蒙自市第二小学部门2019年度部门决算

蒙自市第二小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市第二小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本学年，我校秉承“以人为本、以爱为源”的办学理念，为师生搭建舞台，师生共同成长，成绩斐然。集体荣誉：5月，我校管乐队参加云南省美育成果展荣获一等奖；在2019“云南省科普教育示范学校”评选中获“科普示范学校”荣誉称号；同时还荣获“红河州教育先进集体”荣誉称号和“蒙自市党风廉政考核优秀奖”；我校高度重视民族文化教育，今年下半年出色完成省级、国家级检查任务，为我州获得“民族团结示范州”贡献力量。教师荣誉：校长高飞雁工作成效显著，荣获首届“感动蒙自”人物奖，蒙自市第三届“最美教师”荣誉称号，及云南省“云岭杯”经典课讲解大赛“优秀指导教师”奖；普金锐执教的《伯牙绝弦》荣获云南省“云岭杯”经典课讲解大赛一等奖；普金锐传统文化说课《伯牙绝弦》、任海艳语文说课《只有一个地球》、王超科学赛课《声音的传播》参加市级教学竞赛都斩获一等奖，季敏《珍爱生命，预防艾滋病》获市级教案比赛一等奖。11月14、15日，由市教科室牵头，蒙自二小承办的《道德与法治》《语文》统编教材研讨活动圆满成功。张秀红、普金锐、徐亚冰执教的三节《道德与法治》课受到全市教师好评，起到示范引领作用。邓娇娇、任海艳、李菊燕执教的三节语文课给全市教师使用统编教材提供了借鉴。我校还打磨多节不同学科的优质课送教下乡，发挥了引领辐射作用。学生荣誉：在云南省第四届“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛市级选拔赛中，蒙自二小获小学A组一等奖，杨紫怡、刘骐宁表现出色双双荣获个人“一等奖”。蒙自二小历史悠久，硕果累累，二小人不忘初心，砥砺前行，用爱和智慧开创美好未来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市第二小学2018年度部门决算编报的单位共1个，中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2019年末实有人员编制300人。其中：行政编制0人，事业编制300人；在职在编实有行政人员0人，事业人员300人。

离退休人员100人。其中：离休0人，退休100人。

2019年年末实有借调教师21人，临聘代课教师14人，临时工（保洁绿化员）14人；在校学生数7949人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市第二小学部门2019年度收入合计44,765,302.06元。其中：财政拨款收入44,765,302.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2.15%，主要原因是增加教师工资增加、学生人数增加公用经费增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市第二小学部门2019年度支出合计43,620,819.71元。其中：基本支出43,526,818.22元，占总支出的99.78%；项目支出94,001.49元，占总支出的0.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加0. 63%,主要原因基本支出是教师职称变动增加教师工资，补发绩效工资。项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43,526,818.22元。与上年对比增加0.63%,主要原因分析是教师职称变动增加教师工资，补发绩效工资。项目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.65%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,001.49元。与上年对比增加了1780%，主要原因分析本年度增加了厕所改造项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市第二小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出43,620,819.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加0.63%，主要原因是教师工资增加、学生人数增加公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出39,778,015.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,842,804.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于职工养老保险、退休公务费、死亡抚恤金。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市第二小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为7,503.92元，完成预算的30.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,503.92元，完成预算的30.02%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年无公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2784.43元，下降27.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少2784.43元，下降27.06%；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年的加油卡未使用完，2019年继续使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,503.92元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,503.92元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车维护费支出7503.92元。

公务用车运行维护支出7,503.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市第二小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市第二小学部门资产总额22,543,412.62元，其中，流动资产2,321,222.69元，固定资产9,399,789.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,822,400.20元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12915634.84元，其中;流动资产减少636710.21元，固定资产减少12278922.63元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加10,822,400.20元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                   国有资产占有使用情况表

                                                    单位：元

    填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况
    2019年度，部门政府采购支出总额2,246,214.95元,其中：政府采购货物支出483,000.00元;政府采购工程支出866,014.95元;政府采购服务支出897,200.00元;授予中小企业合同金额2,246,214.95元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

         财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

      监督索引号53250301036001111