蒙自市工业商务和信息化局部门2019年度部门决算

蒙自市工业商务和信息化局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  蒙自市工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  蒙自市工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进实施工业、商务、信息化发展规划推进产业结构调整和优化升级，培育发展城乡市场推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业融合。

2、组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议，组织实施地方性行业技术规范和标准。

3、指导行业质量管理工作，监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理，产业安全和国防动员有关工作。

4、负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

5、负责工业、商务和信息化行业管理。指导和推进物流业发展。开展工业、商务和信息化的对外经济合作与交流。

6、承担振兴装备制造业组织协调的责任。加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7、指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8、拟订能源节约、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业、商业、信息化的能源节约、清洁生产促进政策。负责工业、商业和信息节能工作并组织协调有关工作。负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作。

9、建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况。协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

10、执行对外技术贸易、国家进出口管制及鼓励技术和成套设备出口政策。推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

11、协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作，设计咨询等业务的管理。

12、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。协调推进政府信息公开工作。

13、依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间边境地区无线电管理事宜，配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、工业经济增长目标完成情况。全部工业总产值438.62亿元，比上年增长10.6%，规模以上工业增加增长19.3%。全年新增规模以上工业企业12户。

2、非电工业投资目标完成情况。全年完成62亿元，增长78.1%。

3、民营经济发展目标完成情况。民营经济实现增加值178.5401亿元，同比增长14.7%，占全市GDP的50.3%。

4、社会消费品零售总额完成情况。全年实现社会消费品零售总额121.85亿元，同比增长12%，绝对值和增速排名全州第一。

5、外贸进出口总额完成情况。外贸进出口额完成8037万美元，同比增长336.08%。

（三）节能指标完成情况

全年单位GDP能耗下降10.58%，超额实现十三五计划目标。

（四）通信网络基础设施建设情况

全市共有存量基站3200个，4G网络实现城区、乡镇政府所在地、行政村覆盖率100%，自然村覆盖率93.3%。现有手机用户53万户；全市城区以及乡镇政府所在地光纤通达率100%，具备200M接入能力，行政村光纤通达率100%，自然村光纤通达率77%。宽带业务用户15.5万，宽带4K超清专线业务用户3.21万户，固定电话用户数5.2万户。

（五）电子商务发展情况

全年交易总额达16.93亿元，同比增长21%。其中电商销售额达6.52亿元，同比增长15%。

主要工作：一是聚焦项目建设，大抓工业发展。切实加强项目调度，断加大招商引资和项目服务力度，全力推动工业经济发展方式转变和工业经济结构调整，积极引导大项目、好项目向园区聚集，确保大抓工业经济高质量发展。云南齐星杭萧钢结构绿色工业装配化建筑产业基地项目建设，截至目前累计完成投资2.1亿元，一期厂房已完成，三条生产线已投产，具备产3万吨钢构件、年产30万平米楼板能力，生活区已完成基础建设，正在进行钢构件吊装，二期墙材生产用房基础施工已基本完成；蒙自市观音洞石灰岩矿非煤矿山转型升级整合重组项目现已投产，累计完成投资2.04亿元；投资1.3亿元的聚安实业有限公司蒙自市食品及生活用品项目生产基地项目目前2栋厂房已改造完成，两条海苔生产线设备已安装调试完成，累计投资2600余万元，将于2020年试生产，全年可实现产值6000万元；投资17.37亿元的红河时骏年产20万辆多功能皮卡车基础设施配套建设项目工程进度已完成80%以上，为下阶段项目推进奠定坚实基础；二是完善综合配套，大抓电商发展。城乡高效配送一期已开工建设，累计投资3000万元，将于2020年7月完工。5G信息产业园已完成土地招拍挂、可研备案，目前进场施工道路，2019年12月动工。健全物流配套，2019年，邮政行业快递收件量总件数31704.22万件，同比增长20.71%；收件收入19550.61万元，同比增长21.78%；快递行业快递收件量总件数1260.12万件，同比增长20.38%；收件收入14543.6万元，同比增长16.37%；完善网络基础，4G网络实现城区、乡镇政府所在地、行政村覆盖率100%，自然村覆盖率93.3%，城区、行政村光纤网络100%通达，自然村通达率77%。三是培育外贸业态，大抓开放外资。扎实做好商洽会、进博会和边贸会等各类会展宣传、组展及协调服务工作，充分利用商洽会平台做好全市产业招商引资工作，宣传展示我市优势产业和特色产品，助力企业有效利用国内外两个市场、两种资源扩大发展空间，多位促进全市企业发展。以“中国蒙自—越南老街”缔结友好城市为契机，加强友城经贸文化交流，制定互惠政策，提供产品交易场所，为中国与越南供应商、采购商提供精准配对、高效互动的平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市工业商务和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.蒙自市工业商务和信息化局

2.蒙自市节能监察大队

3.蒙自市工商企业协会管理办公室 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒙自市工业商务和信息化局部门2019年核定人员编制35人。其中：行政编制26人，事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；2019年末在职在编行政人员24人,行政工勤人员3人，事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：1.蒙自市工业商务和信息化局行政编制24人，行政工勤编制3人。2.蒙自市节能监察大队事业编制3人，3.蒙自市工商企业协会管理办公室事业编制5人。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局部门2019年度收入合计43,151,206.15元。其中：财政拨款收入43,151,206.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入12,085,550.40元相比增加31,065,655.75元，主要是预算执行中追加预算拨入省、州、市级项目专项资金。工业产业发展补助金增加3,893,471.08元，原因是追加省级2019年工业和信息化发展专项资金。中小企业发展金增加197,735.8元，原因是增加州级专精特新中小企业奖励资金，中药材产业发展金减少1,000,000.00元，原因是对中药材种植企业补助减少。商务产业发展金增加29,392,607.27元，原因是增加上海天地汇供应链科技有限公司蒙自分公司产业发展资金和蒙自市兴铭商贸有限公司产业扶持资金。死亡抚恤金减少594,158.40元，原因是退休人员死亡人数比去年减少。节能补助金减少824,000.00元，原因是减少淘汰小锅炉节能补助。

二、支出决算情况说明

蒙自市工业商务和信息化局部门2019年度支出合计42,866,313.79元。其中：基本支出9,241,044.56元，占总支出的21.56%；项目支出33,625,269.23元，占总支出的78.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,241,044.56元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.23%。与上年基本支出8,040,764.09元相比增加1,200,279.64元，主要对个人和家庭补助增加2,953,941.60元，追加白牛厂马朝发、马应文经济补偿金。与上年相比人员减少4人，工资福利支出减少581,667.51元，商品与服务支出增加508,005.55元，对企业补助减少1,680,000.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,625,269.23元。与去年项目支出4,949,964.09相比增加28,675,305.23元，主要原因是支出追加预算拨入省、州、市级项目专项资金。

2011308招商引资：蒙财预发【2019】778号追加蒙自市兴铭商贸有限公司产业扶持资金2,351,171.77元。

2011399其他商贸事务支出：红财外发【2019】31号追加2019年州级商贸专项资金28,900.00元。

2019999其他一般公共服务支出：蒙财预发【2019】262号追加“万家企业”开展能源管理体系建设补助金40,000.00元；蒙财预发【2019】374号追加工商经济工作经费补助300,000.00元；蒙财预发【2019】415号追加过桥米线传播服务资金300,000.00元；蒙财预发【2019】427号追加上海天地汇供应链科技有限公司蒙自分公司产业发展资金219,300.00元；蒙财预发【2019】427号追加蒙自市兴铭商贸有限公司产业发展资金1,824,200.00元；蒙财预发【2019】544号追加上海天地汇供应链科技有限公司蒙自分公司产业发展资金441,187.54元；蒙财预发【2019】547号追加上海天地汇供应链科技有限公招商引资奖励资金（含产业发展资金）408,817.84元；蒙财预发【2019】719号追加上海天地汇供应链科技有限公招商引资奖励资金（含产业发展资金）6,267,384.54元；蒙财预发【2019】847号追加上海天地汇供应链科技有限公司蒙自分公司产业发展资金6,736,467.11元；蒙财预发【2019】847号追加上海天地汇供应链科技有限公司蒙自分公司产业发展资金6,159,300.51元；蒙财预发【2019】1129号追加中越特色产品展示建设项目补助经费200,000.00元。

2111001能源节约利用：红财建发【2019】142号追加2019年省级财政节能降耗专项资金110,000.00元。

   2150510 工业和信息产业支持：蒙财预发【2019】681号追加蒙自市兴铭商贸有限公司产业扶持资金245,585.75元；红财建发【2019】133号追加州级2018年部分新增规模以上工业企业培育奖补资金150,000.00元；红财建发【2019】149号追加省级2019年工业和信息化发展专项资金4,350,000.00元；红财建发【2019】151号追加2019年工业转型升级专项资金900000.00元。

2150805中小企业发展专项：红财建发【2019】134号追加2019年企业对接服务补助资金35,000.00元；红财建发【2019】132号追加2019年州级专精特新中小企业奖励资金100,000.00元。

2150899其他支持中小企业发展和管理支出：蒙财预发【2019】564号追加微型企业培育工程贷款财政贴息资金514,083.87元；蒙财预发【2019】779号追加微型企业培育工程贷款贴息资金148,651.93元。

2160299其他商业流通事务支出：红财外发【2019】23号追加外经贸内贸省对下专项转移支付资金840,000.00元；蒙财预发【2019】611号追加并支出人员经费马朝发、马应文经济补偿金3,430,800.00元。

2160699 其他涉外发展服务支出：红财外发【2019】34号追加2019年外贸发展综合贡献百强企业奖补资金500,000.00元；红财外发【2019】30号追加2019年稳增长电子商务奖励资金575,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出42,866,313.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出12,990,729.01元相比增加29,875,584.78元，主要原因是支出追加预算拨入省、州、市级项目专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出25,297,814.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.02%。主要用于上海天地汇供应链科技有限公司蒙自分公司产业发展补助、蒙自市兴铭商贸有限公司产业扶持资金补助和行政事业单位在职职工住房公积金支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,322,656.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于4名离休干部的离休费，退休职工死亡一次性丧葬抚恤费，离退休人员公用经费，在职人员基本养老保险等。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出1,044,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于节能能管体系建设、能效领跑专项补助。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出8,822,035.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.58%。主要用于行政在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，无线电监管，工业转型升级，省级工业和信息化发展专项补助，中小企业发展补助、新纳归企业奖励等项目支出。

  15.商业服务业等（类）支出6,379,807.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%。主要用于事业在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，电子商务奖励、过桥米线品牌宣传，大物流园区项目前期费等项目支出、追加马朝发、马应文经济补偿金。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为31,657.71元，完成预算的15.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为6,100.00元，完成预算的3%；公务用车购置及运行费支出决算为23,285.71元，完成预算的11.64%；公务接待费支出决算为2,272.00元，完成预算的1.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我局对公车用车实行限定车牌号专用油卡加油，加强对公务车辆的管理，规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范部门（单位）因公用车管理，从严控制用车费用；严禁公车私用；严禁酒后驾车；严禁非专业司机驾驶公车；节假日严格执行公务车辆封存备案制度。公车改革发放交通补贴，减少公务用车使用频率。厉行节约，严格控制公务接待，公务往来接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31,657.71元比2018年26,026.86元增加5,630.85元，增长21.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6,100.00元，增长100%；公务用车购置及运行费23,285.71元比上年23,348.86元减少63.15元，下降0.27%；公务接待费支出2,272.00元比上年2,678.00元减少406.00元，下降15.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是因公出国支出增加6,100.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6,100.00元，占19.27%；公务用车购置及运行维护费支出23,285.71元，占73.55%；公务接待费支出2,272.00元，占7.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6,100.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,285.71元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,285.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,272.00元。其中：

国内接待费支出2,272.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市工业商务和信息化局部门2019年机关运行经费支出945,648.07元，与上年机关运行经费支出2,117,642.52元相比减少1,171,994.45元,主要原因对企业补助新纳规企业奖励减少。部门机关运行经费主要用于用于机关日常运转，开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、驻村扶贫经费、对新纳规企业的奖励。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局部门资产总额3,281,359.14元，其中，流动资产3,012,029.78元，固定资产1,172,891.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,033.08元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,976,209.01元，其中;流动资产减少2,079,047.37元，固定资产减少895,694.72元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元，无形资产减少1,466.92元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,000.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款预算收入:指单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款 。

二、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

三、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

  四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、无线电专项支出、中小企业发展专项支出、工业转型升级、工业项目前期费、纳规升规奖励补助等。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

     监督索引号53250301435001111