蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市妇幼保健院是市卫生局下属的全额拨款事业单位。职能是分管全市的妇女儿童健康保健工作，宣传妇女儿童保健有关知识，对妇女保健资金使用情况进行管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

     1、行政管理工作

    2019年我院进一步强化和完善院长负责制，院科领导分工负责，各司其职，责权明确。为切实加强党的基层组织建设，院党支部根据卫计局党委关于医疗卫生行业党的基层组织建设的要求，制定了《蒙自市妇幼保健院2019年工作计划》和《蒙自市妇幼保健院2019年党建工作计划》，并按计划认真落实，使行政工作和党建工作得以有计划、有步骤的开展。结合各项工作的开展，进一步完善了院内各项规章制度和奖惩措施，加强院务、任务指标、工作质量、劳动纪律、行业作风、党支部工作、财务、后勤等管理。强化党务、院务公开工作，每月召开一次科主任会、一次院长办公会。召开两次职工会，定期公布医院重大事项、财务收支状况，设立党务、院务公开栏。院科两级实行分级目标责任管理，完善民主决策制，实行院务会、科室会集体讨论决定重大事项和阶段性工作，按分级负责的原则，院科领导对各自负责的工作定期或不定期检查，发现问题及时解决，使各项工作得以顺利开展。

        2、基本公共卫生妇幼包工作

2019年蒙自市的基本公共卫生服务妇幼包工作在市委、市政府、市卫生局的正确领导下，在上级业务部门的指导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》认真贯彻落实《蒙自市卫生局蒙自市财政局关于印发云南省加强基本公共卫生项目管理实施方案（试行）的通知》精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务妇幼包项目工作，充分调动人才队伍工作积极性和主动性，全面实施公共卫生妇幼包工作，惠民政策深入人心，取得了较好成绩。

蒙自市国土面积2228平方公里，辖7镇4乡、86个村（居）委会、15个城市社区居委会、691个自然村、992个村民小组，共有汉、彝、苗、壮、回等19种民族，总人口42.26万人。全市现有卫生事业机构23个，其中市属7个，乡镇卫生院14个，社区卫生服务中心2个；有社会办医医疗机构129个；村卫生所86个，自然村卫生室45个。共有在职职工617人，有乡村医生331人，获得乡村医生行医资格证书287人。已基本形成了覆盖城乡的市、乡、村三级医疗预防保健网。

 3、“三病”管理工作

   成立蒙自市预防艾滋病母婴传播工作领导小组,负责全市艾滋病母婴阻断工作开展及协调，技术指导及培训工作。为保证2019年预防艾滋病母婴传播工作的顺利实施，结合蒙自市的实际工作情况，及时成立了预防艾滋病母婴传播领导小组和技术指导组，制定了预防艾滋病母婴传播工作各项规章制度、实施方案和HIV检测操作规程。为让广大孕产妇通过了解艾滋病对母婴的危害，自愿接受艾滋病抗体检测，在工作中，全市加大了对孕产妇、婚前保健人群艾滋病宣传力度，充分利用省级下发的预防艾滋病知识宣传单、知识教育光盘，艾滋病系列讲座光盘等进行宣传。从2005年开展预防艾滋病母婴传播工作至今，我市孕产妇和婚姻登记人群HIV抗体免费检测工作已经逐步走入正轨，筛查人数和范围有了明显扩大，从2007年开始孕产妇检测及结婚登记人群检测均超额完成任务。我市采取了一系列措施提高各级母婴阻断服务能力和质量，主要包括：提高业务人员服务能力和水平，对HIV、梅毒和乙肝感染孕产妇实行专人追踪管理；为HIV、梅毒和乙肝感染孕产妇在知情同意的基础上提供终止妊娠或母婴药物阻断及安全住院分娩服务；为HIV感染所生婴儿提供配方奶粉，进行人工喂养并给予喂养指导及生长发育监测。通过上述措施，上半年我市HIV感染孕产妇100%住院分娩；孕产妇及所生婴儿抗病毒药物服用率也逐年提高，取得了较好的母婴阻断效果。

 4、新区搬迁工作

蒙自市妇幼保健院是全国县市级无业务用房的三个妇幼院之一(云南占二家）。市委市政府高度重视妇幼卫生工作，为合理配置卫生资源，市委市政府在蒙自市北京路北延线与个碧石铁路交汇处计划无偿划拨了114亩（已划拨75.334亩）土地，用于蒙自市妇幼保健院新区建设用地。蒙自市妇幼保健院新区1996年规划、准备迁建，2014年10月立项，2016年9月16日开工建设，2017年12月主体工程完工，2019年6月30日全面完工。项目用地75.334亩,建设面积27215.49平方米，建有综合楼和行政后勤楼各一栋。新院2019年7月1日整体搬迁至蒙自市北京路北延长线陆迎村旁全面开诊试营业。

5、临床业务工作

新院搬迁后，编制床位150张，开放病床230张，全院共35个科室,设置孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部四个大部共20个业务科室和15个行政后勤保障科室。承担全市基本公共卫生妇幼包服务工作，开展妇科、产科、儿科常见病、多发病的诊治、保健和计划生育手术服务，极大地方便了我市妇女儿童的就诊，也为我市公共卫生妇幼包工作开展提供了坚实的保障。2019年我院门诊就诊人数达94587人次；妇科门诊21101人次，产科门诊20549人次，普儿科门诊25182人次，新生儿科门诊3724人次。住院人数达4509人次；其中：妇科住院人数达1889人次，产科住院人数达1478人次，新生儿科住院300人次，普儿科住院842人次。业务收入合计2345万元。

9、爱婴医院工作情况

创建爱婴医院是联合国儿童基金会和世界卫生组织向全球发出的号召，是保护、促进、支持母婴喂养、优化儿童生活环境，改善儿童营养和健康状况，提高儿童身体素质而采取的重要措施，同时也是降低婴儿死亡率和五岁以下儿童中重度营养不良患病率的有效措施。2019年妇幼院组织相关工作人员对市医院、州妇幼院、州第一人民医院爱婴医院工作进行指导、督查。并要求按爱婴医院标准实施工作。对存在问题及时反馈，限时整改，使2019年爱婴医院工作进一步巩固和发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度收入合计28,834,258.48元。其中：财政拨款收入28,834,258.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加56%，主要原因是财政及时返还了上年及本年业务成本。

二、支出决算情况说明

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度支出合计26,955,504.15元。其中：基本支出25,817,962.48元，占总支出的95.78%；项目支出1,137,541.67元，占总支出的4.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加了53%，项目支出减少48%，主要原因是财政返还收入含上年收入，项目资金收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,817,962.48元。与上年对比基本支出增加了53%，主要原因是财政返还收入含上年收入，故本年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,137,541.67元。与上年对比项目支出减少48%，主要原因分析项目资金拨款收入减少。具体项目开支及开展工作情况：①基本公共卫生服务项目支出698,441.67万元，用于开展居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、孕主妇健康管理、预防接种工作；②重大公共卫生项目支出429,100万元，用于开展艾滋病防治工作、妇女病筛查工作;③计划生育事务项目支出10,000万元，用于开展避孕药具的发放及管理，放环取环等计划生育服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,955,504.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加了46%,主要原因是财政返还收入含上年收入，故本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出599,882.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于事业单位在职人员养老保险及职业年金等；

  9.卫生健康（类）支出26,355,621.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.77%。主要用于在职工人员工资、合同人员工资及社会保险费，单位日常业务运行等基本开支。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000元，支出决算为174,951.85元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为166,734.85元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为8,217.00元，完成预算的16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是2019年下乡任务重，公务用车油费略高。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加21,984.19元，增长14.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加31,725.19元，增长23.50%；公务接待费支出决算减少9,741.00元，下降54.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年下乡任务重，公务用车油费略高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出166,734.85元，占95.30%；公务接待费支出8,217.00元，占4.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出166,734.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出166,734.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,217.00元。其中：

国内接待费支出8,217.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院新区挂牌接待上级业务部门及同行单位参观交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额236,778,115.96元，其中，流动资产134,708,874.51元，固定资产6,993,989.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程94,759,623.78元，无形资产315,627.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,491,909.71元，其中;流动资产减少7,410,010.2元，固定资产减少4,502,851.73元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加21,383,104.90元，无形资产21,666.74元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物3250平方米，账面原值1080000元；处置车辆1辆，账面原值175723.2元；报废报损资产72项，账面原值683277.02元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,417,069.91元,其中：政府采购货物支出1,902,749.68元;政府采购工程支出963,203.93元;政府采购服务支出551,116.30元;授予中小企业合同金额3,409,553.61元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

        无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。