蒙自市第三小学部门2019年度部门决算

蒙自市第三小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市第三小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；

2、依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

3、负责制定、实施学校教育发展规划；

4、执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；

5、按教育规律办事，不断提高教育质量；

6、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

7、设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.招收适龄儿童：招收范围内的适龄儿童进行小学义务教育；

2.教学管理：以学生为主体，强化对学生的教育管理和服务；以内涵建设为重点，切实提高教育教学水平；办有特色的蒙自三小；保持文明校园称号，提升学校整体形象；

3.完善基础设施：加快配套项目建设，切实改善办学条件，确保教育教学工作顺利完成；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第三小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市第三小学部门2019年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员83人。其中：离休0人，退休83人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第三小学部门2019年度收入合计15,347,513.29元。其中：财政拨款收入15,347,513.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1.15%，主要原因分析：在职人员减少（退休）机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市第三小学部门2019年度支出合计14,345,598.69元。其中：基本支出14,268,550.69元，占总支出的99.46%；项目支出77,048.00元，占总支出的0.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3.29%，主要原因分析是在职人员减少（退休）机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,268,550.69元。与上年对比减少3.55%，主要原因分析是在职人员减少（退休）机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,048.00元。与上年对比增加80.38%，主要原因分析是上年经费结余列入本年支出。具体项目开支为学生参加运动会，省、州、市啦啦操、校园体育舞蹈比赛支出64048元；购足球9000元；购买武术服务费4000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第三小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,268,550.69元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比减少3.55%,主要原因分析在职人员减少（退休）机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出12,736,980.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.27%。主要用于学前教育支出124065.11元（其中：商品服务支出78276元，其他资本性支出45789.11元）；小学教育支出12612915.29元（其中：工资福利支出10729884元，商品服务支出629767.4元，对个人和家庭的补助支出788753元，其他资本性支出464510.89元）。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,531,570.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于机关事业单位养老保险支出1330092元，死亡抚恤金支出131646.6元，其他社会保障支出9085.69元，事业单位离退休费支出60746元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第三小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年“三公”经费未支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比不变。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第三小学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市第三小学部门资产总额7,844,076.71元，其中，流动资产2,677,967.10元，非流动资产5,166,108.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加588553.4元，其中;流动资产增955912.27元，固定资产增加5,10300元，固定资产减少541530元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产81项，账面原值541530元；出租房屋20平方米，实现资产使用收入9693.55元。

                    国有资产占有使用情况表

                                                          单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
    2019年度，部门政府采购支出总额113,200.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出113,200.00元;授予中小企业合同金额113,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无形资产为以1元名义金额入账的土地使用权。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

   监督索引号53250301036001111