中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2019年度部门决算

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　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合部门，其主要职责是：

　　（一）主要职能

　　1.指导全市理论学习、理论宣传、理论研究

　　2.引导社会舆论，从方针上指导、协调新闻部门工作

　　3.宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理

　　4.规划部署全市的思想政治工作和群众性精神文明创建活动；配合市委组织部做好党员教育工作；指导全市开展思想政治工作研究；指导全市对外宣传工作。

　　5.宏观上指导全市贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作，指导中、小学政治课教学改革。

　　6.配合市委组织部管理所联系部门单位的领导干部；对乡镇党委宣传部干事的任免提出建议，制定全市宣传干部培训计划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。

　　7.负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作。

　　8.负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设经费、外宣工作经费、思想政治工作经费，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培训、开发和发展。

　　9.按照中央和省委宣传思想文化事业发展的指导方针，以及州委、市委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作。

　　10.完成市委和上级党委宣传部门交办的其他工作  

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是切实履行“一岗双责”职责，构建党委统一领导、党政齐抓共管的工作格局。二是把意识形态工作列入市委年度工作计划，签订《意识形态工作责任书》，层层抓好落实。三是将意识形态工作纳入市委巡察工作内容，成立工作督查组，开展意识形态工作问效督查督办。四是认真贯彻落实网络安全意识形态责任制，健全联动机制，守好网络阵地。结合“净网2019”专项行动，严厉打击传播低俗信息行为，对在蒙自注册的110家网站进行逐一对照检查，关停网络安全技术措施薄弱的网络系统，健全安全播出组织指挥体系、完善管理制度、做好督促检查，全年安全播出“零失误”。五是进一步建立和完善新闻发言人队伍建设和通讯员队伍建设，调整充实新闻发言人、通讯员队伍；配齐实职副科专职党委宣传委员，扎实开展宣传思想战线“四力”教育实践工作，加强队伍建设，提升队伍素质。六是加强主流舆论及文化引导，培育和践行社会主义核心价值观。通过舆情信息员队伍和网评员队伍，开展正面宣传和引导，根据上级指令组织网评员在新浪微博、国内各大网站转发、跟帖评论1000余条次，有效保障全市网络舆论平稳。认真贯彻省、州扫黄办工作部署，坚持网上与网下相结合，协调组织开展“扫黄打非”工作，加强新闻出版市场监管，对全市公共视听载体播放活动进行备案登记。六是贯彻党的宣传纪律，开展好理论学习中心组集中学习活动，做好党报党刊征订，定期向领导干部推荐书籍，组织好读书提能行动。加快推进“学习强国”APP的安装和使用工作，安装率74%。持续推进分众化、常态化宣讲，173支宣讲队伍开展宣讲1500余场次，受众10万余人。完成中央广播电视节目无线数字化覆盖8个站点及芷村发射台基础设施建设，“大喇叭”开展宣讲约1.7万场次，受众32余万人。做好行业扶贫，年内实现退出贫困村广播电视信号全覆盖。七是做好舆情监测、强化舆情分析和处置，督办问政件465件，部门回复433件；编印《蒙自舆情信息》28期，被州市领导批示10期，成功应对和处置多起舆情事件；交办相关乡镇、部门舆情信息交办单134件，督促配合各单位处理落实134件。八是紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦改革开放40周年和中华人民共和国成立70周年等重点工作，充分发挥各级各类媒体综合平台宣传作用，策划开展了40余个专题系列报道。组织开展“礼赞新中国，奋进新时代”中华人民共和国成立70周年成就宣传，先后在央视播出10部余纪录片（专题片），在中央省州各级各类媒体刊（播）新闻报道1100余篇，被中央电视台新闻联播综合采用2篇。九是围绕市委“1336”工作思路，多形式组织开展宣传报道，为推进全市政治、经济、社会的发展提供有力的舆论支持。先后策划开展 “扫黑除恶”、“脱贫攻坚”、“创建文明”城市等40余个专题，在各级各类媒体刊（播）42100系列报道篇。十是加快推进全国文明城市创建工作，紧盯“十个一”示范和“八项专项整治”，结合党建创文“双推进”工作，有效推进示范路、示范村庄、示范公厕建设，打造社会主义核心价值观主题街4条、公园2个、广场1个，建成乡村学校少年宫11座。开展文明村镇创建工作，评选表彰农村“十星级文明户”3000余户。广泛开展志愿服务活动，全市注册志愿者总数6.3万人，发起项目3845个，服务238.39万小时。十一是坚持以“榜样”力量引领精神文明建设，开展道德模范、“感动蒙自”人物等先进模范评选，充分发挥榜样示范作用，形成学习榜样、争做榜样的浓厚氛围。十二是按照一边开展实践活动、一边探索建设的思路，着力整合资源，大力推进新时代文明实践中心探索工作，2个分中心、2个实践所、4个实践站已基本完成建设。十三是以“自强、诚信、感恩”主题实践活动、“七送”活动、“移风易俗、革除陋习”等16项工作载体激发贫困群众内生动力，建起13个“清洁家园·荣誉超市”并整合303.79万元捐赠物资，投入340余万元建成村史室16个、在建8个，建成村史墙7面、在建7面，“三下乡”活动募集资金53.1万元。十四是推进文化繁荣，丰富精神生活。组织开展166场次“活力蒙自”系列活动，组建乡镇红色文艺轻骑兵，895支文艺队开展活动1200余场，创作编排文艺节目30余个，到乡镇开展文艺演出22场。积极开展农村公益电影放映工作，全市八个流动放映队，完成1146场放映，观众36042人次。十五加强阵地建设，推进媒体融合发展。抓住首批入选中宣部试点县的机遇，依托“云南智慧云”技术平台打造“蒙自融媒”，构建“两报两台一网、两微一端一抖”的传播矩阵。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：下属蒙自市舆情信息中心、蒙自市农村电影发行管理站、蒙自市网络安全技术中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是其中：蒙自市舆情信息中心2名、蒙自市农村电影发行管理站7名、蒙自市网络安全技术中心3名。文明办参公管理人员2名。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休无。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　（为机构改革后，划入下属单位农村电影管理站原有车辆）

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2019年度收入合计34,298,328.08元。其中：财政拨款收入34,298,328.08元，占总收入的100.00%。与上年对比增加22,042,795.78元，增长179.86%，主要原因分析：一是基本支出新增加拨入职工工资调标补发经费，新增加机构改革划入农村电影管理站在职8个和退休15个人员工资；道德模范慰问经费及存量资金重新安排扫黑除恶经费。二是项目支出新增拨入蒙财预发〔2019〕345号－新增预算－创文办9个指挥部2019年各项建设和整治提升经费3,000,000元，财政直接支付拨入蒙财预发〔2019〕609号－新增预算创文办工作经费20,000,000元；直接支付拨－红财教发〔2019〕96号－旅游、文化产业扶持非物质文化遗产展示中心建设资金2,000,000元；直接支付拨入红财教发〔2019〕43号－旅游、文化产业扶持民族文化元素电子产品研发经费5,000,000元等。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2019年度支出合计32,800,217.05元。其中：基本支出5,557,128.08元，占总支出的16.94%；项目支出27,243,088.97元，占总支出的83.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加20,046,784.75元，增长167.6%，主要原因分析：一是基本支出新增加拨入职工工资调标补发经费，新增加机构改革划入农村电影管理站在职8个和退休15个人员工资；道德模范慰问经费及存量资金重新安排扫黑除恶经费。二是项目支出新增拨入蒙财预发〔2019〕345号－新增预算－创文办9个指挥部2019年各项建设和整治提升经费3,000,000元，财政直接支付拨入蒙财预发〔2019〕609号－新增预算创文办工作经费20,000,000元；直接支付拨－红财教发〔2019〕96号－旅游、文化产业扶持非物质文化遗产展示中心建设资金2,000,000元；直接支付拨入红财教发〔2019〕43号－旅游、文化产业扶持民族文化元素电子产品研发经费5,000,000元等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,557,128.08元。与上年对比减少4,104,304.22元，减少42.48%，主要原因分析主要原因是以前年度预算安排在基本支出的业务费，调整到项目支出安排里，所以基本支出预算安排数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.52%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党蒙自市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,243,088.97元。与上年对比增加24,943,088.97元，增长1,084.48%，主要原因分析一是新增支出蒙财预发〔2019〕345号－新增预算－创文办9个指挥部2019年各项建设和整治提升经费3,000,000元；二是财政直接支付蒙财预发〔2019〕609号－新增预算创文办工作经费20,000,000元；三是财政直接支付－红财教发〔2019〕96号－旅游、文化产业扶持非物质文化遗产展示中心建设资金2,000,000元；四是财政直接支付红财教发〔2019〕43号－旅游、文化产业扶持民族文化元素电子产品研发经费5,000,000元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出32,800,217.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加22,042,795.78元，增长179.86%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9,048,910.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费等日常公用经费支出，以及宣传部业务费、创文办9个指挥部2019年各项建设和整治提升、编辑部《蒙自》时讯、《今日蒙自》月刊业务费、新媒体中心工作经费及新闻宣传媒体合作经费等支出。

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出2,774,242.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于“扫黄打非”工作经费及、农村广播村村响建设补助经费、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费、民族文化元素电子产品研发经费及非物质文化遗产展示中心建设资金等支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出977,063.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于行政事业单位离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4.城乡社区（类）支出20,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.98%。主要用于直接支付创文办创建全国文明城市建设工作经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000元，支出决算为31,767.15元，完成预算的22.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为31,767.15元，完成预算的22.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格按照节省财政开支的原则和厉行节约等相关要求，尽量减少公务接待，不发生不必要的公务接待，不安排没有实际意义的公务考察活动等等。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少26,175.25元，下降45.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少26,175.25元，下降45.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格按照节省财政开支的原则和厉行节约等相关要求，尽量减少公务接待，不发生不必要的公务接待，不安排没有实际意义的公务考察活动等等。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出31,767.15元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出无。

　　3.公务接待费支出31,767.15元。其中：

　　国内接待费支出31,767.15元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次396人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待hi云南栏目、全国少数民族地区社长总编红河行、云南蒙自过桥米线产业发展路径研究课题调研组、央视云南站电视节目直播、云南记者站记者采访、河口县委宣传部赴蒙开展“不忘初心、牢记使命”主题活动等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出无。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出1,473,631.70元，与上年对比减少4,515,860.2元，降75.4%，主要原因为2018年度业务费用预算安排在基本支出，2019年业务费用预算安排到项目支出，所以2019年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党蒙自市委员会宣传部部门资产总额4,551,507.87元，其中，流动资4,061,977.28元，固定资产489,530.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,919,091.32元，其中；流动资产增加3,765,576.33元，固定资产减少172,131元（因机构改革于2019年8月20日18号凭证划出今日蒙自固定资产518,724元，其中含划出一辆越野车，价值166,000元。2019年12月30日37号凭证，农村电影发行管理站由文化旅游局转入固定资产159,679元，其中含转入一辆小轿车（拉放映设备用），价值130,039元）。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额15,230.00元，其中：政府采购货物支出15,230.00元；授予中小企业合同金额15,230.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9－附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年宣传部支出中含新增蒙财预发〔2019〕345号－新增预算－创文办9个指挥部2019年各项建设和整治提升经费2013399款3,000,000元，财政直接支付蒙财预发〔2019〕609号－新增预算创文办工作经费2013399款20,000,000元；财政直接支付－红财教发〔2019〕96号－旅游、文化产业扶持非物质文化遗产展示中心建设资金2079903款2,000,000元（省级资金）；直接支付红财教发〔2019〕43号－旅游、文化产业扶持民族文化元素电子产品研发经费2079903款5,000,000元（省级资金）等。

　　2019年度财政拨款结转：1,792,211.03元。即2013301款行政运行结转177,300元。其中：人员经费结转168,000元，因2019年第三四绩效奖，财政尚未通知发放，所以结转；公用交通经费结转9,300元，因年末关账未能及时支付；2013399款其他宣传事务支出结转601,153.89元。其中含红财教发〔2019〕89号2019年州级宣传思想工作专项经费70,000，因年末关账，未能及时拨付村级；蒙财预发〔2019〕814号构建“荣誉蒙自”经费400,000元，因该项工作经费于12月份才拨入，前期为了工作的正常开展，相关支出费用已由宣传部其他工作经费垫付，该项工作经费断续用于2020年构建“荣誉蒙自”相关工作开展；蒙财预发〔2019〕614号新闻宣传媒体合作经费104,000元，因部分媒体合作已由部机关其他工作经费垫支，所以结转；蒙财预发〔2019〕7号业务费用24,803.67元，创文工作经费2,350.22元，已支付，但因年末关账被退回未支付成功；2080501款退休活动经费800元，2080502款退休活动经费13,200元待春节前慰问退休干部。2070112款扫黄打非工作经费8,397元，因年末关账未能及时支付；红财教发〔2019〕37号中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护费2070899款842,820.14元，因该项经费9月份才拨入，所以未能支付完成。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250301421101111