蒙自市第二中学部门2019年度部门决算

蒙自市第二中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市第二中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是农村义务教育学校，承担初中教育工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在中共蒙自市委、蒙自市人民政府、蒙自市教育体育局以及社会各界的关心、重视和支持下，蒙自二中狠抓内部管理、挖掘内部潜力、优化资源配置，优质高效的课堂教学结合丰富多彩的特色活动，全面开发学生智力，全面发展学生特长，致力提升办学质量，2019年学业水平考试成绩再创辉煌！

1、黄姝语、韩诗宇以582分（含照顾分）并列红河州第一名，傅麟舒以581分（实考分）居红河州第二名, 文钱欣羽居红河州第十名。

2、全市580分以上的3名学生全部出自蒙自二中；

3、蒙自二中包揽蒙自市570分以上全部学生（15人）；

4、全市550分以上学生115人，蒙自二中77人，占全市12所同级同类学校的67%，高居第一；

5、全市530分以上学生共359人，蒙自二中188人，占12所同级同类学校的52.4%，高居第一。

谨此向长期以来关心支持蒙自二中的上级党委、人民政府、主管部门以及社会各界表示衷心的感谢！这些成绩的取得是根据学校教育教学活动和事业发展需要，结合学校的实际情况和工作安排，合理安排各项资金，优先保障学校日常教育教学工作的正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市第二中学部门2019年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员235人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第二中学部门2019年度收入合计40,894,402.72元。其中：财政拨款收入40,894,402.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年预算收入44146496.16元，2019年预算收入  26741686.96元，2019与2018年相比预算收入增加4433160.98元。差额原因是教师人数增加相对应工资收入增加，基建工程拨款增加，学生人数增加，按学生人数拨公用经费收入增加 。

二、支出决算情况说明

蒙自市第二中学部门2019年度支出合计44,374,476.69元。其中：基本支出34,169,476.69元，占总支出的77.00%；项目支出10,205,000.00元，占总支出的23.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年决算支出34872106.33元，2019年决算支出  44374476.69元，2019与2018年相比预算支出增加9502370.36元。差额原因是教师人数增加相对应工资支出增加；基建工程支出增加，2019年9月女生宿舍已交工；学生人数增加，按学生人数拨公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,169,476.69元。上年机构正常运转的日常支出34,872,106.33元，比上年减少702,629.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,205,000.00元。上年用于专项业务工作的经费支出为0元，比上年增长10,205,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出44,374,476.69元,占本年支出合计的100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出34,872,106.33元, 占上年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出41,214,664.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%。主要用于保障蒙自市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，保障蒙自市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,117,209.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于在职教职工各种保险的缴纳；

  9.卫生健康（类）支出42,603.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于部分办公费和维修维护费；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000元，支出决算为7,443.77元，完成预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,443.77元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校没有公务用车购置，只有发生2019年公务用车维护费7443.77元，比 2018年公务用车维护费元减少9324元。原因是2019年汽车没有进行维修。公务接待0次及人数0人，金额0元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,324.00元，下降55.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,324.00元，下降55.61%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：

（1）我校没有公务用车购置，只有发生2019年公务用车维护费7443.77元，比 2018年公务用车维护费元减少9324元。原因是2019年汽车没有进行维修。公务接待0次及人数0人，金额0元。

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：无

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,443.77元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,443.77元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,443.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第二中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，201年机关运行经费支出0.00元与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市第二中学部门资产总额51,677,985.83元，其中，流动资产7,827,993.51元，固定资产33,644,992.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,205,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,847,362.30元，其中;流动资产减少4,162,475.68元，固定资产减少15,889,886.62元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加10,205,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋45平方米，账面原值58157.06元，实现资产使用收入90000元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额558,253.28元,其中：政府采购货物支出129,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出428,753.28元;授予中小企业合同金额558,253.28元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

   监督索引号53250301036001111