.49元、省级补助艾滋病经费16,266.00元、精神病人住院费100,000.00元、麻风病防治经费10,000.00元、慢性病非传染性综合防治示范市建设经费1,110.00元、计划免疫经费3,023.00元、双随机监督检查经费116,989.00元、生活饮用水监督检测经费1,011.00元、爱国卫生经费23,766.00元、基层中医药服务能力提升200,000.00元、村级宣传员补助885,860.00元、流动人口管理经费109,087.59元、流动人口均等化服务经费5,078.63元、开展创建幸福家庭活动和新家庭计划经费1,621.00元、人口与计生统计及抽样调查工作经费74,126.00元、宣传员绩效奖励96,636.50元、生育关怀活动经费27,347.42元、全员人口信息化建设经费6,050.00元、宣传教育经费1,986.00元、新农合参合经费900,150.00元、孕前优生健康检查项目经费30,000.00元、出生人口性别比综合治理经费2,310.00元、计生特殊家庭项目资金154,832.10元、青少年健康试点发展项目经费9,810.00元、计划生育奖励扶助资金907,200.00元、计划生育特别扶助资金(伤残、死亡家庭)1,613,292.00元、失独家庭一次性抚慰金37,500.00元、农业人口独生子女父母一次性奖励金59,800.00元、计划生育特别扶助补助资金(其它家庭)21,600.00元、中药资源普查经费21,657.50元、流动人口动态监测经费8,000.00元、暖心家园项目经费8,743.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,285,192.35元,占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加9,346,701.67元,主要原因是2019年人员经费增加、高龄老人保健补助、基本药物制度经费、基本公共卫生经费、疾病预防控项目、妇幼卫生项目、计划生育奖优免补资金等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,785,916.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于归口管理的行政单位离退休173,359.00元、事业单位离退休2,800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出658,256.76元、死亡抚恤6,552.00元、伤残抚恤22,554.00元、工伤保险4,580.80元、其他就业补助支出25,163.76元、老年福利1,892,650.00元。 

  9.卫生健康（类）支出20,499,276.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于开展卫生健康工作,其中:行政运行3,322,316.96元、其他医疗卫生健康管理事务支出943,604.04元、其他基层医疗卫生机构支出2,639,596.00元、疾病预防控制机构505,049.00元、卫生监督机构2,245,355.46元、基本公共卫生服务项目3,584,437.51元、重大公共卫生专项383,601.49元、其他公共卫生支出24,777.00元、中医(民族医)药专项200,000.00元、计划生育机构608,178.00元、计划生育服务260,489.63元、其他计划生育事务支出4,820,540.94元、老龄卫生健康事务961,50.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550,000.00元，支出决算为143,439.84元，完成预算的26.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为19,000.00元，2019年无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为114,175.84元，完成预算的45.67%；公务接待费支出决算为10,264.00元，完成预算的3.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位本着开源节流，践行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,482.57元，下降7.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加19,000.00元，2019年无预算数；公务用车购置及运行费支出决算减少4,905.97元，下降4.12%；公务接待费支出决算减少25,576.60元，下降71.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位本着开源节流，践行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出19,000.00元，占13.25%；公务用车购置及运行维护费支出114,175.84元，占79.60%；公务接待费支出10,264.00元，占7.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出19,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：单位1人参加红河州人民政府组织的赴台考察，发生费用19,000.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出114,175.84元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出114,175.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,264.00元。其中：

国内接待费支出10,264.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次111人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生健康工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市卫生健康局（本级）部门2019年机关运行经费支出815,085.66元，与上年对比增加230,921.35元,主要原因是2019年单位扶贫工作,差旅费增加及公务交通补贴、委托业务费、其他商品服务支出、资本性支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市卫生健康局（本级）部门资产总额33,800,241.41元，其中，流动资产16,956,135.67元，固定资产16,585,532.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产258,572.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,295,898.78元，其中;流动资产增加6,924,831.66元，固定资产减少588,142.84元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产减少40,790.04元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值455,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,500.00元；出租房屋450平方米，账面原值0元(属于临时简易用房，未入固定资产），实现资产使用收入23,663.63元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额58,397,127.00元,其中：政府采购货物支出58,275,947.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出121,180.00元;授予中小企业合同金额58,380,957.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映实行归口管理和各类离退休人员管理机构的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险费支出。

行政运行（2100101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他医疗卫生健康管理事务支出（2100199款）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康管理事务方面的支出。

其他基层医疗卫生机构支出（2100399款）：反映除上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构的支出。

疾病预防控制机构（2100401款）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（2100402款）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

基本公共卫生服务（2100408款）：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项（2100409款）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（2100499款）：反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

计划生育机构（2100716款）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

计划生育服务（2100717款）：反映计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    其他医疗救助支出（2101399）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。