蒙自市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

蒙自市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  蒙自市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

１、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律流行病学监测，并制定预防控制对策。
　　２、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。
    ３、拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
　　４、对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。
　　５、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

６、负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

７、开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
　　８、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

蒙自市疾病预防控制中心重点工作内容：认真贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，扎实开展疾病防控工作，不断增强突发公共卫生事件应急处置能力。全年未发生重大传染病疫情. 强化教育，全面提升基本公共卫生服务水平。提高医务人员业务素质，强化疫情的防控和处置能力，中心先后举办了传染病报告相关知识、卫生应急知识、麻风病结核病防治知识、艾滋病/性病防治知识、免疫规划知识、基本公共卫生服务项目工作及免疫规划信息管理培训等多期培训班，不断提高了医务人员业务水平，为我市疾病预防控制工作打下坚实的基础。创新理念，夯实卫生应急队伍建设工作。传染病疫情信息报告质量大幅提升、重点传染病的防治工作再出佳绩。加强管理，各项疾病预防控制工作成效显著、狠抓管理，传染病疫情信息报告质量大幅提升、关口前移，重点传染病的防治工作再出佳绩 （流感防控工作、手足口病防治、免疫规划工作、鼠疫防治工作、蚤密度监测、，狂犬病防治工作、结核病防治、麻风病防治工作、碘缺乏病的防治、艾滋病防治工作、慢性非传染性、食源性疾病监测工作、学生预防性体检工作、美沙酮维持治疗）在工作取得一定成绩的同时，我们也清醒地认识到，中心的各项工作与各级党委、政府的要求和人民群众的期望还存在差距，全市疾病控制工作仍然面临着严峻的形势和挑战，主要表现在以下几个方面：一是由于流动人口增加，使得农村和流动人口疾病预防控制工作仍存在一些薄弱环节，部门间协调工作有待进一步加强；二是资金投入与全面履行疾控工作职能实际工作需要之间仍存在较大差距，卫生应急工作经费明显不足，突发公共卫生事件处置、应急物资储备工作没有专项经费保证。三是由于人员经费不足，人员外出进修学习的机会较少，难以有效应对各种传染病疫情和突发公共卫生事件。四是公共卫生队伍的高水平专业人才不足。乡镇卫生院安排兼职从事公共卫生工作，具有公共卫生执业助理医师资格或全科医生以上的专业人才较少，其人员大多为没有执业医师相关资质的人员担任。村级医务人员普遍学历较低、技术水平不高，对疾病预防控制和其它公共卫生工作的任务的落实与实施造成一定的影响。下一步工作思路加强传染病疫情和突发公共卫生事件信息报告管理，巩固报告质量；进一步加强儿童预防接种信息化建设，强化基础免疫管理，确保扩大国家免疫规划免疫接种率达到国家要求，有效控制疫苗针对性疾病；继续贯彻学习十九大精神，抓实抓好健康扶贫各项工作；加大鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感等重点传染病监测及防控，分析利用好监测数据，指导好防控工作；加强肺结核可疑症状者的转诊推介工作，提高人群结核病症状筛查率，争取早期发现患者，并规范患者管理，提高治疗水平；做好地方病防治工作，进一步巩固地方病防治成果；按照基本公共卫生服务项目绩效考核办法，做好疾病预防控制包的绩效考核工作；进一步提升中心实验室的检测能力，积极创造条件，不断拓宽监测检测工作领域；加大培训力度，进一步提高公共卫生突发事件应急处置能力；组织辖区疫苗接种单位学习疫苗生产管理使用相关法律法规；加强职业病防治知识的培训，做好职业病防治规划工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市疾病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

【请补充详细信息】

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市疾病预防控制中心部门2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心部门2019年度收入合计24,796,956.24元。其中：财政拨款收入24,796,956.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加8 509 888.17元，主要原因分析2018年财政统筹返还金额7 396 152.69元。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

蒙自市疾病预防控制中心部门2019年度支出合计25,132,047.74元。其中：基本支出22,311,639.00元，占总支出的88.78%；项目支出2,820,408.74元，占总支出的11.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10 156 192.10元，主要原因分析支付往年疫苗欠款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,311,639.00元。与上年对比增加9 674 123.22元，主要原因分析比上年多支出了其他卫生健康管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费及死亡抚恤费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的23.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的76.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,820,408.74元。与上年对比增加482 068.88元，主要原因分析基本公共卫生服务项目资金比上年增加了。具体项目开支及开展工作情况基本公共卫生服务专项支出：847 316元；重大公共卫生专项支出1 971 942.74元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出25,132,047.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加10 156 192.10元,主要原因分析比上年多支出了其他卫生健康管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费及死亡抚恤费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政运行经费；支出情况：行政运行经费支出1150元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出605,511.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于社会保险经办机构支出；支出情况社会保险经办机构支出：4003.17元；社会保障和就业支出；支出情况：行政事业单位离退休费支出13200元；机关事业单位基本养老保险缴费支出572 588.16元；其他就业补助支出9000元；死亡抚恤6720元。

  9.卫生健康（类）支出24,525,386.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.59%。主要用于其他卫生医疗管理事务支出；支出情况：其他卫生医疗管理事务支出10000元；疾病预防控制机构支出：21 696 127.67元；基本公共卫生服务支出847 316元；重大公共卫生专项支出1 971 942.74元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市疾病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108000元，支出决算为156,228.29元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为156,228.29元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行次数增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加156,228.29元，增长65.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加156,228.29元，增长/下降65.9%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出156,228.29元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出156,228.29元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出156,228.29元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市疾病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市疾病预防控制中心部门资产总额38,557,843.63元，其中，流动资产28,331,631.10元，固定资产10,141,572.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产84639.94元（具体内容详见附表）其中包含应急物资储备。与上年相比，本年资产总额增加1 498 894.34元，其中;流动资产减少1 847 273.31元，固定资产增加3 378 201.41元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；资产划拨11项，账面原值24,410.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额110,090.00元,其中：政府采购货物支出60,090.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出50,000.00元;授予中小企业合同金额60,090.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。