蒙自市融媒体中心部门2019年度部门决算

监督引索号5325030107350100

蒙自市融媒体中心部门2019年度部门决算目录

   第一部分  蒙自市融媒体中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市新闻宣传报道和與论引导工作。指导各乡镇、各部门开展好新闻宣传工作。把握正确與论导向，指导广播电视机构宣传业务。负责广播、电视新闻节目的制作播出；负责《蒙自》报的编辑发行，负责市级网站、微站等新媒体平台的运行。统筹蒙自公益广告的监管运行和刊播工作。

蒙自市融媒体中心机构数1个，为正科级事业单位, 蒙自市融媒体中心编制数为54个，2019年本单位调出5人，调入1人，年末在职人数50人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完成今日蒙自编辑部（蒙自市新媒体中心）、蒙自市广播电视新闻中心的职责整合，组建成立市融媒体中心，圆满完成了市委、市政府交办的各项任务，并在全力推进智慧城市建设的基础上，向着中央要求的“融为一体、合而为一”目标稳步迈进。

2、完成“蒙自融媒”建有“两报两台一网、两微一端一抖”9个自有融媒体平台，拥有11个新媒体发稿终端。数据显示，截止2019年10月底，新媒体平台累计阅读量（播放量）突破1千万次；年均出版报纸40万份；年均制作视频1800分钟；新媒体平台发布内容数量比往年增长了近7倍，融媒体平台覆盖用户近20万；“今日蒙自”抖音号于今年4月上线，仅两个月播放量已超过150万；微信视频直播每场均超过万人在线同步收看。

3、完成 “两会”的宣传报道工作，开设专栏对新中国成立90周年等进行系列宣传。完成《我与健康》、《法制视野》出镜，以及宣传标语、公告，《蒙自新闻》改版包装、《平安出行公益广告》，《有奖发票抽奖》栏目制作，《查尼皮快闪》拍摄制作，《今日蒙自APP》形象宣传、制作。

4、电台完成自办节目播出情况：《早安蒙自》上半年年播出130期，下半年更名为《新闻976》播出130期，让你最快捷的知晓蒙自、州内、国内、国际的大事小情。《我与健康》全年播出260期，普及健康知识，资讯量大，受益面广。《本土音乐展播》全年播出104期，展示本土创作的音乐文化。《几瓣书香》全年播出260期，为您精读美文，《音乐卡布奇诺》全年播出160期，为你调制一杯独有的音乐咖啡。紧跟形势，上半年每天晚上8点与蒙自电视台同步首播《蒙自新闻》、《红河州及蒙自个乡镇天气预报》，次日早上7点、中午12点重播两次。与时俱进开设“两学一做”、创城、巩固卫生城市等学习教育宣传专栏若干期。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市融媒体中心部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市融媒体中心部门2019年度收入合计10,444,572.80元。其中：财政拨款收入10,444,572.80元，占总收入的100.00%。因本单位是新成立单位，所以无与上年对比。

二、支出决算情况说明

蒙自市融媒体中心部门2019年度支出合计8,648,748.29元。其中：基本支出3,900,260.98元，占总支出的45.10%；项目支出4,748,487.31元，占总支出的54.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因本单位是新成立单位，所以无与上年对比。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,900,260.98元。因本单位是新成立单位，所以无与上年对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,748,487.31元。因本单位是新成立单位，所以无与上年对比。该项目支出主要用于融媒体中心组建，融媒体指挥中心建设，融媒体中心信息系统集成实施数据处理及运营等。目前已顺利完成今日蒙自编辑部（蒙自市新媒体中心）、蒙自市广播电视新闻中心的职责整合，组建成立市融媒体中心，完成融媒体指挥中心建设等，圆满完成了市委、市政府交办的各项任务，并在全力推进智慧城市建设的基础上，向着中央要求的“融为一体、合而为一”目标稳步迈进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,408,748.29元,占本年支出合计的97.23%。因本单位是新成立单位，所以无与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,403,955.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.59%。主要用于本单位人员经费、业务经费开支。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出5,490,854.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.30%。主要用于本单位人员经费、业务经费开支。

  3.社会保障和就业（类）支出513,938.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险、离休人员死亡抚恤费及生活补助费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为31,678.00元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为17,127.00元；公务接待费支出决算为14,551.00元。因本单位是新成立单位，无预算数，所以无与上年对比。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算31,678.00元。无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算17,127.00元；公务接待费支出决算14,551.00元。因本单位是新成立单位，所以无与上年对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出17,127.00元，占54.07%；公务接待费支出14,551.00元，占45.93%。具体情况如下：主要用于接待外市县到本中心学习考察的接待费用，因本单位是新成立单位，所以无与上年对比。

1.无因公出国（境）费支出，本年度本单位无此项预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,127.00元。本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出17,127.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,551.00元。其中：

国内接待费支出14,551.00元，共安排国内公务接待32批次，接待人次300人。由于我单位是云南省首批入选中宣部县级融媒体中心的试点县之一，各市县到本单位学习考察的单位较多，主要用于接待外市县到本中心学习考察的接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市融媒体中心部门资产总额23,674,933.61元，其中，流动资产4,430,100.52元，固定资产8,776,948.58元，对外投资及有价证券9,440,700.50元，在建工程0.00元，无形资产1,027,184.01元，（具体内容详见附表）。本年资产总额23,674,933.61元，其中;流动资产4,430,100.52元，固定资产8,776,948.58元,对外投资及有价证券9,440,700.50元,，无形资产1,027,184.01元。因本单位是新成立单位，现有资产由原今日蒙自编辑部、蒙市广播电视新闻中心合成，无与上年对比。

三、政府采购支出情况

因蒙自市融媒体中心于2019年3月成立，故本单位无年初采购预算，无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

                    部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

因蒙自市融媒体中心于2019年3月成立，故本单位无年初经费预算、无三公经费预算，无部门整体支出绩效自评，项目支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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