蒙自市文化和旅游局部门2019年度部门决算

蒙自市文化和旅游局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市文化和旅游局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  蒙自市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

3、负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4、承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5、扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、

弘扬和振兴。

9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12、指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、强化基础设施建设，提高文化旅游承载能力。

一是深入推进文化活动场所建设。争取各级资金62万元，用于7个村委会文化活动室建设（截至目前，文澜镇多法勒村委会杨家庄村民小组文化活动室、期路白乡松树坡村委会文化活动室已建设完成，9月已正常投入使用；期路白乡白猛孔村委会茭瓜塘村、期路白乡蚂蝗冲村委会蓝天村2个活动室主体工程已完工；冷泉镇楚冲村委会龙古塘村结合村史馆建设设计方案已完成，计划年底完成；老寨乡白牛厂村委会茅山洞村、鸣鹫镇猛拉村委会小寨村活动室目前正在逐步提升改造、建设中），1个博物馆陈列设施改造工程（清韵紫陶博物馆）。投入资金5万元，将蒙自市图书馆搬迁至原工人文化宫片区。投入资金10万余元，新增图书流动网点4个，配置图书1600余册。目前，全市共有全民阅读点（图书流动网点）31个，共配置图书8000余册，期刊300余册。乡镇（街道）综合文化站11个，社区（自然村）文化活动室137个，行政村覆盖率达100%。

二是设置游客咨询服务点3个，设置旅游指向牌28块，完成2条精品自驾旅游线路规划编制工作，上传19条蒙自“一日游”及串联周边县市的旅游线路，实现碧色寨景区5路慢直播上线。制作“百年经典·味道蒙自”旅游导览图10000份，为游客提供高效、准确、快捷的旅游导览。

三是加快精品旅游酒店建设，全市现有五星级酒店1家、四星级1家、三星级3家、二星级2家、非星级酒店419家，旅游住宿设施单位426家，客房数11313间、床位数18257个，床位总量位居全州前列。同时，按照五星级酒店标准，加快建设温德姆、希尔顿、云上梯田3家酒店建设，预计2020年投入运营。四是在碧色寨建设智慧旅游厕所3座，全市共上传76座厕所数据信息在APP平台，实现了手机找厕所功能。新建旅游厕所11座，改建2座，我市纳入全国旅游厕所管理系统的旅游厕所共59座。

2、提升文旅活动品质，打造文化旅游特色品牌

一是开展以元旦、春节、五一、端午、国庆等重要传统节日为主题的“活力蒙自”系列活动，全年共开展6次，26项活动，176场次。国庆节期间举办了庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，从“文化+农业”“旅游+体育”“旅游+互联网”出发，组织升国旗仪式、石榴文化交流会、“活力蒙自”2019年蒙自国际马拉松赛、国际商品展示暨投资贸易推介、蒙自故事三部曲之《乡愁·桥之情》首演等，其中，国际商品展示暨投资贸易推介作为今年“活力蒙自”的重要活动之一吸引了众多商家和游客的目光，共设计布置展位210个、招募148家商家参展，设置七大展区，即非遗文创展区、绿色生态农产品展区、“林果乡村、生态家园”摄影书画展区、滇越铁路历史文化展区、特色小吃展区、奇石根雕茶艺展区、国际商品展区。据统计，国庆节日期间，过桥米线小镇游客数量日均超过3万人，各参展商家收益约900万元，实现了文化和旅游融合发展。

二是组织和参与组织各类群众文化活动133个，组建了红色文艺轻骑兵，创作编排文艺节目50余个，分别到6个扶贫乡镇、25个重点扶贫的村委会、自然村共完成了44场文化惠民演出，累积观众达3万余人。开展各类阅读推广活动36场，参与人数31408人。

三是开展专题宣传活动6次，设置宣传标语110条，发放旅游奖品507份，为游客提供讲解服务12.1608万人次。组织13家文旅企业参加各类旅游市场促销活动28场。

四是组织文化业务培训班12期，参训人员2000余人次；旅游服务质量提升培训班1期，参训人员30余人次。组织和参与组织乡镇文艺骨干培训班12期，培训人数3000余人；开展社区专项培训，培训文艺队14支，教授成品节目22个，培训人数近500人。

3、扎实做好“两遗”保护，增强文化旅游吸引力

一是争取蒙自海关旧址消防经费401万元、周家大院消防经费228万元，推动碧色寨车站防雷工程、西南联大二期工程顺利实施；完成新安所镇省级文物保护单位城隍庙的修缮。完成辖区内州级文物保护单位标志碑的安装及灭火器材的更换。圆满完成了第八批省保、第八批国保的勘察测绘、材料撰写、组织申报工作，今年10月，玉皇阁建筑群、新安所建筑群由省保升级为国保。

二是开展“非遗”项目洞经音乐表彰奖励工作，表彰了市级5名先进集体，10名先进个人，13名优秀负责人，23名优秀传承人。多方争取资金，与红河学院合作，通过省民宗委渠道，申报“彝族高山腔”的项目经费。完成《蒙自过桥米线》书籍大纲编撰工作。创作非遗作品《过桥新转》，参加“庆祝新中国成立70周年云南省曲艺展演”获一等奖和“优秀组织奖”。截至目前，我市成功申报9个类别的“非遗”保护项目及代表性传承人，现有代表性项目111项，其中：国家级：1项，省级：4项；州级：13项；市级：93项，传承人176人，其中：国家级：1人，省级：11人(已故7人)；州级：32人(已故5人)；市级传承人：131人(已故19人)。

三是在云南省2019年“文化和自然遗产日”主会场活动中，组织彝族舞蹈《送嫁》、彝族舞蹈《三步弦》、彝族舞蹈《霸王缏》、鱼鳞片吹奏，4个“非遗”文艺节目，两支文艺队共28人参加民族民间歌舞乐展演。组织国家级非遗保护项目：蒙自过桥米线传统技艺；省级非遗保护项目：彝族“牛尾巴仆”服饰制作技艺、彝族剪纸刺绣技艺；州级非遗保护项目：水碾茶制作技艺；4项非遗传统技艺参加传统技艺展示活动，配合省、州级圆满完成其他相关工作。

4、加大监管执法力度，净化文旅市场发展环境

一是文化市场办理各类文化经营许可证（含变更）33家、注销8家。新设立KTV 13家、注销2家；新设立网吧4家、注销5家；游戏室新设立1家、注销1家；新设立文艺表演团体3家；举办内地营业性演出10家，涉外备案3家。完成全市178家文化经营单位年报统计，并及时录入“全国文化市场直报系统”，对许可证到期的及时给予延续换证。签订目标责任书。协同市文化市场综合执法大队开展网吧、KTV曲库存在违禁歌曲的清查、无证无照、文化旅游扫黑除恶专项斗争等专项整治工作。查处6家无证经营歌舞娱乐场所，其中引导办证2家，取缔2家，1家正在装修中，1家被法院查封。查处5家无证经营互联网上网服务营业场所，2家违规接纳未成年人场所。

二是旅游市场开办旅行社总社1家、旅行社分社1家、旅行社服务网点5家；注销旅行社分社1家、旅行社服务网点7家；变更旅行社事项3家。现共有旅行社48家，分别为：旅行社总社9家，旅行社分社5家，旅行社服务网点34家。为阳光旅行社降低质量保证金70万元，为中北旅行社降低质量保证金10万元。完成2704家涉旅企业诚信评价指数评价打分。与我市辖区内16家旅行社、7家星级酒店、3家旅游汽车公司和3家A级景区签订《2019年度旅游企业安全工作目标责任书》。联合公安、应急办、市场监督管理局、交通局等部门进行专项执法检查，共开展联合执法15次，出动检查人员95人次，检查旅游线路6条、旅游团队12个、文化旅游企业80个。完成旅游投诉号码激活38个旅游投诉账号，旅游企业58家，激活投诉账号58个。处理旅游投诉35件，平均处理时间32分钟。处理和回复各类旅游咨询电话80余起。

5、全力抓实产业发展，推动文化旅游深度融合

一是依托“百年滇越铁路”文化名片，启动实施了碧色寨滇越铁路小镇建设，于2019年2月与江苏澳洋集团鉴定了PPP协议和项目投资合同，“云南碧色寨文化旅游发展有限公司”（SPV）公司于3月注册成立。成为特色小镇的社会投资方，完成投资4.15亿元。碧色寨国家AAA级旅游景区创建成功，正积极创建4A级旅游景区，并充分借助电影《芳华》余热，规范景区管理、丰富业态布局，有效聚集人气、商气，单日最高接待游客达2.3万人次。

二是依托党史文化，抢抓查尼皮列入全省红色旅游景区景点建设名录机遇，对会址旧址、党史陈列室、党性教育室、大型浮雕墙等主建筑和配套设施进行提升改造，目前累计完成投资5426.07万元（包含1706万元征地款），着力打响“省一大会址”名片，已于2019年7月获批AAA级旅游景区。

三是按照文化创意小镇的方向，重点完善尼苏小镇的产业配套和服务管理，目前已落地一家民族刺绣企业和银手工艺品加工企业。在云南省2019年“文化和自然遗产日”主会场活动中，组织红河云之礼文化礼品有限公司、蒙自市银壶文化产业发展有限公司、南湖缘过桥米线有限公司参加文创产品展示，展出商品280余件，发放宣传资料及招商手册2000份，平均每天实现现场销售额在1.5万元左右。鼓励引导社会资本投资文化产业。充分发挥红河学院的人才资源优势，加强校地合作，整合人力资源，签订文创产品开发合作协议，围绕蒙自的文化元素创意设计多个系列的文创产品。

四是实现城区和旅游景区4G网络全覆盖，市内火车站、汽车站、宾馆酒店、旅游景区等场所实现免费WI-FI全覆盖。全面完成“一部手机游云南”8大板块、18个大类、41个子类、238个子项、1445项具体数据的收集、整理和上报工作。完成5个直播点建设。9家旅行社、68家酒店、62家餐饮企业、44座公厕上线“游云南”APP。目前，正在积极推进碧色寨、查尼皮、西南联大蒙自分校3个智慧景区建设。

6、围绕我市中心工作，扎实推进“创文”、“脱贫攻坚”、扫黑除恶工作

一是结合《全国文明城市测评体系》将创文与本职工作紧密结合，按照“十个一示范建设”任务分解，打造一批星级酒店文明服务示范窗口，分别为：天源酒店、官房酒店、红大酒店、龙马大酒店、观宝酒店。作为群乐社区的牵头单位，协助群乐社区开展创文活动，并创建塞纳公馆小区为全市文明示范小区，目前，该小区已实现宣传硬件全覆盖、创文活动常态化。

二是充分发挥文化在脱贫攻坚工作中的重要作用，结合实际制定了《蒙自市“5+1”文化扶贫工作实施方案》。全年打造移风易俗革除陋习为主题的农户家庭目标任务数800户；打造“乡村记忆室”15个；打造地方特色的文化墙体160组；打造11条主干道文化氛围营造；打造10个集镇文化氛围营造；各乡镇每个村委会新组建一支文艺队。目前，15个乡村记忆馆中，12个已完成（文澜镇：格早寨、北平村；雨过铺镇：新光一组；草坝镇：马街哨〈由十三村替换〉；芷村镇：石马脚村；鸣鹫镇：大永胜村、杨柳河河边记忆室〈由菲克村替换〉；老寨乡：白牛厂中寨；水田乡：黄牛坡村、白沙坡村〈由白勒底村替换〉；西北勒乡：西北勒村委会）。3个未完成（期路白乡（蓝天新村、期路白苗族传习馆〈茭瓜塘更名〉；新安所镇：文化广播电视服务中心今年不能完成。全市共有文艺队984支。今年争取文化专项扶贫资金50万元，根据各乡镇文化扶贫工作开展情况，分配各乡镇开展文化扶贫工作。其中，芷村15万，鸣鹫10万，老寨5万，期路白8万，冷泉6万，水田6万。

三是制定《蒙自市文化体育旅游和广播电视（新闻出版）系统扫黑除恶专项斗争工作方案》《蒙自市文化和旅游局集中开展“大走访、大排查、大宣传”活动实施方案》《蒙自市文化娱乐场所扫黑除恶联合执法检查整治工作方案》《关于进一步做好扫黑除恶专项斗争工作的通知》《蒙自市文化体育旅游和广播电视系统扫黑除恶巡察整改工作方案》等文件，进一步明确扫黑除恶工作任务。创新工作方式，实行包保责任制，全局干部职工对监管行业内的45家网吧，58家KTV，3家游戏室，6家文艺表演团体，27家旅游行业经营户实行网格化管理、网格化包保，全部包保到人，压实责任，不留死角，与监管行业企业签订扫黑除恶专项斗争工作责任书，将责任明确到位。在文化娱乐场所及旅游场所粘贴标语及滚动屏205条，在KTV开机滚动屏、网吧开机桌面滚动播放扫黑除恶宣传标语做到全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：蒙自市文化和旅游局、蒙自市旅游质量监督管理所、蒙自市文化馆、蒙自市图书馆、蒙自市文物管理所、蒙自市历史文化景区管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市文化和旅游局部门2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市文化和旅游局部门2019年度收入合计24,770,696.42元。其中：财政拨款收入24,770,696.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年，我局收入年初预算安排37654100元，其中：财政拨款收入37654100元，占总收入的100%。2019年与上年预算对比减少了20553782元，主要原因是2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆管理中心划转到教体局。

二、支出决算情况说明

蒙自市文化和旅游局部门2019年度支出合计24,522,839.75元。其中：基本支出13,639,894.71元，占总支出的55.62%；项目支出10,882,945.04元，占总支出的44.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计34207177.05元。其中：基本支出25359128.45万元，占总支出的74.13％；项目支出8848048.6万元，占总支出的25.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年与上年预算对比减少28%。主要原因是2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆管理中心划转到教体局。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,639,894.71元。与上年对比减少46%，主要原因是2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆管理中心划转到教体局。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.12%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,882,945.04元。与上年对比增加23%，主要原因是2018年“活力蒙自”系列活动经费放在日常公用经费中支出，2019年“活力蒙自”系列活动支出放在项目经费中列支。

在国庆节期间举办70周年系列活动，2019年10月1日-7日为庆祝中华人民共和国成立70周年，充分宣传展示70年来特别是改革开放以来蒙自的发展历程和伟大成就，进一步传承和弘扬石榴文化、过桥米线文化，吸引更多的企业和商家入驻蒙自，参与蒙自的经济文化建设，促进蒙自文化旅游融合发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,522,839.75元,占本年支出合计的100.00%。2019年与上年预算对比减少28%。主要原因是2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆管理中心划转到教体局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,148,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.15%。主要用于日常公用经费等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出15,561,365.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.46%。主要用于在职人员工资、文化体育旅游经费支出等。

6.  8.社会保障和就业（类）支出1,512,722.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于在职人员养老保险、离退休人员经费支出等。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于财政安排过账支出，碧色寨滇越铁路历史文化公园开发指挥部过账支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34839.89元，支出决算为86,579.89元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为51,740.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19,765.89元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15,074.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少86991.62元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加30740元，增长146%；因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是2018年因工作需要蒙自市文化体育旅游和广播电视局副局长陈飞赴台湾考察文化旅游产业发展工作，2019年因工作需要蒙自市文化和旅游局局长杜志明赴美国考察文化旅游产业发展工作，故“三公”经费因公出国（境）费支出比上年增加。公务用车购置及运行费支出决算减少83773.37元，下降80%；公务接待费支出决算减少33958.25元，下降69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆管理中心划转到教体局，故三公经费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出51,740.00元，占59.76%；公务用车购置及运行维护费支出19,765.89元，占22.83%；公务接待费支出15,074.00元，占17.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出51,740.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：云南省人民政府组织由李梅市长带队6人（杜志明参加）出访美国执行经贸任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,765.89元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,765.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,074.00元。其中：

国内接待费支出15,074.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出2,608,202.29元，与上年对比减少5906992.83元,主要原因分析：2019年3月机构改革，新闻中心划转到融媒体中心，农村电影发行管理站划转到宣传部，综合执法大队划转到综合执法局，体育场馆管理中心划转到教体局，故三公经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品及活力蒙自系列活动支出等。。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市文化和旅游局部门资产总额23,925,835.39元，其中，流动资产21,577,411.87元，固定资产2,347,256.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,166.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10207057.33元，其中;流动资产减少8685407.48元，固定资产减少1517281.80元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值）1,166.85元，其他资产增加、减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值280000.00元；报废报损资产254项，账面原值563209.36元，实现资产处置收入700.00元；出租房屋2141.60平方米，账面原值2187388.30元，实现资产使用收入163849.24元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,596,382.40元,其中：政府采购货物支出105,832.40元;政府采购工程支出5,490,550.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,596,382.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   无

监督索引号53250301035701111