蒙自市应急管理局部门2019年度部门决算

监督索引号53250301434201000

蒙自市应急管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  蒙自市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分   名词解释

第一部分  蒙自市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指导安全生产应急救援工作；负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，蒙自市应急管理局围绕突出安全生产综合监管和指导协调为重点，坚持以党的十九大精神为指导，全面深化《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》精神，以防范和遏制重特大事故为根本，科学谋划、统筹推进安全生产工作，进一步强监管、重执法、转作风、抓落实，促进全市安全生产形势稳定。认真开展应急救援资源普查调查和应急救援力量摸底统计，健全完善应急资源信息数据库，全市重点企业共有应急队伍4支，兼职救援队伍60支共1854人；强化与气象、水利等单位的会商研判，做好监测监控和预警预报工作，充分利用各类传播渠道及时发布预警信息；加强应急值班值守工作，尤其在节假日、重大活动期、汛期，严格落实日报告和零报告制度，确保在第一时间有效处置和应对突发事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

入蒙自市应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个（蒙自市应急管理局）；事业单位2个，分别是：蒙自市安全生产监测管理站，蒙自市自然灾害救助管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市自应急管理局部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制9人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员8人，其他人员0人。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市应急管理局部门2019年度收入合计12,023,072.96元。其中：财政拨款收入11,788,120.33元，占总收入的98.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入234,952.63元，占总收入的1.95%。与上年对比增加7704930.68元，主要原因分析是机改后，林草、水利、民政局自然灾害救助中心并入应急管理局，2019年收入数为4个单位的合并数。

二、支出决算情况说明

蒙自市应急管理局部门2019年度支出合计9,040,062.54元。其中：基本支出6,505,122.86元，占总支出的71.96%；项目支出2,534,939.68元，占总支出的28.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2989585.21元，主要原因分析是机改后，林草、水利、民政局自然灾害救助中心并入应急管理局，2019年支出数为4个单位的合并数。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,505,122.86元。与上年对比增加238728.32元，主要原因分析是机改后，日常支出增加了林草、水利、民政局自然灾害救助中心的人员经费和公用经费等相关支出金额。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.90%。人均日常支出141415.72元，包含22个临聘人员（劳务派遣人员）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,534,939.68元。与上年对比增加2531939.68元。主要原因分析是机改后，林草、水利、民政局自然灾害救助中心并入应急管理局，2019年项目支出数为4个单位的合并数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,037,423.79元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加4871029.25元，主要原因分析是机改后，增加了林草、水利、民政局自然灾害救助中心的人员的基本支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出226,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于机关行政事业人员住房公积金支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,079,682.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出7,731,311.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于应急避难场所造价及监理费支出，用于全市农村居民66564户政策性农房保险州级配套支出34.45万元，发放因灾危房改造补助支出25万元，用于全市农村居民66564户政策性农房保险市级配套支出42.10万元。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000.00元，支出决算为86,962.28元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为77,370.28元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为9,592.00元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,133.72元，下降16.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,829.72元，下降5.88%；公务接待费支出决算减少12,304.00元，下降56.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公出国(境)费支出没有发生，二是公务用车运行费由于减少出差而减少运行费用支出，三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,370.28元，占88.97%；公务接待费支出9,592.00元，占11.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77,370.28元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出77,370.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,592.00元。其中：

国内接待费支出9,592.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市应急管理局部门2019年机关运行经费支出3,243,271.12元，与上年对比增加了2391467.18元，主要原因分析是机改后，林草、水利、民政局自然灾害救助中心并入应急管理局，2019年为4个单位的合并数据。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市应急管理局部门资产总额6,364,934.02元，其中，流动资产6,088,563.83元，固定资产276,370.19元（其中房屋构筑物0.00万元，车辆0.00万元），在建工程0.00万元，无形资产0.00万元。

   三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,560,500.00元,其中：政府采购货物支出633,700.00元;政府采购工程支出934,000.00元;政府采购服务支出992,800.00元;授予中小企业合同金额2,560,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53250301434201111