蒙自市科学技术协会部门2019年度部门决算

蒙自市科学技术协会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

2、弘扬科学精神，普及学科知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

3、对所属市级学会、协会和企业科协进行管理，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣发展、和科技人才的成长、提高。

4、组织开展全面科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责。

5、组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农村致富技术函授大学，为提高全民科技文化素质服务。

6、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学高校科学营活动。

8、表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

9、完成市委交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、切实履行科学素质办职责，深入推进公民科学素质建设。

（1）深化全民科学素质工作共建机制和动员体系。认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，做好各成员单位重点工作任务分工，确保纲要工作落到实处。（2）推进社会力量和科技人员参与科普工作。推进科普资源的开放共享，围绕深化科技体制改革，以促进科学普及与科技创新同步发展。（3）扎实做好全民科学素质建设基础工作。加强公民科学素质系列读本的推广应用力度，向各地有关部门在职市管干部赠阅《新科技知识干部读本》。

2、创新科技教育体系，提升青少年科技创新能力

深入推进科普进校园进教材进课堂，创新青少年科技教育活动，拓展校外科技教育渠道和方式，推动形成校内外融合、社会广泛参与的青少年科技教育体系，帮助青少年树立建设世界科技强国的远大志向，坚定攀登科学高峰的创新自信，继承和弘扬追求真理、不懈进取的科学精神，努力成长为建设世界科技强国的栋梁之才。

3、突出重点、攻坚克难，提升科普惠民服务水平和实效

以科普文化进万家和全国科普日等活动为重点，深入推进基层和重点人群科普工作，提升科普惠农和益民服务水平，增强科普惠民实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市科学技术协会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市科学技术协会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市科学技术协会部门2019年度收入合计3,355,991.86元。其中：财政拨款收入3,123,363.86元，占总收入的93.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入232,628.00元，占总收入的6.93%。与上年年度收入合计2,081,030.01元对比，收入增加1,274,961.85元，收入增加率为61.27%，主要原因分析是同级财政预算拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

蒙自市科学技术协会部门2019年度支出合计3,200,554.36元。其中：基本支出2,075,554.36元，占总支出的64.85%；项目支出1,125,000.00元，占总支出的35.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年年度支出合计2,213，803.22元对比，支出增加986,751.14元，支出增加率为44.57%，主要原因分析是同级财政预算拨款收入增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,075,554.36元。与上年年度用于保障蒙自市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出合计1,922,695.22元对比，支出增加152,859.14元，支出增加率为7.95%,主要原因分析是是同级财政预算拨款收入增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,125,000.00元。与上年年度用于保障蒙自市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291,108.00元对比，支出增加833,892.00元，支出增加率为286.45%，主要原因分析是同级财政项目预算拨款收入增加，项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况。

（1）红财教发〔2019〕50号专家工作站经费支出250,000.00元；

（2）红财教发〔2019〕50号专家工作站经费支出50,000.00元；

（3） 红财教发〔2019〕50号省科普项目经费支出50,000.00元；

（4）红财教发〔2019〕50号麻芝科村垃圾池补助10,000.00元；

（5）红财教发〔2019〕50号科普小镇项目经费支出300,000.00元；

（6）红财教发〔2019〕50号第二小学科普示范学校项目经费20,000.00元；

（7）蒙财发〔2019〕7号科普活动项目相关支出经费150,000.00元；

（8）红财教发〔2019〕50号科普小镇项目经费支出200,000.00元；

（9）红财教发〔2019〕50号科普示范社区项目经费支出80,000.00元；

（10）红财教发〔2019〕38号麻芝科村垃圾池补助支出10,000.00元；

（11）红财教发〔2019〕38号电脑耗材报刊支出经费5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,123,357.38元,占本年支出合计的97.59%，与上年年度一般公共预算财政拨款支出2,213,803.22元对比，支出增加909,554.16元,支出增加率为41.08%，主要原因分析是2019年财政拨款预算支出比2018年财政拨款预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出2,754,444.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.19%。主要用于（1）机构运行支出1,548,202.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.21%,（2）科普活动支出1,191,242.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.25%,（3）其他科学技术及普及支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出368,912.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于（1）社会保险经办机构支出1,034.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,（2）归口管理行政单位离休费支出27,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出140,842.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.18%,（4）其他就业补助支出13,204.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,（5）死亡抚恤支出186,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.53%。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市科学技术协会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为9,843.64元，完成预算的12.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6,708.64元，完成预算的8.39%；公务接待费支出决算为3,135.00元，完成预算的3.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年实际发生的“三公经费”支出比上年度“三公经费”支出相对减少，支出预算需要更加精确。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，比2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少15,308.15元，下降60.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,105.15元，下降60.10%；公务接待费支出决算减少5,203.00元，下降62.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析是举办天文在云南大型科普活动支出分为2018年及2019年举办，2019年支出相对减少，同时今后支出预算需要更加精确。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,708.64元，占68.15%；公务接待费支出3,135.00元，占31.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,708.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,708.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,135.00元。其中：

国内接待费支出3,135.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展中国科学院天文科普联盟2019年年度培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市科学技术协会部门2019年机关运行经费支出231,131.04元，与上年年度机关运行经费支出402,486.96元对比，支出减少171,355.92元，支出减少率为42.57%，主要原因为因日常公用经费财政预算拨款减少，支出减少。部门机关运行经费主要用于（1）机构运行支出135,484.52元，占2019年机关运行经费支出的58.62%,（2）科普活动支出81,242.31元,占2019年机关运行经费支出的35.15%,（3）归口管理行政单位离休费支出1,200.00元，占2019年机关运行经费支出的0.52%,（4）其他就业支出13204.21元，占2019年机关运行经费支出的5.71%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市科学技术协会部门资产总额555,880.75元，其中，流动资产430,333.01元，固定资产125,547.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加555,880.75元，其中;流动资产增加430,333.01元，固定资产减少125,547.74元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21,000.00元,其中：政府采购货物支出21,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额21,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301073101111