蒙自市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

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蒙自市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市文学艺术界联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是抓好理论学习，不断提高党员干部的理论水平。

二是从严治党，加强文联党的建设。

三是加强市文联组织建设，确保文艺工作健康发展。

四是认真配合完成市委调研文化文艺工作。

五是改版《蒙自文学》专刊，提升办刊质量。

六是运用新兴媒体，拓宽宣传渠道。

七是文化进基层，开展各类文化扶贫惠民活动。

八是坚持校地合作，举办“载知蒙自情•讲好蒙自事”大学生演讲比赛。

九是文化展形象，组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。

十是文化助脱贫，扎实开展脱贫攻坚工作。

十一是文化助创文，为创建全国文明城市添活力。

十二是发挥桥梁作用，引导各协会开展好活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文学艺术界联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

蒙自市文学艺术界联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市文学艺术界联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人，主要是参公管理事业人员7人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文学艺术界联合会部门2019年度收入合计1,631,219.90元。其中：财政拨款收入1,631,219.90元，占总收入的100.00%。与上年对比增加404815.08元，为林果乡村和巨变书籍经费。

二、支出决算情况说明

蒙自市文学艺术界联合会部门2019年度支出合计1,440,332.50元。其中：基本支出1,323,093.67元，占总支出的91.86%；项目支出117,238.83元，占总支出的8.14%。与上年对比增加220290.17元，主要原因为增加了林果乡村、巨变书籍支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,323,093.67元。与上年对比增加157921.73元，主要原因为增加林果乡村、巨变书籍支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.30%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117,238.83元。与上年对比增加62368.44元，主要为编辑出版林果乡村书籍支出。具体项目开支为编辑出版文联业务工作经费支出、林果乡村书籍支出、公益岗经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,440,332.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加220290.17元，主要为编辑出版林果乡村、巨变书籍支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,314,150.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%。主要用于文联干部职工的工资福利支出、公益岗支出、编辑出版《蒙自》文学刊物支出、编辑出版林果乡村、巨变书籍支出、协会工作经费等。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出8,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于《蒙自》文学的印刷费、邮寄费、稿费支出。

  3.社会保障和就业（类）支出117,641.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于养老保险、工伤保险、残保金的支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文学艺术界联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况为：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。与上年持平。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文学艺术界联合会部门2019年机关运行经费支出414,173.77元，与上年对比增加228397.28元,主要原因分析增加林果乡村和巨变书籍的经费支出。部门机关运行经费主要用于文联业务工作、编辑出版《蒙自》文学、协会工作等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市文学艺术界联合会部门资产总额343,307.01元，其中，流动资产258,222.92元，固定资产85,084.09元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78055.03元，其中;流动资产增加101353.10元，固定资产减少22381.55元,无形资产减少916.52元。

三、政府采购支出情况

2019年度，无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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