蒙自市草坝镇中心学校部门2019年度部门决算

蒙自市草坝镇中心学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市草坝镇中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市草坝镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我校本学年的工作目标概括起来就是“0 0 2 2 3 6”目标，具体为：0（安全0事故）0（学生0流失）2（即一至六年级语、数各科综合成绩排名居坝区第二）2（办学目标考核获二等奖）3（3名教师荣获市级及以上荣誉）6(6方面的工作向利好变化：良好学风（教师学风、学生学风）树起来、校园卫生好起来、学前教育强起来、食堂管理细起来、校园歌声传出来、数学成绩赶上来）。

1、坚持德育为首，立德树人。以社会主义核心价值观教育及日常行为规范落实为抓手，以节庆日、盛大活动为契机，把以下教育活动抓实、抓到位，各完小督促班主任完成。

一是喜逢祖国70周年华诞，强化爱国、爱党、爱社会主义的教育；二是蒙自市创城和州庆期间的民族团结教育和热爱家乡教育；三是利用法制宣传月开展法治教育，培育规矩意识；四是利用日常教育活动增强孝老善亲、拾金不昧、诚实守信、吃苦耐劳、爱护公物等良好品质和习惯。

2、抓常规促成教学管理新常态。按照教学常规工作要求，结合学校实际情况，从班级管理检查、常规业务检查、课堂教学问题诊断入手，找准教学管理的盲点和痛点，形成常规检查、常规管理制度。

3、做好安全宣传教育与自查整改工作。坚持“预防为主”的方针，加大“三防”投入。投入资金聘落实每校至少一名保安，实现保安全覆盖。安全宣传力度，增强师生“我要安全”的意识和能力。围墙、大门、防冲撞设施、安保器材、保安室、应急灯等物防设备要保持牢固、完好、能用。监控设备、报警设备要能正常运作，视频保存时间要努力达到90天。通过观看安全教育警示片、安全讲座、逃生演练、安全知识网络竞赛、安全主题队会、黑板报、手抄报等丰富安全教育形式、扩大安全教育效果，以上安全教育形式，各完小每学期不少于1次。

4、坚持阳光行政，廉洁自律。学校“三重一大”（重大工程项目、重大工作安排、重大人事调整、大笔资金支出）事项研究过程必有学校纪检委员参加并在会议记录上签字。职称评聘、年度考核、优秀教师评选、人事调整、数额在8000元以上的修缮和采购、绩效工资分配情况等等都要作公示，并留下痕迹材料。完小内，数额在1000元以上的开支，必须写请示，并在完小内公开开支情况。学校经费使用情况年底向全校教职工公开。

5、规范收费行为，杜绝乱收费现象的出现。坚持收费公示制，严禁任何个人私自向学生乱收费。

6、教育脱贫工作控辍保学清零行动。关注建档立卡户子女、残疾儿童、留守儿童、农民工随迁子女的入学情况，做到一人一档、专人专档，做到底子清、情况明、措施实，不便到学校上学的，开展送教上门，或制作微课通过移动学习方式学习，不让一个孩子失学。对疑似辍学生，要加强思想工作，改变工作方式，千方百计留下孩子读书，让孩子受到完整的义务教育。由教科处牵头落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市草坝镇中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

（三）蒙自市草坝镇中心学校2019年末实有人员编制146人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制146人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休91人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市草坝镇中心学校部门2019年度收入合计28,953,540.56元。其中：财政拨款收入28,953,540.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

蒙自市草坝镇中心学校部门2019年度支出合计24,807,197.56元。其中：基本支出24,627,096.75元，占总支出的99.27%；项目支出180,100.81元，占总支出的0.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,627,096.75元。与上年基本支出26,124,149.29元对比有所下降，主要原因为调出教师较多，基本工资等有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.45%。

2019年和2018年部门决算基本支出对比表

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,100.81元。

2019年和2018年部门决算基本支出对比表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市草坝镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,760,590.66元,占本年支出合计的99.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出22,765,943.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.94%。主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出4个方面。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 8.社会保障和就业（类）支出1,994,647.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市草坝镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度未产生“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市草坝镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市草坝镇中心学校部门资产总额32,361,593.66元，其中，流动资产6,916,569.68元，固定资产25,443,004.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,000.00元，无形资产19.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少978,299.27元，其中;流动资产增加4,366,612.86元，固定资产减少5,346,912.13元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加2,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额67,600.00元,其中：政府采购货物支出67,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额67,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  监督索引号53250301036001111