蒙自市冷泉镇卫生院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市冷泉镇卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市冷泉镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市冷泉镇卫生院是蒙自市卫健局下属的财政全额拨款事业单位。职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救巡回医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，公共卫生服务项目工作，卫生技术培训，乡村医生业务培训与技术指导，新型合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，为计划生育提供技术指导 计划生育技术服务，节育环置取、结轧、人工与药物流产品、生育指导与避孕咨询等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、健康扶贫

冷泉镇建档立卡贫困户2138 户8756 人（其中已脱贫1435 户5868 人，未脱贫703 户 2888人）。已签约7530人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能签约共1226人，签约覆盖率100%，其中重点人群签约人数1774人，签约履约率100%，特殊人群和慢病规范管理率已达80%，32种大病集中救治中的116人实行“一人一档一方案”管理。

2、诊疗工作

我院1­—12月份医疗总收入1874833.84元，诊治门诊病人33666人次，门诊收入1455486.44元，门诊统筹资金550822.66元；住院病人425人，住院收入419347.4元，门诊统筹资金353641.99元。危重病人抢救 4人，成功4人，死亡 0 人，成功率100%，各种外科小手术3255例；化验4136例，B超1205例，门诊输液人次24860人，处方合格率98 %， 病历书写合格率98 % ，出入院诊断合格率99%。未发生医疗投诉、差错事故。

3、基本公共卫生服务

截至2019年12月底，我镇城乡累计建立居民电子健康档案22980份，规范化电子建档率96.12％。1-12月，健康教育宣传栏内容更新60次，镇、村两级共组织健康知识讲座48次，开展健康咨询活动9次，发放健康教育宣传资料3490余份，个体化健康教育6898人次。我镇6岁以下儿童预防接种建卡率达100％，一类疫苗各单苗基础免疫接种率均在95％以上。2019年1－12月未发生乙类传染病，传染病疫情报告率达100%，及时率达100%，未发生突发公共卫生事件。1-12月 0－6岁儿童1626人，我镇共有孕产妇211人，农业户籍活产208人（双胞胎一对），孕产妇管理率 92% 。住院分娩211人, 住院分娩率 100% ，高危孕产妇管理率100%。孕前优生10对。65岁以上老年人建档管理1985人，其中1-12月接受生活方式及健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导的老年人有1753人，健康管理率88.31%。高血压患者建档管理1036人，目前已体检1036人，2型糖尿病患者112人，目前已体检112人。截止2019年12月，我镇发现严重精神障碍患者98人，纳入系统管理92人,管理率100%。管理治疗肺结核患者19例，管理率达100%。卫生监督协管事件发生0次。0－3岁儿童中医药健康管理318人，374人次，健康管理率53.36%；老年人中医药健康管理服务1448人，完成率为72.95%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市冷泉镇卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

蒙自市冷泉镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市冷泉镇卫生院部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市冷泉镇卫生院部门2019年度收入合计5,839,237.23元。其中：财政拨款收入3,734,993.38元，占总收入的63.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,090,425.63元，占总收入的35.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,818.22元，占总收入的0.24%。与上年相比总收入增加496381.01元，其中：财政拨款收入增加141475.08元，事业收入增加354905.93元，主要原因医疗服务水平提高，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市冷泉镇卫生院部门2019年度支出合计5,129,989.20元。其中：基本支出3,444,841.61元，占总支出的67.15%；项目支出1,685,147.59元，占总支出的32.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加299327.35元，其中：基本支出减少1305022.74元，项目支出增加1604350.09元，主要原因主要原因是2018年2100408基本公共卫生服务和2100399其他基层医疗卫生机构支出列为基本支出，2019年被列为项目，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市冷泉镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,444,841.61元。与上年相比基本支出减少1305022.74元，主要原因主要原因是人员变动调整了工资标准，工资福利支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市冷泉镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,685,147.59元。与上年相比项目支出增加1604350.09元，主要原因是2018年2100408基本公共卫生服务和2100399其他基层医疗卫生机构支出列为基本支出，2019年被列为项目，所以项目支出增加。主要用于其他基层医疗卫生机构支出562226.00元，其中：劳务费562,226.00元；基本公共卫生服务支出1060093.59元，其中：办公费63,391.00元、印刷费26,047.00元、水费6,328.80元、电费10,104.05元、邮电费59,673.74元、差旅费835.00元、专用材料费11,000.00元、劳务费882,714.00元；中医药民族专项支出12428.00元，其中：专用材料费2,028.00元、专用设备购置10,400.00元；其他医疗救助支出50400.00元，其中：劳务费50,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市冷泉镇卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,511,234.97元,占本年支出合计的68.45%。与上年相比增加11286.8元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出193,051.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，主要用于机关事业养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出3,318,183.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.50%，其中：基本支出1,633,036.00元；项目支出1,685,147.59元。基本支出主要用于工资福利支出1,632,556.00元，其中：基本工资619,677.00元、津贴补贴473,553.00元、绩效工资406,618.00元、住房公积金132,708.00元；对个人和家庭的补助支出480.00元，其中：奖励金480.00元。项目支出主要用于其他基层医疗卫生机构支出562.226.00元，其中：劳务费562,226.00元；基本公共卫生服务支出1.060.093.59元，其中：办公费63,391.00元、印刷费26,047.00元、水费6,328.80元、电费10,104.05元、邮电费59,673.74元、差旅费835.00元、专用材料费11,000.00元、劳务费882,714.00元；中医药民族专项支出12.428.00元，其中：专用材料费2,028.00元、专用设备购置10,400.00元；其他医疗救助支出50.400.00元，其中：劳务费50,400.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市芷村镇中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。主要原因是2019年无年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市冷泉镇卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市冷泉镇卫生院部门资产总额3,269,606.26元，其中，流动资产1,713,504.27元，固定资产1,556,101.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少770043.54元，其中;流动资产增加416423.93元，固定资产减少1186467.47元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20,440.00元,其中：政府采购货物支出20,440.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额20,440.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出  反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
    乡镇卫生院  反映用于乡镇卫生院的支出
    其他基层医疗卫生机构支出  反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出
    基本公共卫生服务  反映基本公共卫生服务支出
    重大公共卫生专项  反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出